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柳家乡2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
[文章来源:柳家乡人民政府 | 发布日期:2018/2/8  8:02 | 浏览 459 次] 【  】 

柳家乡2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开 

 

 

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分:2018年部门预算信息公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、财政拨款支出经济分类表

八、一般公共预算拨款基本支出预算表

九、部门“三公”经费预算表

十、国有资本经营预算支出表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、柳家乡人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1.乡党委的主要职责:

  1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

  (2)讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

  (3)领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4)加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻乡单位的干部。

6)领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7)向上级党委报告工作;

2.乡人民政府的主要职责:

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

3)执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5)保护各种经济组织的合法权益;

6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8)任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9)支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作;
10)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

柳家乡人民政府共有局属单位 8  个。其中行政单位 1  个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 6  个。行政单位是 政府机关  ,局属参照公务员管理事业单位分别是柳家乡财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:1、人口和计划生育服务所2、国土规建环保安监所3、民政事务所4、文化体育和广播电视站5、社会保障服务中心6、林业工作站(加挂农村能源站牌子) 

柳家乡人民政府机关本级内设机构分别为党政办公室(政务服务中心管理办公室);人口和计划生育办公室;社会治安综合治理委员会办公室(综治信访维稳中心);社会事务办公室(民政办公室);经济发展办公室。 5 个职能科室。 

二、编制状况及人员构成情况

柳家乡人员编制总数为 65  人,其中行政编制 23 人,事业编制 40 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 2  人。实有财政供养人数 79  人,其中行政在职 23 人,事业在职 28  人(含聘用人员控制数),离退休人员  22 人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 6  人。具体情况如下: 

(一)柳家乡人民政府。行政编制  23 人,聘用人员控制数   0人,财政供给单位编制内实有人员 23  人,其中行政编制在职人员 23  人,离退休人员 4  人(其中享受离休待遇  0 人)。编外在职实有人数 0  人。 

(二)人口和计划生育服务所。事业编制控制数9人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,退休人员8人。无编外在职人员。 

(三)国土规建环保安监所。事业编制控制数9人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人,退休人员3人。编外在职实有人数1人。

(四) 柳家乡财政所。参公事业编制控制数3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中参公事业编制在职人员3人,无退休人员。

(五)民政事务所。事业编制控制数4人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,无离退休人员,无编外在职实有人数人。

(六)文化体育和广播电视站。事业编制控制数3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,退休人员4人,无编外在职实有人数。 

(七)社会保障服务中心。事业编制控制数3人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,无离退休人员,编外在职实有人数3人。 

(八)林业工作站(加挂农村能源站牌子)。事业编制控制数2人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,退休人员3人(其中一人为病退),编外在职人数2人。 

其他事业单位:药监所(参公单位)、财政所、水产畜牧兽医站、中小学、卫生院实行县工作部门管理为主、乡协助管理的双重管理体制,乡新型农村合作医疗办公室为县新型农村合作医疗经办机构的派出机构。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

      

 

 

 


 

表一: 收支预算总表

 

 

 

单位:元

收            入

 

支                  出

 

项                    目

2018年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财政预算拨款

7,266,333

    一、一般公共服务支出

2,293,966

  1.经费拨款

7,266,333

    二、外交支出

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化技术支出

172,358

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

391,624

    (6)其他非税收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

  3.提前下达资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

819,301

二、政府性基金拨款

 

    十一、节能环保支出

 

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

278,211

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

2,499,877

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

  3.事业单位经营收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

133,113

  4.上级补助收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

  5.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地方支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

181,147

 

 

    二十、住房保障支出

496,736

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

7,266,333

本  年  支  出  合  计

7,266,333

 

 

 

 

四、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

 

 

收      入      总      计

7,266,333

支   出   总   计

7,266,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称\功能分类科目名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

未纳入预算管理的其他收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

提前下达资金

合计

纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

事业单位经营收入安排的资金

上级补助收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

其他结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

7,266,333

7,266,333

7,266,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

柳家乡

7,266,333

7,266,333

7,266,333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811001

  柳家乡人民政府

4,464,692

4,464,692

4,464,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

          

    行政运行(人大事务)

55,880

55,880

55,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

          

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,910,572

1,910,572

1,910,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

32,630

32,630

32,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

          

    行政单位医疗

78,570

78,570

78,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

52,380

52,380

52,380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

07

05

          

    对村民委员会和村党支部的补助

2,138,880

2,138,880

2,138,880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

195,780

195,780

195,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811002

  柳家乡财政所

286,312

286,312

286,312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

06

01

          

    行政运行(财政事务)

244,724

244,724

244,724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

3,816

3,816

3,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

8,927

8,927

8,927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

5,951

5,951

5,951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

22,894

22,894

22,894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811003

  柳家乡计划生育服务所

615,052

615,052

615,052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

11,408

11,408

11,408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

          

    计划生育机构

490,752

490,752

490,752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

26,665

26,665

26,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

17,777

17,777

17,777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

68,450

68,450

68,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811004

  柳家乡文化广播电视站

215,742

215,742

215,742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

3,965

3,965

3,965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

09

          

    群众文化

172,358

172,358

172,358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

9,376

9,376

9,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

6,251

6,251

6,251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

23,792

23,792

23,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811005

  柳家乡林业工作站

301,885

301,885

301,885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

5,523

5,523

5,523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

13,208

13,208

13,208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

8,805

8,805

8,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

          

    林业事业机构

241,214

241,214

241,214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

33,135

33,135

33,135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811006

  柳家乡安全生产监督管理站

166,337

166,337

166,337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

3,002

3,002

3,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

7,326

7,326

7,326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

4,884

4,884

4,884

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

99

          

    其他安全生产监管支出

133,113

133,113

133,113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

18,012

18,012

18,012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811007

  柳家乡社会保障服务中心

283,443

283,443

283,443

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

5,242

5,242

5,242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

          

    综合业务管理

226,139

226,139

226,139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

          

    事业单位医疗

12,366

12,366

12,366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

          

    公务员医疗补助

8,244

8,244

8,244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

          

    住房公积金

31,452

31,452

31,452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  811008

  柳家乡国土所

226,734

226,734

226,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

4,149

4,149

4,149