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富川瑶族自治县国土资源局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 09:44     来源:政府办
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县国土资源局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县国土资源局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县国土资源局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县国土资源局概况 一、主要职能 (一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。 (二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划;负责编制和实施土地利用年度计划;指导、审核乡(镇)土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划,进行建设用地预审;参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作;组织我县矿产资源的调查、监测和评价。 (三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益,保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益;监督检查乡(镇)国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷;依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。 (四)严格保护耕地,组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地总量占补平衡。 (五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地,拆迁集体土地上房屋及其附着物工作;对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查,审核、汇总上报的征地报批材料;承 办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。 (六)管理土地市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地的划拨、出让工作;会同有关部门制订土地市场管理的规章制度,规范土地市场;对土地市场地价进行监测,提出土地市场调控措施;指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估,协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理,备案土地使用权评估价格。 (七)负责全县地籍管理工作,负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作,建立健全与更新土地统计台帐及薄册;负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。 (八)负责全县测绘工作的统一监督管理;负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施;组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作,监督测绘成果质量;依法监督管理测绘市场,监督全县地图的编制、出版、展示、登载;负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。 (九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场,主管全市采矿权出让及登记发证工作;负责矿产资源开发利用的监督管理;组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用;负责矿产资源储量管理。 (十)负责地质灾害防治管理,依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治,负责矿山地质环境监督管理和恢复治理;负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、矿泉水、地下水、地热资源管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导地下水动态监制、评价和预报工作。 (十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金;对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。 (十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作,主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作,组织全县国土资源干部培训。 (十三)指导各乡(镇)国土资源管理所的业务工作。 二、部门决算单位构成
富川瑶族自治县国土资源局部门决算单位构成包括: 富川瑶族自治县国土资源局 富川瑶族自治县土地管理站 富川瑶族自治县国土执法大队
    第二部分 富川瑶族自治县国土资源局2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  16717.33 一、一般公共服务支出  8.44
其中:政府性基金预算财政拨款 3961.72 二、外交支出
二、事业收入 三、教育支出
三、事业单位经营收入 四、科学技术支出
四、其他收入 五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出  63.26
七、医疗卫生与计划生育支出  31.84
八、节能环保支出
九、城乡社区支出 9134.32
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、国土海洋气象等支出 7439.19
十七、住房保障支出 40.29
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
本年收入合计 16717.33 本年支出合计  16717.33
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 年末结转与结余
收入总计 16717.33 支出总计  16717.33
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16717.33 16717.33
  款
    项  
210 一般公共服务支出 8.44 8.44
21029  群众团体事务 7.02 7.02
 2012999 其他群众团体事务支出 7.02 7.02
20132 组织事务 1.42 1.42
2013299 其他组织事务支出 1.42 1.42
208 社会保障和就业支出 63.26 63.26
20805 行政事业单位离退休 63.26 63.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.26 63.26
210 医疗卫生与计划生育支出 31.84 31.84
21011 行政事业单位医疗 31.84 31.84
2101101 行政单位医疗 19.02 19.02
2101103 公务员医疗补助 12.63 12.63
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19
212 城乡社区支出 9134.32 9134.32
21203 城乡社区公共设施 5172.6 5172.6
2120303 小城镇基础设施建设 20.81 20.81
2120399 其他城乡社区公共设施支出  5151.79 5151.79
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3961.72 3961.72
2120801 征地和拆迁补偿支出 1220 1220
2120802 土地开发支出 1635.65 1635.65
2120804 农村基础设施建设支出 96.14 96.14
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1009.93 1009.93
220 国土海洋气象等支出 7439.19 7439.19
22001 国土资源事务 7439.19 7439.19
2200101 行政运行 632.7 632.7
2200102 一般行政管理事务 49.92 49.92
2200105 土地资源调查 57.2 57.2
2200106 土地资源利用与保护 949.97 949.97
2200110 国土整治 3710.03 3710.03
2200111 地质灾害防治 4.36 4.36
2200112 土地资源储备支出 1721.91 1721.91
2200114 地质矿产资源利用与保护 44.39 44.39
2200199 其他国土资源事务支出 268.71 268.71
221 住房保障支出 40.29 40.29
22102 住房改革支出 40.29 40.29
2210201 住房公积金 40.29 40.29
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  16717.33  875.2 15842.14 
  款
    项  
210 一般公共服务支出 8.44 8.44
21029  群众团体事务 7.02 7.02
 2012999 其他群众团体事务支出 7.02 7.02
20132 组织事务 1.42 1.42
2013299 其他组织事务支出 1.42 1.42
208 社会保障和就业支出 63.26 63.26
20805 行政事业单位离退休 63.26 63.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.26 63.26
210 医疗卫生与计划生育支出 31.84 31.84
21011 行政事业单位医疗 31.84 31.84
2101101 行政单位医疗 19.02 19.02
2101103 公务员医疗补助 12.63 12.63
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19
212 城乡社区支出 9134.32 9134.32
21203 城乡社区公共设施 5172.6 5172.6
2120303 小城镇基础设施建设 20.81 20.81
2120399 其他城乡社区公共设施支出  5151.79 5151.79
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3961.72 3961.72
2120801 征地和拆迁补偿支出 1220 1220
2120802 土地开发支出 1635.65 1635.65
2120804 农村基础设施建设支出 96.14 96.14
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1009.93 1009.93
220 国土海洋气象等支出 7439.19 731.37 6707.82
22001 国土资源事务 7439.19 7439.19 6707.82
2200101 行政运行 632.7 632.7
2200102 一般行政管理事务 49.92 49.92
2200105 土地资源调查 57.2 57.2
2200106 土地资源利用与保护 949.97 949.97
2200110 国土整治 3710.03 3710.03
2200111 地质灾害防治 4.36 4.36
2200112 土地资源储备支出 1721.91 1721.91
2200114 地质矿产资源利用与保护 44.39 44.39
2200199 其他国土资源事务支出 268.71 268.71
221 住房保障支出 40.29 40.29
22102 住房改革支出 40.29 40.29
2210201 住房公积金 40.29 40.29
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12755.62  一、一般公共服务支出 18 8.44 8.44
二、政府性基金预算财政拨款 2  3961.72 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 63.26 63.26
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 31.84 31.84
8 八、城乡社区支出 25 9134.32 5172.6 3961.72
9 九、国土海洋气象等支出 26 7439.19 7439.19
10 十、住房保障支出 27 40.29 40.29
11 十一、其他支出 28
本年收入合计 12  16717.33 本年支出合计 29 16717.33 12755.62 3961.72
年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17 16717.33  合计 34 16717.33 12755.62  3961.72
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 12755.62 875.20 11880.42
  款
    项  
210 一般公共服务支出 8.44 8.44
21029  群众团体事务 7.02 7.02
 2012999 其他群众团体事务支出 7.02 7.02
20132 组织事务 1.42 1.42
2013299 其他组织事务支出 1.42 1.42
208 社会保障和就业支出 63.26 63.26
20805 行政事业单位离退休 63.26 63.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.26 63.26
210 医疗卫生与计划生育支出 31.84 31.84
21011 行政事业单位医疗 31.84 31.84
2101101 行政单位医疗 19.02 19.02
2101103 公务员医疗补助 12.63 12.63
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19
212 城乡社区支出 5172.6 5172.6
21203 城乡社区公共设施 5172.6 5172.6
2120303 小城镇基础设施建设 20.81 20.81
2120399 其他城乡社区公共设施支出  5151.79 5151.79
220 国土海洋气象等支出 7439.19 731.37 6707.82
22001 国土资源事务 7439.19 7439.19 6707.82
2200101 行政运行 632.7 632.7
2200102 一般行政管理事务 49.92 49.92
2200105 土地资源调查 57.2 57.2
2200106 土地资源利用与保护 949.97 949.97
2200110 国土整治 3710.03 3710.03
2200111 地质灾害防治 4.36 4.36
2200112 土地资源储备支出 1721.91 1721.91
2200114 地质矿产资源利用与保护 44.39 44.39
2200199 其他国土资源事务支出 268.71 268.71
221 住房保障支出 40.29 40.29
22102 住房改革支出 40.29 40.29
2210201 住房公积金 40.29 40.29
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 530.66  302 商品和服务支出 339.37 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 95.64  30201   办公费 135.68 30701 国内债务付息
30102    津贴补贴 69.83  30202   印刷费 5.00 30702 国外债务付息
30103   奖金 69.61  30203  咨询费 3.50 310 资本性支出
30106 伙食补助费 4.85    手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 21.81  水费 4.5 31002 办公设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 84.70  310  电费 15.80 31003 基础设施建设
30109 职业年金缴费 10.25  31001  邮电费 11.85 31006 大型修缮
30110 职工基本医疗保险缴费 19.02  31002 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新
30111 公务员医疗补助缴费 12.63 物业管理费 31008 物资储备
30112 其他社会保障缴费 18.87 差旅费 62.64 31009 土地补偿
30113 住房公积金 66.27 因公出国(境)费用 310010 安置补助
30114 医疗费 0.19 维修(护)费 0.78 31011 地上附着物和青苗补偿
30199 其他工资福利支出 56.97 租赁费 31012 拆迁补偿
303 对个人和家庭的补助 5.17 会议费 3.00 31013 公务用车购置
30301 离休费 培训费 1.14 31019 其他交通工具购置
30302 退休费 公务招待费 10.74 31021 文物和陈列品购置
30303 退职(役)费 专用材料费 31022 无形资产购置
30304 抚恤金 0.34 被装购置费 31099 其他资本性支出
30305 生活补助 3.40 专用燃料费 399 其他支出
30306 救济费 劳务费 3.25 39906 赠与
30307 医疗费补助 委托业务费 39907 国家赔偿费用支出
30308 助学金 工会经费 7.02 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309 奖励金 福利费 39999 其他支出
30310 个人农业生产补贴 公务用车运行维护费 5.44
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.43 其他交通费用 15.33
税金及附加费用
其他商品和服务支出 53.69
人员经费合计 535.83                     公用经费合计  339.37
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.8  5.95 12.85 16.18 16.18  5.44  10.74 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 3961.72  3961.72  3961.72 
 类
 款
 项
212  城乡社区支出  3961.72  3961.72  3961.72 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3961.72 3961.72 3961.72
2120801 征地和拆迁补偿支出 1220 1220 1220
2120802 土地开发支出 1635.65 1635.65 1635.65
2120804 农村基础设施建设支出 96.14 96.14 96.14
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出  1009.93  1009.93  1009.93 
  第三部分:富川瑶族自治县国土资源局 2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入 16717.33  万元,其中本年收入16717.33万元。较2017年决算数减少9959.21万元,下降 37%。收入具体情况如下:  1.财政拨款收入16717.33万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少9959.21万元,下降37%,主要原因是项目资金收入减少。 2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。 3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。  (二)本部门2018年度总支出16717.33 万元,其中本年支出  16717.33万元。较2017年决算数减少9959.21 万元,下降37%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)8.44万元:主要用于工会经费及其他资本性支出开支。较2017年决算数增加 3.17万元,增长38%。主要原因是局人员增多,经费开支增大。    2.社会保障和就业(类)63.26万元:主要用于富川瑶族自治县国土资源局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加10.56 万元,增长 17%,主要原因是用于按国家规定财政对各项保险的支出增加。 3.医疗卫生与计划生育(类)31.84万元:主要用于局行政事业单位医疗,公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出等。较2017年决算数减少0.19万元,减少0.6%,主要原因是人员医疗补助减少。 4.城乡社区(类)9134.32万元:主要用于局小城镇基础设施建设、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出和土地开发支出等。较2017年决算数增加1101.32万元,增加12%。主要原因是局征地和拆迁补偿支出和土地开发支出增加等。 5.国土海洋气象等(类)7349.19万元:主要用于局土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出等。较2017年决算数减少10731.17万元,减少59%。主要原因是局土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出项目支出比上年减少。 6.住房保障支出(类)40.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加 6.42万元,增长16%,主要原因是局人员增多,住房公积金经费开支增大 。 7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 8.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0% 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计 16717.33万元,其中财政拨款收入16717.33 万元,占本年收入的 100%,较2017年决算数减少9959.21万元,下降37%;上级补助收入 0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;事业收入 0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %;其他收入 0万元,占本年收入的 0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数 16717.33万元,较2017年决算数减少9959.21万元,下降37%。 其中: 基本支出 875.20  万元,占总支出的 5.24 %,较2017年决算数减少564.03万元,下降39%,主要原因是财政拨付经费减少因此导致局基本开支减少 ;项目支出 15842.14万元,占总支出的94.76%,较2017年决算数减少10061.66万元,下降39%,主要原因是局土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出项目支出比上年减少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加(减少)0万元。主要原因是收支平衡。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出12755.62万元,占总支出的76%, 其中:基本支出875.20 万元,较2017年度决算数减少564.03 万元,下降39 %,主要原因是项目资金收入减少;项目支出11880.42万元,较2017年度决算数减少6768.77万元,下降36 %,主要原因是局土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出项目支出比上年减少 。 (二)财政拨款支出决算结构情况     2018 年度财政拨款支出12755.62万元,主要用于以下方面:(1)一般公共服务(类)支出 8.44万元,占0.06 %;(2)社会保障和就业(类)支出 63.26万元,占 0.4%;(3)医疗卫生与计划生育支出31.84万元,占0.24%;(4)城乡社区支出5172.60万元,占40%;(5)国土海洋气象等支出7439.19万元,占58%;(6)住房保障(类)支出268.71万元,占2%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为3865.3613万元,支出决算为16717.33 万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:土地整治、土地开垦项目资金未列入年初预算。其中: 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为7.0168万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出土地整治项目追加了预算,导致决算增大。 2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):年初预算为0万元,支出决算为63.26万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出年初未做预算。 3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为28.0838万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。 4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小乡镇基础设施建设(项):年初预算为420万元,支出决算为9134.32万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:征地拆迁项目支出增大。 5、国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)行政运行(项):年初预算为416.1601万元,支出决算为7439.19万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:土地利用规划调整、矿山地质环境调查等支出未列入年初预算。 6、住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)。年初预算为42.1006万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年预算住房公积金科目预算数比较大。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出875.20万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出 53.66 万元,完成年初预算的100%。2018年决算由于单位人员增加,基本工资、绩效工资、奖金等支出增加。工资福利支出主要包括:基本工资 95.64 万元、津贴补贴 69.83万元,奖金69.61万元,伙食补助费4.85万元,绩效工资21.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费84.7万元,职业年金缴费10.25万元,职工基本医疗保险缴费19.02万元,公务员医疗补助缴费12.63万元,其他社会保障缴费18.87万元,住房公积金66.27万元,医疗费0.19万元,其他工资福利支出56.97万元。 (二)商品和服务支出 339.37 万元,完成年初预算的 100%。局2018年办公费用等开支增大。商品和服务支出主要包括:办公费135.68万元、印刷费5万元,咨询费3.5万元,水费4.5万元,电费15.8万元,邮电费11.85万元,差旅费62.64万元,维修(护)费0.78万元,会议费3万元,培训费1.14万元,公务招待费10.74万元,劳务费3.25万元,工会经费7.02万元,公务用车运行维护费5.44万元,其他交通费用15.33万元,其他商品和服务支出53.69万元。 (三)对个人和家庭的补助支出 5.17 万元,完成年初预算的100%。由于单位人员增加,医疗与社保支出增加。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金0.34万元,生活补助3.4万元,其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况  富川瑶族自治县国土资源局2018年度政府性基金支出    3961.72万元,较2017年度决算数减少3292.88万元,下降45%。其中:基本支出 0 万元,项目支出 3961.72 万元。 富川瑶族自治县国土资源局2018年度政府性基金支出年初预算为1846.3401万元,支出决算为3961.72万元,完成年初预算的100 %。决算大于预算的的原因是征地和拆迁补偿等项目支出增多。主要用于项目开展中的办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常经费,其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3961.72万元。 212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120801征地和拆迁补偿支出(项)2120802土地开发支出(项)决算数为1220万元,2120804(项)农村基础设施建设支出96.14万元,2120899(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出1009.93万元,2018年决算数为3961.72万元,主要是因为本年项目的征地和拆迁补偿支出金额增加了。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.44万元;公务接待费支出决算10.74万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为18.8万元,支出决算为   16.18万元,完成预算的 86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为    5.44万元,完成预算的91%;公务接待费支出决算为 10.74万元,完成预算的84%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因局公车数量减少,车辆燃油费维修费金额减少,接待次数也相对减少。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.94万元,下降5.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费减少0.33 万元,下降 5.72 %;公务接待费支出决算减少0.61 万元,下降5.37%。   因公出国(境)费支出增减的主要原因无;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是局公车数量减少,车辆燃油费维修费金额减少;公务接待费支出增减的主要原因是接待次数也相对减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算 16.18万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县国土资源局机关、1个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。富川瑶族自治县国土资源局没有因公出国(境)费用支出、故本说明情况无数据。 (二)公务用车购置及运行费支出 5.44万元。其中: 公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 5.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展局基本外业工作等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县国土资源局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出5.44万元,平均每辆5.44万元。 (三)公务接待费支出10.74万元,国内公务接待批次125 次,人次1525 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要用于:区国土厅公务活动接待35次,市国土局活动接待54次,其他活动接待36次 。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出339.366483万元,比2017年减少144.854517万元,降低30%。主要原因是: 2018年严格执行“八项规定”要求,严格控制日常办公经费及“三公”经费的支出,因此机关运行经费支出减少。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 120万元,占年初预算的3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:村级基本农田保护标志牌制作经费60万元,2017年全县共制作基本农田保护标志牌12块,完成年初计划,达到项目绩效目标。项目统筹考虑经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态环境保护规划等相关规划目标,合理规划规划引导人口、产业、城镇、公共服务、基础设施、生态环境、社会管理等方面的发展方向和布局重点,构建合理的市县空间规划衔接协调机制。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出 (项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。 (五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 (六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。 (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 (八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。 (九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。 (十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。 (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗(项):反映财政门集中安排的行政事业单位基本医疗保险费经费。 (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 (十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小乡镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。 (十五)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 (十六)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。 (十七)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)土地资源调查(项):反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。 (十八)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)土地资源利用与保护(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。 (十九)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)国土整治(项):反映国土资源部门土地整治方面的支出。 (二十)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。 (二十一)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)土地资源储备支出(项):反映土地地资源储备方面的支出。 (二十二)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)地质矿产资源利用与保护(项):反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。 (二十三)国土海洋气象等支出(款)国土资源事务(类)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。 (二十四)住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二十五)债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(类)地方政府其他一般债务付息支出(项):反映地方政府用于归还其他一般债务 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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