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关于富川瑶族自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
[文章来源:本单位 | 发布日期:2018/1/29  15:31 | 浏览 808 次] 【  】 

自治县九届人大次会议

        十           

 

 

关于富川瑶族自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

 

──2018年118日在富川瑶族自治县

第九届人民代表大会第次会议上

 

自治县财政局局长  盘礼海

 

各位代表:

受自治县人民政府委托,现将我县2017年预算执行情况和2018年预算草案报告提请自治县九届人大次会议审议,并请自治县政协委员和其他列席会议同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督支持下,全县各级各部门深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕“生态立县、富民强县”发展战略,加快构建“一轴两园三区四业”发展布局,努力克服经济下行压力,大力推进扶贫攻坚工作,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等各项工作。2017年受清费减税政策特别是国家去产能政策的影响,财政收入形势严峻,经过多努力,最终圆满完成收入预算目标。全县组织财政收入68,359万元,完成年初预算68,000万元的100.5%,比上年增加4,188万元,增长6.5%。一般公共预算支出276,000万元,完成年度预算的99.2%,比上年增加27,093万元,增长10.9%全县财政预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

全县一般公共预算总收入288,668万元,其中:一般公共预算收入38,916万元、上级补助收入194,906万元、上年结余收入10,188万元、调入预算稳定调节基金6,301万元、调入资金12,991万元、地方政府债券转贷收入25,366万元。全县财政总支出286,527万元,其中:一般公共预算支出276,000万元、上解上级支出1,361万元、债券还本支出8,972万元、安排预算稳定调节基金194万元。收支相抵,结余2,141万元,结余资金均为专款结余。

1.财政收入预算执行情况

全县一般公共预算收入38,916万元,完成预算的98.5%,同比减少467万元,下降1.2%。其中:税收收入完成25,969万元,同比增加193万元,增长0.7%;非税收入完成12,947万元,同比减少660万元,下降4.9%,非税占比33.3%,上年下降1.2个百分点,收入质量进一步提升。税收收入中:增值税(含改征增值税)9,196万元,同比增加2,993万元,增长48.2%;企业所得税2,841万元,同比增加359万元,增长14.5%;个人所得税671万元,同比增加128万元,增长23.6%。

2.财政支出预算执行情况

全县一般公共预算支出276,000万元,完成年度预算的99.2%,同比增加27,093万元,增长10.9%。主要支出情况如下:一般公共服务支出23,147万元,增长0.3%;教育支出37,239万元,下降19.2%,下降的主要原因是,从2017年起退休费由社保基金统一发放,剔除不可比因素,教育支出实际增长3.9%;科学技术支出6,105万元,是上年的19.6倍;社会保障和就业支出31,904万元,增长70.4%;医疗卫生与计划生育支出34,286万元,增长25.2%;农林水支出59,831万元,增长24.6%。

3. 财政收支平衡情况

2017年全县财政总收入实现288,668万元,财政总支出实现286,527万元,收支相抵,结余2,141万元。结余资金均为专款结余。

(二)政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入预算执行情况

2017年全县政府性基金总收入24,232万元,其中:当年政府性基金收入12,080万元,比上年减少9,463万元,下降43.9%;上级补助收入2,578万元;上年结转收入9,374万元,债券转贷收入200万元。

2.全县政府性基金支出预算执行情况

2017年全县政府性基金预算总支出19,223万元,其中:当年政府性基金预算支出6,032万元,比上年减少4,823万元,下降44.4%;调出资金12,991万元;债券还本支出200万元收支相抵,年终结余5,009万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金收入42,966万元,完成年初预算的77.6%,与上年同比减少4,131万元,下降8.8 %。其中:当年收入37,018万元,同比增加2,272万元,增长6.5%;上年结余收入5,948万元。2017年全县社会保险基金支出30,734 万元,完成年初预算的99.7%,与上年同比增加1936万元,增长6.7%。收支相抵,全县社会保险基金预算当年收支结余6,284万元,年终滚存结余 12,232万元。

(四)2017年政府债务情况

1. 政府债务限额

2017年底,自治区财政厅核定我县政府债务限额88,300万元。其中:一般债务88,100万元;专项债务200万元。

2. 全县政府债务余额

截至2017年底,全县政府债务余额为86,623万元其中:一般政府债券65,626万元,专项政府债券200万元;其他债务20,797万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3. 政府债券情况

2017年全县争取自治区代发政府债券资金25,566万元,其中:

(1)新增政府债券情况。2017年全县新增政府债券18,000万元,支出18,000万元,完成进度100%。

(2)置换存量债务情况。2017年全县政府置换债券7,566万元,其中置换专项债务200万元。已全部用于置换存量债务。

需要说明的是,由于2017年财政决算尚未完成,现在向各位代表报告的2017年全县预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待全县决算编制完成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报县人大常委会批准。

(五)落实人大预算决议有关情况

2017年,全县各级各部门有效实施积极的财政政策,深入推进财税体制改革,财政部门认真贯彻落实自治县九届人大二次会议对2017年预算的决议,以贯彻落实新《预算法》为契机,以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标,努力增收节支,狠抓财税管理,确保了预算的顺利执行,各项工作取得了新的成效,主要表现在以下几个方面:

1. 强化收入征管,千方百计组织收入

一是努力培值财源,强化征管力度。今年以来,我县财税部门在县委、县政府的正确领导和各职能部门的积极配合下,紧紧围绕全年收入目标,分部门实施收入量化管理,加强对重点行业、重点企业、重点税源的监控,努力做到应收尽收;积极应对政策性减收因素影响,实行财税联席会议制度,加强沟通协调,深入分析组织收入中存在的困难和问题,密切配合,共同解决。加强非税收入管理,认真落实国家各项行政事业性收费减免政策,夯实压低非税收入占比、优化财政收入结构。

2. 聚焦民生投入,提高民生保障水平

不断调整和优化支出结构,兜住民生支出底线,努力提高民生保障水平。筹措资金69,126万元,确全县社会保障缴费、人员工资和养老金发放;落实新农合和城镇居民医疗保险财政补助提标政策,人均增加补贴30元;拨付就业资金590万元,充分发挥了就业资金社会“稳定器”的作用;发放包括城乡低保金、五保供养费、医疗救助金、自然灾害救助款等各项民政救助资金7,975万元,保证了全县30,805名困难对象的基本生活;继续深化基层医疗卫生机构综合改革,筹集资金34,286万元支持卫生事业发展;不断加大教育投入力度,投入资金37,239万元改善义务教育办学条件;投入资金5,195万元,保障“三馆”免费开放及文体广播事业健康有序发展。

3. 加大资金投入,强力助推脱贫攻坚

加大力度精准扶贫,2017年共统筹整合投入扶贫资金41,430万元,其中县本级安排专项扶贫资金4,303万元,占上级专项扶贫资金25,181万元的17.1%着力推进产业扶贫,对发展产业的贫困户给予1,000—5,000元不等的资金补助,鼓励贫困户发展“短平快”、潜力好的产业,发放产业帮扶资金695万元,有加快了贫困户的脱贫步伐。做好低保兜底文章,全县共23,018人纳入农村低保范围,其中贫困人口18,221人,占贫困人口的26.2%,做到了“应保尽保”。通过“雨露计划”补助贫困学生1,061名;安排资金1,316万元用于义务教育寄宿生生活补助,2,008万元用于实施农村义务教育阶段学生营养改善计划,有效解决了贫困生“上学难”的问题。实施健康扶贫,投入300万元用于贫困户城乡居民医疗保险缴费补助,确保困难群体全部参加医疗保险,进一步提高贫困户医疗报销比例,有效解决了贫困人口“看病难”的问题;加快贫困村基础设施建设,10个预脱贫村村委会或行政村中心学校所在地均通沥青/水泥路,20户以上自然村均通沥青/水泥路。

4. 着力强农惠农,支持“三农”事业发展

进一步加强农业基础建设,全面加强乡镇村容村貌及农田水利等基础设施建设;按政策及时兑付种粮农民农业支持保护补贴2,647万元,种粮农民直接补贴72万元,农机购置补贴101万元,森林生态效益补偿648万元,病死猪无害化补助实际311万元,渔业成品油价格改革财政补贴资金217万元。将党的政策春风送到了基层,提高了广大农户农业生产的积极性,维护了农业、农村稳定;大力推进“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展试点项目工作,2017年,村级公益事业建设一事一议财政奖补项目总投入2,198万元,完成项目165个,完成投资2,198万元,占资金总额的100%;美丽乡村建设试点项目总投入471万元,已完成投资401万元,占资金总额的85.1%;扶持村级集体经济发展试点项目总投入1,000万元,完成项目2个,已完成投资710万元,占资金总额的71%。

5. 积极筹措资金,支持重点项目建设

积极争取项目资金,推动县域经济发展。2017年,争取上级各项补助资金194,906万元、地方政府债券资金25,566万元,为保证政府机构运转和各项社会事业的发展奠定了财力基础。支持重点项目建设,投入1,272万元用于富阳至朝东二级公路征地拆迁等费用;投入9,198万元用于易地扶贫搬迁项目建设;投入3,226万元用于G538一、二级公路征地拆迁费以及前期经费;支持产业结构调整,投入4,262万元支持华润工业园区基础设施建设和各项发展;投入2,866万元用于国际慢城征地补偿和项目建设;投入4,080万元支持我县旅游发展。

6. 深化财政改革,提高财政精细化管理水平

积极推进财政信息公开,主动通过网络媒体公开全县2017年政府预算和2016年政府决算;我县85个一级预算单位,除1个涉密单位外,其余84个单位全部完成部门预算、部门决算以及 “三公”经费预决算公开工作,公开面达100%。积极开展预算绩效管理和支出经济分类科目改革;持续开展盘活财政存量资金,加大资金统筹力度,2017年全县共盘活使用财政存量资金35,874万元,使用率达100%;严格控制一般性支出,采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。着力防控财政风险,逐步健全政府债务监管机制,全面防范债务风险,成立政府性债务管理领导小组(政府性债务风险事件应急领导小组),出台政府性债务风险应急处置预案,开展不规范融资担保和以政府购买服务名义变相融资自查整改,防范和化解政府隐性债务风险。

2017年,我县各项财政工作取得了较好的成绩,收支规模进一步扩大,保障能力进一步增强,这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大监督指导和政协积极建言的结果,是各级各部门以及全县人民共同奋斗、努力拼搏的结果。但是仍然存在着一些急需解决的问题和困难。主要是,在经济下行压力持续的情况下,税源基础不够牢固,财政收入增速趋缓,地方可用财力增加较少;财政支出刚性增长较快,保障和改善民生压力大;既需要防范化解存量债务风险,又需要规范统筹新增债务,操作难度不断加大;预算执行的及时性和均衡性有待进一步提高,需要继续改进和完善预算管理方式;保障和改善民生的任务仍然艰巨,需要进一步优化财政支出结构;部分预算单位财政资金支出进度缓慢,使用效益不高,需要进一步加快推进预算绩效管理等。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力加以解决。

二、2018年全县预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

2018年全县的财政工作和预算安排,要全面贯彻落实党的十九大精神,围绕中央、自治区和市、县委的重大决策部署以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为原则,充分利用积极的财政政策,支持经济发展;采取切实有效措施,全力组织财政收入;调整优化支出结构,严控一般性支出,切实保障和改善民生;以提高财政管理水平为目标,继续深化财政改革;主动防控和化解政府债务风险,促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、应收尽收。二是支出预算编制要量入为出,统筹兼顾,重点突出保工资、保运转,保民生,调整和优化财政支出结构,集中财力办大事,严控一般性支出。三是加大财政资金统筹使用力度。推进财政资金跨类统筹使用、上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用;加快盘活存量资金,腾出更多资金用于保工资和保民生等支出。四是坚持绩效导向。进一步推行预算绩效管理,增强支出绩效意识,强化支出责任,提高财政资金使用效益。五是严格控制债务规模,防范和化解债务风险。六是坚持依法理财的原则。要符合新修订的《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规及现行财政财务管理规定的要求,体现县委、县政府工作重点,收支预算全面、真实、准确,依法接受人大对预算的审查监督。

(二)一般公共预算草案

1. 全县收入预算安排情况

根据我县财政形势,结合贯彻新《预算法》有关要求,2018年全县财政收入预期目标为72,460万元,比上年增加4,101万元,增长6%,按照上述安排的收入和现行财政体制计算,2018年全县财政总收入预计174,467万元,其中:一般公共预算收入40,826万元,上级补助收入131,306万元,上年结余收入2,141万元,调入预算稳定调节基金194万元。

2. 全县支出预算安排情况

2018年全县一般公共预算总支出安排174,467万元,其中:当年一般公共预算支出166,962万元;上解上级支出1,361万元;债券还本支出6,144万元。

一般公共预算支出166,962万元中,用于保工资、保运转的基本支出为75,265万元,其余资金重点用于保障扶贫、农业、教育、文化、社保和医疗等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和县委、县政府确定的重点项目,继续严格控制一般性支出增长。主要安排情况如下(含土地出让金安排):

(1) 扶贫和“三农”投入

支持扶贫和农林水安排预算31,570万元,重点项目主要有:扶贫专项经费9,374万元;农村土地承包经营权确权登记颁证560万元;农村一事一议、美丽乡村建设1,797万元;果蔬办果蔬项目和黄龙病防控经费650万元;代农业核心示范区建设400万元;创建国家农产品质量安全县253万元;湿地公园迎检工作经费300万元;农村危房改造建设400万元。

(2)社会事业发展投入

支持社会事业发展安排87,750万元,主要用于支持我县教育、社会保障、医疗卫生和公共安全等事业发展。其中:教育支出安排32,497万元、社会保障和就业支出安排19,646万元、医疗卫生支出安排27,407万元、公共安全支出安排8,200万元。重点项目主要有:义务教育均衡发展专项经费3,600万元、二十二所学校心理辅导室建设和20条底线项目618万元、城乡居民养老保险补助5,574万元、企业职工养老保险缺口县财政补助2,440万元、城乡居民基本医疗保险补助12,129万元、卫生系统引进高层人才经费200万元、消防大队消防车辆采购110万元。

(3)文化、旅游发展投入

支持城市文化、旅游发展、宣传安排2,608万元,重点项目有:龙狮大赛和盘王节举办经费1,000万元、瑶族文化发展资金100万元、创建先进文化城经费64万元。

(4)重大项目建设投入。

支持项目建设安排资金16,317万元,重点项目主要有:全县重大项目前期经费2,000万元;美丽乡村项目建设以及民事联解项目建设2,000万元;公用照明维护和路灯线路改造、夜景亮化维护经费416万元;垃圾处理市场化运作经费580万元;扶贫项目管理费1,800万元;全县投资评审费600万元;政府投资审计费300万元。

(5)支持园区产业投入

支持华润园区产业投入资金3,000万元,主要用于园区企业政策扶持和示范区建设。

(6)总预备费安排情况

全县一般公共预算安排总预备费1,000万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

(7)政府债务还本付息安排情况

2018年全县政府债券还本付息共计8,748万元。

(8)上解上级支出安排情况

2018年上解支出预计1,361万元,其中:上解自治区支出504万元;本级结算事项支出857万元。

(9)“三公经费”安排情况

全县安排“三公经费”1,351万元,比2017年一般公共预算安排数减少7万元,下降0.5%。其中:公务接待费665万元,下降17.9%;公务用车购置费38万元,增加38万元(主要是食品药品监督管理局为了工作需要购置食品快速检测车以及上级补助法院、森林公安执法车辆购置);公务用车运行维护费636万元,与上年持平;因公出国(境)费12万元,下降25%。

3. 全县收支预算平衡情况

2018年全县财政总收入安排174,467万元,全县一般公共预算总支出安排174,467万元,收支相抵,预算平衡。

(三)政府性基金预算草案

全县政府性基金预算收入安排30,957万元。其中:当年政府性基金预算收入23,247万元,比上年实际收入增加11,167万元,增长92.4%,主要是预计2018年土地出让金收入比上年有所增加;上年结余收入5,009万元。当年政府性基金预算支出安排30,957万元,比上年年初预算数增加2,448万元,增长8.6%。收支相抵,预算平衡。

(四)社会保险基金预算草案

2018年,各项县级统筹的社会保险基金预算总收入安排 63,593万元,其中:当年社会保险基金预算收入45,294万元,比年预算执行数增加8,276万元,增长22.4%,上年结余收入18,299万元。社会保险基金预算支出安排37,371万元,比上年增加6,637万元,增长21.6%。收支相抵,年终滚存结余26,222万元。

 以上预算安排的具体情况详见预算草案。

(五)2018年地方债务情况

2018年全县各级财政到期的政府负有偿还责任的债务总计8,748万元,其中:还本6,144万元、付息2,604万元。

对于到期政府性债务,将通过争取上级置换债券、统筹安排一般公共预算等财政性资金方式筹措资金,确保及时还本付息。

三、完成2018年预算目标的主要措施

为顺利实施2018年财政预算,我们将突出重点抓好四个方面的工作:

(一)加强财源建设,增强发展后劲

抓住构建“一轴两园三区四业”发展布局,支持深化供给侧结构性改革和鼓励创新创业,巩固主体税源,培育新的经济增长点,优化收入来源结构;加强对财政经济形势的分析判断,密切跟踪国家税收政策调整,落实各项结构性减税政策。以社会综合治税为依托,狠抓税费征管,坚持依法征收、应收尽收,形成齐抓共管局面,确保财政收入实现平稳增长。

(二)优化支出结构,提高资金保障水平

一是全力保障基本支出。保证机关事业单位工资性支出,及时足额兑现国家出台的工资调整政策;保证政权基本运转、维稳及公共安全支出需求。二是注重保障和改善民生。积极筹措资金,确保养老金及时足额发放;不断完善社会保障制度体系,落实好各项社会补助政策;深入贯彻落实国家和自治区出台的支持教育、科学、文化发展的政策措施,将资金重点投向关键环节和薄弱环节;积极筹集扶贫专项资金,为改善农民生产生活条件、突出产业发展扶贫,确保扶贫攻坚取得实效提供资金支持;持续增加农村农业支出,落实好耕地补贴等各项强农惠农政策。

(三)加强沟通汇报,积极争取上级部门资金支持

由于我县财政财源基础薄弱,财政自给程度低,财政支出中近80%来自中央、自治区财政补助。同时,由于当前收入增长的制约因素较多,而各项新增支出刚性强,额度大,特别是工资性支出、扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等方面都需要财政大幅度增加投入,全县财政将面临非常突出的收支矛盾,实现收支平衡的任务异常艰巨。对此,需要继续通过各种渠道向上级财政汇报沟通,努力争取上级财政对我县的支持,进一步加大对我县的一般性转移支付补助力度和专项转移支付补助力度,缓解财政压力。各部门也要积极争取上级部门的资金支持,为富川经济社会发展创造良好的前提条件。

(四)强化财政管理,提高依法理财水平

2018年我县支出重点继续向保障和改善民生领域倾斜,各部门必须始终牢固树立过紧日子的思想,加强支出管理,严格控制一般性支出,严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法。加强政府债务管理,做好政府债务统计与分析,对可能引发政府债务风险的不利因素进行跟踪反馈,建立风险预警和应急处置机制,提高防范化解债务风险能力;加强预算绩效管理,扩大预算绩效管理范围,提高项目支出预算绩效管理比例,将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据;深入开展财政监督,加大对重点民生财政资金的监督检查力度;跟踪监控财政存量资金情况,加强对财政结余结转资金的清理回收力度,努力提高财政资金使用效率。

各位代表,2018年我县财政收支任务十分艰巨,我们将在县委的正确领导下,自觉接受人大、政协和社会各界的监督,不忘初心,牢记使命,努力完成全年预算和各项财政工作任务,为推动全县经济社会健康发展做出积极贡献!

 

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附件:2018年富川县政府预算公开表

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