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富川瑶族自治县古城镇2018年部门决算信息公开

2019-09-25 09:04     来源:政府办
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县古城镇概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县古城镇2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县古城镇2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县古城镇概况 一、主要职能 (一)社会管理职能  乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:(1)贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;(2)加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;(3)根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。 (二)发展经济职能。 发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;(2)组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;(4)加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。  (三)公共服务职能 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。  (四)基层建设职能  (1)抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;(2)抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;(3)抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;(4)抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。 二、部门决算单位构成 古城镇人民政府人员编制总数为69人,其中行政编制26人,参公编7人,事业编制34人,机关后勤工人编2人。实有财政供养人数69人,其中行政在职26人,参公在职7人,事业在职34人(含聘用人员控制数),机关后勤工人编2人,离退休人员20人(其中享受离休待遇0人)。具体情况如下: (一)古城镇人民政府。行政编制26人,其中行政编制在职人员26人,离退休人员8人(其中享受离休待遇8人)。行政后勤工人编2人,实有2人。  (二)财政所核定编制7人,实有7人。 (三)农机站核定编制2人,实有2人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。 (四)社会保障服务中心核定编制3人,实有3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。 (五)文化体育和广播电视站核定编制2人,实有3人,待编1人, 离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。 (六)人口和计划生育服务所核定编制9人,实有9人,待编1人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。 (七)林业工作站核定编制3人,实有3人,待编1人, 离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。 (八)民政事务所核定编制3人,实有3人。 (九)国土规建环保安监站核定编制9人,实有8人,待编1人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。   第二部分:富川瑶族自治县古城镇2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2404.70 一、一般公共服务支出 574.98
二、事业收入   五、文化体育与传媒支出 18.45
三、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 160.35
四、其他收入   九、医疗卫生与计划生育支出 214.89
    十、节能环保支出 74.07
    十一、城乡社区支出 120.45
    十二、农林水支出 1148.38
    十四、资源勘探信息等支出 16.06
    十八、国土海洋气象等支出 15.34
    十九、住房保障支出 61.20
    二十一、其他支出 0.53
       
       
       
本年收入合计 2404.70 本年支出合计  2040.70
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 2404.70 支出总计  2404.70
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,404.70 2,404.70          
201 一般公共服务支出 574.98 574.98          
20101 人大事务 6.09 6.09          
2010101   行政运行 6.09 6.09          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 404.98 404.98          
2010301   行政运行 403.98 403.98          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00          
20105 统计信息事务 1.72 1.72          
2010507   专项普查活动 1.72 1.72          
20106 财政事务 64.38 64.38          
2010601   行政运行 64.38 64.38          
20111 纪检监察事务 25.28 25.28          
2011102   一般行政管理事务 18.30 18.30          
2011199   其他纪检监察事务支出 6.98 6.98          
20129 群众团体事务 8.25 8.25          
2012999   其他群众团体事务支出 8.25 8.25          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3.12 3.12          
2013102   一般行政管理事务 3.12 3.12          
20132 组织事务 59.16 59.16          
2013201   行政运行 6.69 6.69          
2013202   一般行政管理事务 43.54 43.54          
2013299   其他组织事务支出 8.92 8.92          
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00          
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00          
207 文化体育与传媒支出 18.45 18.45          
20701 文化 17.45 17.45          
2070109   群众文化 17.45 17.45          
20799 其他文化体育与传媒支出 1.00 1.00          
2079902   宣传文化发展专项支出 1.00 1.00          
208 社会保障和就业支出 160.35 160.35          
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.73 31.73          
2080104   综合业务管理 31.73 31.73          
20802 民政管理事务 23.52 23.52          
2080201   行政运行 5.32 5.32          
2080299   其他民政管理事务支出 18.20 18.20          
20805 行政事业单位离退休 82.06 82.06          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.06 82.06          
20810 社会福利 23.04 23.04          
2081002   老年福利 23.04 23.04          
210 医疗卫生与计划生育支出 214.89 214.89          
21007 计划生育事务 86.11 86.11          
2100716   计划生育机构 78.19 78.19          
2100717   计划生育服务 7.92 7.92          
21011 行政事业单位医疗 41.81 41.81          
2101101   行政单位医疗 12.07 12.07          
2101102   事业单位医疗 12.90 12.90          
2101103   公务员医疗补助 16.57 16.57          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26          
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44          
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44          
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54          
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54          
211 节能环保支出 74.07 74.07          
21101 环境保护管理事务 1.69 1.69          
2110101   行政运行 1.69 1.69          
21104 自然生态保护 72.38 72.38          
2110402   农村环境保护 72.38 72.38          
212 城乡社区支出 120.45 120.45          
21202 城乡社区规划与管理 40.21 40.21          
2120201   城乡社区规划与管理 40.21 40.21          
21203 城乡社区公共设施 28.96 28.96          
2120303   小城镇基础设施建设 28.96 28.96          
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 51.28 51.28          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 51.28 51.28          
213 农林水支出 1,148.38 1,148.38          
21301 农业 30.83 30.83          
2130104   事业运行 15.34 15.34          
2130122   农业生产支持补贴 0.90 0.90          
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.10 2.10          
2130199   其他农业支出 2.49 2.49          
21302 林业 32.55 32.55          
2130204   林业事业机构 32.55 32.55          
21305 扶贫 871.09 871.09          
2130501   行政运行 61.99 61.99          
2130504   农村基础设施建设 253.10 253.10          
2130505   生产发展 365.56 365.56          
2130599   其他扶贫支出 190.44 190.44          
21307 农村综合改革 213.91 213.91          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 201.91 201.91          
2130707   农村综合改革示范试点补助 10.00 10.00          
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00          
215 资源勘探信息等支出 16.06 16.06          
21506 安全生产监管 16.06 16.06          
2150699   其他安全生产监管支出 16.06 16.06          
220 国土海洋气象等支出 15.34 15.34          
22001 国土资源事务 15.34 15.34          
2200150   事业运行 15.34 15.34          
221 住房保障支出 61.20 61.20          
22101 保障性安居工程支出 0.99 0.99          
2210105   农村危房改造 0.99 0.99          
22102 住房改革支出 60.21 60.21          
2210201   住房公积金 60.21 60.21          
229 其他支出 0.53 0.53          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.53 0.53          
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.53 0.53          
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,404.70 1,603.04 801.66      
201 一般公共服务支出 574.98 530.12 44.86      
20101 人大事务 6.09 6.09        
2010101   行政运行 6.09 6.09        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 404.98 379.92 25.06      
2010301   行政运行 403.98 378.92 25.06      
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00        
20105 统计信息事务 1.72 1.72        
2010507   专项普查活动 1.72 1.72        
20106 财政事务 64.38 64.38        
2010601   行政运行 64.38 64.38        
20111 纪检监察事务 25.28 25.28        
2011102   一般行政管理事务 18.30 18.30        
2011199   其他纪检监察事务支出 6.98 6.98        
20129 群众团体事务 8.25 8.25        
2012999   其他群众团体事务支出 8.25 8.25        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3.12 3.12        
2013102   一般行政管理事务 3.12 3.12        
20132 组织事务 59.16 39.36 19.80      
2013201   行政运行 6.69 6.69        
2013202   一般行政管理事务 43.54 23.74 19.80      
2013299   其他组织事务支出 8.92 8.92        
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00        
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00        
207 文化体育与传媒支出 18.45 18.45        
20701 文化 17.45 17.45        
2070109   群众文化 17.45 17.45        
20799 其他文化体育与传媒支出 1.00 1.00        
2079902   宣传文化发展专项支出 1.00 1.00        
208 社会保障和就业支出 160.35 160.35        
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.73 31.73        
2080104   综合业务管理 31.73 31.73        
20802 民政管理事务 23.52 23.52        
2080201   行政运行 5.32 5.32        
2080299   其他民政管理事务支出 18.20 18.20        
20805 行政事业单位离退休 82.06 82.06        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.06 82.06        
20810 社会福利 23.04 23.04        
2081002   老年福利 23.04 23.04        
210 医疗卫生与计划生育支出 214.89 214.89        
21007 计划生育事务 86.11 86.11        
2100716   计划生育机构 78.19 78.19        
2100717   计划生育服务 7.92 7.92        
21011 行政事业单位医疗 41.81 41.81        
2101101   行政单位医疗 12.07 12.07        
2101102   事业单位医疗 12.90 12.90        
2101103   公务员医疗补助 16.57 16.57        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26        
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44        
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44        
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54        
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54        
211 节能环保支出 74.07 74.07        
21101 环境保护管理事务 1.69 1.69        
2110101   行政运行 1.69 1.69        
21104 自然生态保护 72.38 72.38        
2110402   农村环境保护 72.38 72.38        
212 城乡社区支出 120.45 40.21 80.24      
21202 城乡社区规划与管理 40.21 40.21        
2120201   城乡社区规划与管理 40.21 40.21        
21203 城乡社区公共设施 28.96   28.96      
2120303   小城镇基础设施建设 28.96   28.96      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 51.28   51.28      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 51.28   51.28      
213 农林水支出 1,148.38 472.35 676.03      
21301 农业 30.83 30.83        
2130104   事业运行 15.34 15.34        
2130122   农业生产支持补贴 0.90 0.90        
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00        
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.10 2.10        
2130199   其他农业支出 2.49 2.49        
21302 林业 32.55 32.55        
2130204   林业事业机构 32.55 32.55        
21305 扶贫 871.09 205.57 665.52      
2130501   行政运行 61.99 59.12 2.87      
2130504   农村基础设施建设 253.10   253.10      
2130505   生产发展 365.56   365.56      
2130599   其他扶贫支出 190.44 146.45 43.99      
21307 农村综合改革 213.91 203.40 10.51      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 201.91 201.40 0.51      
2130707   农村综合改革示范试点补助 10.00   10.00      
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00        
215 资源勘探信息等支出 16.06 16.06        
21506 安全生产监管 16.06 16.06        
2150699   其他安全生产监管支出 16.06 16.06        
220 国土海洋气象等支出 15.34 15.34        
22001 国土资源事务 15.34 15.34        
2200150   事业运行 15.34 15.34        
221 住房保障支出 61.20 61.20        
22101 保障性安居工程支出 0.99 0.99        
2210105   农村危房改造 0.99 0.99        
22102 住房改革支出 60.21 60.21        
2210201   住房公积金 60.21 60.21        
229 其他支出 0.53   0.53      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.53   0.53      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.53   0.53      
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2352.88  一、一般公共服务支出 18 574.98 574.98  
二、政府性基金预算财政拨款 2 51.82  五、文化体育与传媒支出 19 18.45 18.45  
  3   八、社会保障和就业支出 20 160.35 160.35  
  4   九、医疗卫生与计划生育支出 21 214.89 214.89  
  5   十、节能环保支出 22 74.07 74.07  
  6   十一、城乡社区支出 23 120.45 69.17 51.28 
  7   十二、农林水支出 24 1148.38 1148.38  
  8   十四、资源勘探信息等支出 25 16.06 16.06  
  9   十八、国土海洋气象等支出 26 15.34 15.34  
  10   十九、住房保障支出 27 61.20 61.20  
  11    二十一、其他支出 28 0.53   0.53
本年收入合计 12 2404.70 本年支出合计 29  2404.70 
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 2404.70 合计 34 2404.70 
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2352.88  1603.03  749.85
201 一般公共服务支出 574.98 530.12 44.86
20101 人大事务 6.09 6.09   
2010101   行政运行 6.09 6.09   
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 404.98 379.92 25.06
2010301   行政运行 403.98 378.92 25.06
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00   
20105 统计信息事务 1.72 1.72   
2010507   专项普查活动 1.72 1.72   
20106 财政事务 64.38 64.38   
2010601   行政运行 64.38 64.38   
20111 纪检监察事务 25.28 25.28   
2011102   一般行政管理事务 18.30 18.30   
2011199   其他纪检监察事务支出 6.98 6.98   
20129 群众团体事务 8.25 8.25   
2012999   其他群众团体事务支出 8.25 8.25   
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3.12 3.12   
2013102   一般行政管理事务 3.12 3.12   
20132 组织事务 59.16 39.36 19.80
2013201   行政运行 6.69 6.69   
2013202   一般行政管理事务 43.54 23.74 19.80
2013299   其他组织事务支出 8.92 8.92   
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00   
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00   
207 文化体育与传媒支出 18.45 18.45   
20701 文化 17.45 17.45   
2070109   群众文化 17.45 17.45   
20799 其他文化体育与传媒支出 1.00 1.00   
2079902   宣传文化发展专项支出 1.00 1.00   
208 社会保障和就业支出 160.35 160.35   
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.73 31.73   
2080104   综合业务管理 31.73 31.73   
20802 民政管理事务 23.52 23.52   
2080201   行政运行 5.32 5.32   
2080299   其他民政管理事务支出 18.20 18.20   
20805 行政事业单位离退休 82.06 82.06   
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.06 82.06   
20810 社会福利 23.04 23.04   
2081002   老年福利 23.04 23.04   
210 医疗卫生与计划生育支出 214.89 214.89   
21007 计划生育事务 86.11 86.11   
2100716   计划生育机构 78.19 78.19   
2100717   计划生育服务 7.92 7.92   
21011 行政事业单位医疗 41.81 41.81   
2101101   行政单位医疗 12.07 12.07   
2101102   事业单位医疗 12.90 12.90   
2101103   公务员医疗补助 16.57 16.57   
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.26 0.26   
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44   
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 11.44 11.44   
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54   
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 75.54 75.54   
211 节能环保支出 74.07 74.07   
21101 环境保护管理事务 1.69 1.69   
2110101   行政运行 1.69 1.69   
21104 自然生态保护 72.38 72.38   
2110402   农村环境保护 72.38 72.38   
212 城乡社区支出 69.17 40.21 28.96
21202 城乡社区规划与管理 40.21 40.21   
2120201   城乡社区规划与管理 40.21 40.21   
21203 城乡社区公共设施 28.96    28.96
2120303   小城镇基础设施建设 28.96    28.96
213 农林水支出 1148.38 472.35 676.03
21301 农业 30.83 30.83   
2130104   事业运行 15.34 15.34   
2130122   农业生产支持补贴 0.90 0.90   
2130125   农产品加工与促销 10.00 10.00   
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.10 2.10   
2130199   其他农业支出 2.49 2.49   
21302 林业 32.55 32.55   
2130204   林业事业机构 32.55 32.55   
21305 扶贫 871.09 205.57 665.52
2130501   行政运行 61.99 59.12 2.87
2130504   农村基础设施建设 253.10    253.10
2130505   生产发展 365.56    365.56
2130599   其他扶贫支出 190.44 146.45 43.99
21307 农村综合改革 213.91 203.40 10.51
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 201.91 201.40 0.51
2130707   农村综合改革示范试点补助 10.00    10.00
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00   
215 资源勘探信息等支出 16.06 16.06   
21506 安全生产监管 16.06 16.06   
2150699   其他安全生产监管支出 16.06 16.06   
220 国土海洋气象等支出 15.34 15.34   
22001 国土资源事务 15.34 15.34   
2200150   事业运行 15.34 15.34   
221 住房保障支出 61.20 61.20   
22101 保障性安居工程支出 0.99 0.99   
2210105   农村危房改造 0.99 0.99   
22102 住房改革支出 60.21 60.21   
2210201   住房公积金 60.21 60.21  
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 770.54 302 商品和服务支出 408.19 30214   其他交通费用 22.27
30101 基本工资 214.28 30201   办公费 63.40 30215   税金及附加费用 1.54
30102   津贴补贴 101.62 30202   印刷费 11.55 30216   其他商品和服务支出 98.51
30103   奖金 85.19 30203   水费 0.43      
30104   伙食补助费 26.1 30204   电费 7.68      
30105 绩效工资 72.16 30205 邮电费 2.91      
30106   机关事业单位基本养老保险费 84.07 30206   差旅费 8.12      
30107   职业年金缴费 0.48 30207   维修(护)费 8.40      
30108   职工基本医疗保险缴费 25.00 30208   会议费 2.35      
30109   公务员医疗补助缴费 16.57 30209   培训费 2.64      
30110   其他社会保障缴费 6.60 30210   公务接待费 4.48      
30111   住房公积金 66.60 30211   劳务费 157.74      
30112   医疗费 24.29 30212   工会经费 8.25      
30113   其他工资福利支出 47.56 30213   公务用车运行维护费 7.92      
303 对个人和家庭的补助 415.87 310  资本性支出 758.28      
30301   生活补助 241.69 31001 基础设施建设 749.85      
30302   医疗费补助 66.99 31002   办公设备购置 8.43      
30303   奖励金 0.90            
  30304 其他个人和家庭的补助支出 106.30            
人员经费合计  1186.41                     公用经费合计  1166.47
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.30 0 0 0 9.30 20.00 12.40 0 0  0 7.92 4.48
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计       51.82     51.82      
212 城乡社区支出       51.28     51.28      
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出       51.28     51.28      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出       51.28     51.28      
229 其他支出       0.53     0.53      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       0.53     0.53      
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出       0.53     0.53      
  第三部分:富川瑶族自治县古城镇2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2404.70万元,其中本年收入  2404.70万元。较2017年决算数增加280.44万元,增长13.20%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2404.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加280.44万元,增长13.20%,主要原因是2018年扶贫专项资金、涉农基础设施建设项目等业务开展增多。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。  4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 (二)本部门2018年度总支出2404.70万元,其中本年支出  2404.70万元。较2017年决算数增加280.44万元,增长13.20%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)574.98万元:主要用于用于主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要等。较2017年决算数增加71.9万元,增长14.29%。主要原因一是各项工作业务量增加,导致工作经费支出增加;二是在职人员增加,福利待遇调整,支出增加。 2.文化体育与传媒支出(类)18.45万元:主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。较2017年决算数增加1.5万元,增长8.50%。主要原因是文化体育类建设项目增加,经费开支增加。 3.社会保障和就业(类)160.35 万元:主要用于单位在职在编人员各项保险支出。较2017年决算数增加16.35万元,增长11.35%,主要原因是各项保险缴费基础增加,经费开支增加。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)214.89万元:主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2017年决算数减少11.79万元,下降5.20%。主要原因是单位人员调动,导致经费开支有所减少。 5.节能环保支出(类)74.07万元:主要用于环境保护管理事务等支出。较2017年决算数增加47.62万元,增长180.04%,主要原因是根据节能环保的方针政策引进此类项目,导致经费支出增加。 6.城乡社区支出120.45万元,主要用于城乡社区规划与管理等支出。较2017年决算数增加58.33万元,增长107.6%,主要原因是城乡社区的建设支出增加,导致经费支出增加。 7.农林水支出(类)1148.38万元:主要用于事业运行、病虫害控制及农村综合改革等支出。较2017年决算数增加135.52万元,增长13.38%,主要原因是农村农林水基础设施建设支出增加,导致经费支出增加。 8.资源勘探信息等支出(类)16.06万元:主要用于安全生产监管等支出。较2017年决算数增加2.31万元,增长16.8%,主要原因是国土资源勘探类劳务支出增加,导致经费总额增加。 9.国土海洋气象等支出(类)15.34万元:主要用于国土事业单位运行支出。较2017年决算数增加0.78万元,增加5.36%,主要原因是国土资源事务在职人员福利待遇调整,支出增加 10.住房保障支出(类)61.20 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加8.81万元,增长16.82%,主要原因是缴费基础调整,支出增加。 11. 其他支出(类)0.53万元;主要用于社会福利的彩票公益金支出,较2017年决算数增加0.53万元,增长100%,主要原因是新增。 12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。 13.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无 。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计 2404.70万元,其中财政拨款收入2404.70万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加283.44万元,增长13.34%;上级补助收入0万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入 0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数2404.70万元, 较2017年决算数增加283.44万元,增长13.34 %。 其中: 基本支出1603.04万元,占总支出的66.66%,较2017年决算数增加178.98万元,增长12.57%,主要原因是一是在职人员福利待遇根据国家有关政策有所调整,支出增加;二是各项业务量大幅度增大,支出增加;项目支出801.66万元,占总支出的33.34%,较2017年决算数增加104.45万元,增长14.49%,主要原因是各类项目较数量有所增加,项目经费支出增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加(减少)0万元。主要原因是无。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 古城镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2353.88万元,占总支出的97.85%, 其中:基本支出1603.03万元,较2017年度决算数增加178.98万元,增加12.57 %,主要原因是一是在职人员福利待遇根据国家有关政策有所调整,支出增加;二是各项业务量大幅度增大 ;项目支出749.85万元,较2017年度决算数增加49.64万元,增加7.09%,主要原因是各类项目较数量有所增加,项目经费支出增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出2352.88万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出574.98万元,占24.44%;文化体育与传媒支出(类)18.45万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出160.35万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)214.89 万元,占9.13%;节能环保支出(类)74.07万元,占3.15%;城乡社区支出69.17万元,占2.60%;农林水支出(类)1148.38万元, 占48.81%;资源勘探信息等支出(类) 16.06万元,占0.7 %;国土海洋气象等支出(类) 15.34万元,占0.7%;住房保障支出(类)61.20万元,占2.60%。 (三)财政拨款支出决算具体情况     2018年度财政拨款支出年初预算为802.03万元,支出决算为2352.88万元,完成年初预算的293.37 %。决算数大于预算数的主要原因是:一是项目款支出未列入当年预算,预算只做了人员经费和工作经费;二是人员福利待遇根据国家有关政策有所调整,支出增加;三是各项业务量增大,工作经费支出增多。其中: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.00万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是:公用经费支出增加。 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.36万元,支出决算为403.98万元,完成年初预算的210.01%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动、各项业务量增大等因素,导致工作经费支出增多。 3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.72万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为50.41万元,支出决算为64.38万元,完成年初预算的127.71%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家有关政策执行工资调整,导致工作经费支出增多。 6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.30万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.98万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 8.一般公共服务(类)其他群众团体事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为8.98万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照相关政策执行,节约支出。 9.党委办公厅(室)及相关机构事务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 10.一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.69万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 11.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为43.55万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 12.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.92万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 13.一般公共服务(类)其他公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为12.64万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算的138.05%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务增加,支出增加。 15.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算为25.08万元,支出决算为31.73万元,完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家有关政策执行工资调整,导致工作经费支出增多。 17.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行支出(项)。年初预算为18.29万元,支出决算为5.32万元,完成年初预算的29.09%。决算数小于预算数的主要原因是:严格按照相关政策执行,节约支出。 18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 18.20万元,完成年初预算的85.65%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.06万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 21.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为61.57万元,支出决算为78.19万元,完成年初预算的127.00%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动,经费支出增加。 22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.17万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动和缴费基数调整,导致经费支出增加。 24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.40万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动和缴费基数调整,导致经费支出增加。 25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.38万元,支出决算为16.57万元。完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员变动和缴费基数调整,导致经费支出增加。 26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 27.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 28.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.54万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 29.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.69万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 30.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 31.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为32.43万元,支出决算为40.21万元。完成年初预算的124.00%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务量增加,导致经费支出增多。 32.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算 33.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为12.34万元,支出决算为15.34万元。完成年初预算的124.31%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务量增加,导致经费支出增多。 34.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 35.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 36.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 37.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 38.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为25.29万元,支出决算为32.55万元,完成年初预算的128.71%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家有关政策工资调整,经费支出增多。 39.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 40..农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为253.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 41农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为365.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 42.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为190.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为242.14万元,支出决算为201.91万元,完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,经费支出减少。 44.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 45.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 46.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为12.67万元,支出决算为16.06万元,完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务量增加,导致经费开支增加。 47.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为11.97万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的128.15%。决算数大于预算数的主要原因是:相关业务量增加,导致经费开支增加。 48.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.89万元,支出决算为60.21万元,完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动和缴费基数增加,导致经费支出增加。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2352.88万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出770.54万元,完成年初预算的167.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数提高、相关业务增加。工资福利支出主要包括:基本工资214.28万元、津贴补贴101.62万元、奖金85.19万元、伙食补助费 26.10万元、绩效工资72.16万元、机关事业单位基本养老保险费84.07万元、职业年金缴费0.48万元 、职工基本医疗保险缴费25.00万元 、公务员医疗补助缴费16.57万元、其他社会保障缴费6.60万元、住房公积66.60万元 、医疗费24.29万元、其他工资福利支出47.56万元。 (二)商品和服务支出408.19万元,完成年初预算的359.13%,决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。商品和服务支出主要包括:办公费63.40万元、 印刷费11.55万元、水费0.43万元、电费7.68万元、邮电费2.91万元、差旅费8.12万元、维修(护)费 8.40万元、会议费2.35万元、培训费2.64万元、公务接待费、4.48万元、劳务费157.74万元、工会经费8.25万元、公务用车运行维护费7.92万元。 (三)对个人和家庭的补助支出415.87万元,完成年初预算的183.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、福利待遇调资。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助241.69万元 、医疗费补助66.99万元、奖励金0.90万元、其他个人和家庭的补助支出106.30万元。 (四)其他资本性支出758.28万元。其他资本性支出主要包括:基础设施建设749.85万元、办公设备购置8.43万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况  古城镇2018年度政府性基金支出51.82万元,较2017年度决算数增加51.82万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出51.82万元。 古城镇2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为51.82万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.28万元,,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 2.其他支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.28万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。   八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.40万元;公务用车购置及运行费支出决算7.92万元;公务接待费支出决算4.48万元。     “三公”经费财政拨款支出预算数为29.41万元,支出决算为12.40万元,完成预算的42.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.92万元,完成预算的81.90%;公务接待费支出决算为4.48万元,完成预算的22.68%。2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是:一是严格执行中央“八项规定”,杜绝公款吃喝,严格执行接待标准,节约经费开支。二是加强公务用车管理,实行定点维修、加油,严格按照相关政策执行。  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加3.29万元,增长36.11 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费增加4.81万元,增长154.66%;公务接待费支出决算减少1.52万元,下降25.33%。因公出国(境)费支出增减的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是油价上调、公务用车购置时间长、维修次数增加;公务接待费支出增减的主要原因是严格执行中央“八项规定”,节约经费开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算12.40万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排莲山镇机关0个,所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括: (二)公务用车购置及运行费支出7.92万元。其中: 1.公务用车购置支出0万元。 2.公务用车运行支出7.92万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,古城镇1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.92万元,平均每辆1.98万元。 (三)公务接待费支出4.48万元,国内公务接待批次72次,人次621次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于: 按规定接待上级单位的开支。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明     2018年本部门机关运行经费支出396.31万元,比2017年增加64.14万元,增长19.31%。主要原因是:日常公用经费支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目如: (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)支出功能分类: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 2.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 3.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位统计、信息事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位财政事务方面的基本支出。 7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位纪检、监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于其他群众团体事务方面的支出。 9.一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项):指行政单位关于党组织部门的基本支出。 10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位关于党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。 11.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其它用于党组织部门的事务支出。 12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。指其它用于党内事务的支出。 13.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。 14.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。 15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门相关业务方面的支出。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指老年人提供福利服务方面的支出。 19.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。 20.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。 21.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。 22.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。 24.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位关于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。 25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗方面的支出。 26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗方面的支出。 27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 29.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 30.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位关于节能环保方面未单独设置顶级科目的其他项目支出。 31.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 32.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 33.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 34.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。 35.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 36.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。 37.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位用于农村扶贫开发等方面的基本支出。 38.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于农村扶贫开发等方面未单位设置项级科目的其他项目支出。 39.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 40.农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。 41.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 42.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村 委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。 43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 44.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其它用于安全生产监管方面的支出。 45.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的基本支出。 46.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。 47.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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