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富川瑶族自治县发改局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 10:49     来源:富川瑶族自治县发展和改革局
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目  录 第一部分: 富川瑶族自治县发改局 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 富川瑶族自治县发改局 2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分: 富川瑶族自治县发改局 2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分: 富川瑶族自治县发改局 概况 一、主要职能 (一)、是贯彻执行国家国民经济和社会发展的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。 (二)、是负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议的部门。 (三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。 (四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制铁路、公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全县工程咨询业发展。 (五)负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施自治区层面、市级层面和县级层面统筹推进重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;组织开展重大建设项目稽察。 (六)提出全县利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。 (七)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。 (八)拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。 (九)编制和组织实施全县西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。 (十)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全县医药卫生体制改革。 (十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草自治县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全县招标投标工作;牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。 (十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。 (十三)承办县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县发展和改革局内设5个内设机构,分别是:1、办公室,2、国民经济综合规划和地区西部股(综合股),3、固定资产投资和重大项目建设股(投资股),4、产业发展股,5、县项目建设办公室。局属单位3个,分别是:局属参照公务员管理事业单位:自治县国防动员委员会国民经济动员办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位:自治县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。自治县重点项目建设管理办公室。 富川瑶族自治县发展和改革局为行政单位、编制20名。其中行政编制8人,事业参公编制12人;其中参公事业编制4人,全额事业编制8人。实有财政供养人数10人。   第二部分: 富川瑶族自治县发改局    2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 表一:收入支出决算总表

单位:万元

收   入 支   出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2185.80 一、一般公共服务支出  418.02
二、事业收入 二、社会保障和就业支出  26.66
三、事业单位经营收入 三、医疗卫生与计划生育支出  13.41
四、其他收入 四、节能环保支出  1121.66
五、城乡社区支出 8.31
六、农林水支出  1341.17
七、商业服务业支出  15
八、住房保障支出  18.16
本年收入合计 2185.80 本年支出合计  2962.38
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 年初结转和结余 784.81 年末结转与结余  8.22
其中:项目支出结转和结余 784.81 其中:项目支出结转和结余  8.22
收入总计 2970.61 支出总计  2970.61

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2185.80 2185.80
201 一般公共服务支出 418.02 418.02
20104 发展与改革事务 413.45 413.45
2010401  行政运行 253.02 253.02
2010499 其他发展与改革事务支出 160.43 160.43
20129 群众团体事务 2.95 2.95
2012999 其它群众团体事务支出 2.95 2.95
20132 组织事务 1.62 1.62
2013201 行政运行 1.50 1.50
2013299 其他组织事务支出 0.12 0.12
208 社会保障和就业支出 26.66 26.66
20805 行政事业单位离退休 26.66 26.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.66 26.66
210 医疗卫生与计划生育支出 13.41 13.41
21011 行政事业单位医疗 13.41 13.41
2101101 行政单位医疗 8.00 8.00
2101103 公务员医疗补助 5.33 5.33
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08
211 节能环保支出 746.47 746.47
21106 退耕还林 1.46 1.46
2110699 其他退耕还林支出 1.46 1.46
21107 风沙荒漠治理 475.01 475.01
2110799 其他风沙荒漠治理支出 475.01 475.01
21113 循环经济 270 270
2111301 循环经济 270 270
212 城乡社区支出 8.31 8.31
21203 城乡社区公共设施 8.31 8.31
2120303 小城镇基础设施建设 8.31 8.31
213 农林水支出 939.77 939.77
21301 农业 69.30 69.30
2130125 农产品加工与促销 69.30 69.30
21305 扶贫 220.88 220.88
2130504 农村基础设施建设 193.36 193.36
2130599 其他扶贫支出 27.52 27.52
21399 其他农林水支出 649.59 649.59
2139999 其他农林水支出 649.59 649.59
216 商业服务业等支出 15 15
21602 商业流通事务 15 15
2160299 其他商业流通事务支出 15 15
221 住房保障支出 18.16 18.16
22102 住房改革支出 18.16 18.16
2210201 住房公积金 18.16 18.16
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2962.38 476.25 2486.14
201 一般公共服务支出 418.02 418.02
20104 发展与改革事务 413.45 413.45
2010401  行政运行 253.02 253.02
2010499 其他发展与改革事务支出 160.43 160.43
20129 群众团体事务 2.95 2.95
2012999 其他群众团体事务支出 2.95 2.95
20132 组织事务 1.62 1.62
2013201 行政运行 1.50 1.50
2013299 其他组织事务支出 0.12 0.12
208 社会保障和就业支出 26.66 26.66
20805 行政事业单位离退休 26.66 26.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.66 26.66
210 医疗卫生与计划生育支出 13.41 13.41
21011 行政事业单位医疗 13.41 13.41
2101101 行政单位医疗 8 8
2101103 公务员医疗补助 5.33 5.33
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08
211 节能环保支出 1121.66 1121.66
21106 退耕还林 1.46 1.46
2110699 其他退耕还林支出 1.46 1.46
21107 风沙荒漠治理 850.20 850.20
2110799 其他风沙荒漠治理支出 850.20 850.20
21113 循环经济 270 270
2111301 循环经济 270 270
212 城乡社区支出 8.31 8.31
21203 城乡社区公共设施 8.31 8.31
2120303 小城镇基础设施建设 8.31 8.31
213 农林水支出 1341.17 1341.17
21301 农业 69.30 69.30
2130125 农产品加工与促销 69.30 69.30
21305 扶贫 363.08 363.08
2130504 农村基础设施建设 335.56 335.56
2130599 其他扶贫支出 27.52 27.52
21399 其他农林水支出 908.79 908.79
2139999 其他农林水支出 908.79 908.79
216 商业服务业等支出 15 15
21602 商业流通事务 15 15
2160299 其他商业流通事务支出 15 15
221 住房保障支出 18.16 18.16
22102 住房改革支出 18.16 18.16
2210201 住房公积金 18.16 18.16
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2185.80 一、一般公共服务支出 20 418.02  418.02
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 21
3 三、教育支出 22
4 四、科学技术支出 23
5 五、文化体育与传媒支出 24
6 六、社会保障和就业支出 25 26.66 26.66
7 七、医疗卫生与计划生育支出 26 13.41 13.41
8 八、节能环保支出 27 1121.66 1121.66
9 九、城乡社区支出 28 8.31 8.31
10 十、农林水支出 29 1341.17 1341.17
11 十一、商业服务业支出 30 15 15
12 十二、住房保障支出 31 18.16 18.16
13 十三、其他支出 32
本年收入合计 14 2185.80 本年支出合计 33 2962.38 2962.38
年初财政拨款结转和结余 15 784.81 年末财政拨款结转和结余 34 8.22 8.22
一般公共预算财政拨款 16 784.81 35
政府性基金预算财政拨款 17 36
18 37
合计 19 2970.61 合计 38 2970.61 2970.61
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 784.81 784.81 2185.80 476.25 1709.55
201 一般公共服务支出 418.02 418.02
20104 发展与改革事务 413.45 413.45
2010401  行政运行 253.02 253.02
2010499 其他发展与改革事务支出 160.43 160.43
20129 群众团体事务 2.95 2.95
2012999 其他群众团体事务支出 2.95 2.95
20132 组织事务 1.62 1.62
2013201 行政运行 1.50 1.50
2013299 其他组织事务支出 0.12 0.12
208 社会保障和就业支出 26.66 26.66
20805 行政事业单位离退休 26.66 26.66
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.66 26.66
210 医疗卫生与计划生育支出 13.41 13.41
21011 行政事业单位医疗 13.41 13.41
2101101 行政单位医疗 8.00 8.00
2101103 公务员医疗补助 5.33 5.33
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.08 0.08
211 节能环保支出 383.41 383.41 1121.66 1121.66
21106 退耕还林 1.46 1.46
2110699 其他退耕还林支出 1.46 1.46
21107 风沙荒漠治理 383.41 383.41 850.20 850.20
2110799 其他风沙荒漠治理支出 383.41 383.41 850.20 850.20
21113 循环经济 270 270
2111301 循环经济 270 270
212 城乡社区支出 8.31 8.31
21203 城乡社区公共设施 8.31 8.31
2120303 小城镇基础设施建设 8.31 8.31
213 农林水支出 401.40 401.40 1341.17 1341.17
21301 农业 69.30 69.30
2130125 农产品加工与促销 69.30 69.30
21305 扶贫 142.20 142.20 363.08 363.08
2130504 农村基础设施建设 142.20 142.20 335.56 335.56
2130599 其他扶贫支出 27.52 27.52
21399 其他农林水支出 259.20 259.20 908.79 908.79
2139999 其他农林水支出 259.20 259.20 908.79 908.79
216 商业服务业等支出 15 15
21602 商业流通事务 15 15
2160299 其他商业流通事务支出 15 15
221 住房保障支出 18.16 18.16
22102 住房改革支出 18.16 18.16
2210201 住房公积金 18.16 18.16
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 236.78  302 商品和服务支出 79.04 310 资本性支出 160.43
30101 基本工资 73.56  30201   办公费 6.71 31007 信息网络及软件购置更新 152.43
30102    津贴补贴 35.97  30202   印刷费 2.24 31099 其他资本性支出 8.00
30103   奖金 37.60  30203  咨询费 2.30
30107 绩效工资 14.75  30207   邮电费 2.36
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.66  30211  差旅费 16.64
30110 职工基本医疗保险缴费 8.08 30215 会议费 1.50
30111  公务员医疗补助缴费 5.33 30216  培训费 4.27
30113   住房公积金 18.16 30217 公务接待费 1.93
30199 其他工资福利支出 16.67 30227 委托业务费 22.01
30228 工会经费 5.90
  30299 其他商品和服务支出 13.17
人员经费合计 236.78                     公用经费合计  239.47
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.00 3.00 1.93 1.93
 
                                                                                    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计
 类
 款
 项
县发改革局没有政府性基金预算财政拨款方面的收入,也没有这方面的支出,故本表无数据”。   第三部分:富川瑶族自治县发改局 2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2185.80 万元,其中本年收入  2185.80万元。较2017年决算数减少4171.35 万元,下降65.62 %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2185.80 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少4171.35万元,下降 65.62 %,主要原因是各项目资金在往年施工建设的基础上统筹有方,各项目工程按计划、按规定有序的进行。 2.上年结转和结余 784.81 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少 4386.68万元,下降84.82 %,主要原因是资金下达的项目都是1-3年实施完成,结转和结余的资金大部分都属于这方面的项目资金。 (二)本部门2018年度总支出 2962.38 万元,其中本年支出  2962.38万元。较2017年决算数减少5361.02 万元,下降64.41 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类) 418.02 万元:主要用于发展与改革事务和群众团体事务、组织事务。其中:发展与改革事务413.45万元,包括:行政运行253.02万元,其他发展与改革事务支出160.43万元。群众团体事务2.95万元,包括其他群众团体事务支出2.95万元。组织事务1.62万元,包括行政运行1.50万元,其他组织事务支出0.12万元。较2017年决算数增加121.09万元,增长40.78%。主要原因是行政运行管理支出增加。 2.社会保障和就业(类)26.66 万元:主要用于县发改局本级在职人员的基本养老保险缴费方面的支出。较2017年决算数增加1.89万元,增长7.63%,主要原因是工资变动,从而增加基本养老保险缴费方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育(类)13.41 万元:主要用于本单位医疗保险方面的补助。较2017减少 1.18万元,下降8.09 %,主要原因是人员减少。 4.节能环保(类)1121.66 万元:主要用于退耕还林工程建设 1.46万元,风沙荒漠治理支出 850.20万元,循环经济 270 万元。较2017年决算减少949.03 万元、下降45.83 %,主要原因是此类项目支出减少。 5.城乡社区(类)8.31万元:主要用于城乡社区公共设施中的小城镇基础设施建设8.31万元。较2017年决算数增加8.31万元,增长100 %,主要原因是去年无此类支出。 6.农林水事务(类)1341.17万元:主要用于农业方面-农产品加工与促销 69.30万元;扶贫方面-农村基础设施建设 335.56万元,其他扶贫支出27.52万元:;其他农林水支出908.79万元。较2017年决算减少4457.42万元、下降76.87%,主要原因是此类项目支出减少。 7.商业服务业(类)15万元:主要用于商业服务业方面-其他商 品流通事务支出 15万元。较2017年决算减少85 万元、下降85 %,主要原因是此类项目支出减少。 8.住房保障支出(类)18.16 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加0.33万元,增长1.85 %,主要原因是工资变动,从而增加住房保障方面的支出 。 9.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加0 万元,增长0%。 10.年末结转和结余 8.22 万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少 3197.02 万元,下降99.74%,主要原因是各类项目减少。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计 2185.80 万元,其中财政拨款收入 2185.80 万元,占本年收入的 100 %,较2017年决算数减少4171.35万元,下降65.62%;上级补助收入 0 万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%;事业收入0 万元,占本年收入的 0  %,较2017年决算数增加0万元,增长0 %;其他收入 0 万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数 2962.38 万元,较2017年决算数减少5361.02万元,下降64.41%。 其中: 基本支出 476.25万元,占总支出的 16.08 %,较2017年决算数增加193.77万元,增长68.60 %,主要原因是发展与改革事务支出增加;项目支出 2486.14 万元,占总支出的83.92 %,较2017年决算数减少5554.78万元,下降69.08%,主要原因是各类项目支出减少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算 2962.38 万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少8566.26 万元。主要原因是各类项目支出减少 。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 县发改局 2018年度一般公共预算财政拨款支出2962.38     万元,占总支出的 100 %, 其中:基本支出 476.25万元,较2017年度决算数增加193.77万元,增加68.60 %,主要原因是发展与改革事务支出增加;项目支出2486.14 万元,较2017年度决算数减少5554.78 万元,下降 69.08 %,主要原因是各类项目支出减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 2962.38万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出418.02万元,占14.11 %;社会保障和就业(类)支出 26.66万元,占0.9%;医疗卫生与计划生育(类)13.41 万元,占 0.45 %;节能环保(类)1121.66 万元,占37.86%;城乡社区(类)8.31万元,占0.28%;农林水事务(类)1341.17万元,占45.27%;商业服务业(类)15万元,占0.51%;住房保障(类)支出 18.16 万元,占0.61%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为368.42 万元,支出决算为2962.38 万元,完成年初预算的 804.08 %。决算数大于预算数的主要原因是:社会保障和就业(类) 节能环保(类)城乡社区(类)农林水事务(类)商业服务业(类)等没有做年初预算。其中: 1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为338.90万元,支出决算为 253.02万元,完成年初预算的74.66%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算未细化项。 2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为160.43万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未细化项。 3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此款项未做年初预算。 4、一般公共服务(类)事务组织(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此款项未做年初预算。 5、一般公共服务(类)事务组织(款)其他事务组织支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:此款项未做年初预算。 6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为26.66万元,完成年初预算的 100  %。决算数大于预算数的主要原因是:此款项未做年初预算。 7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.81 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 67.74 %。决算数小于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。 8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。 9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。 10、节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 11、节能环保(类)风沙荒漠治理(款)其它风沙荒漠治理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为475.01万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 12、节能环保(类)循环经济(款)循环经济(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为270万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 13、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 14、农林水事务(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 69.30 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 15、农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 193.36 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或是中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 16、农林水事务(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 27.52万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。 17、农林水事务(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为649.59万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或中央和自治区直接下达的项目资金;没有纳入年初预算。  18、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是:项目资金是上年结转或中央和自治区直接下达的资金;没有纳入年初预算。 19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.70 万元,支出决算为18.16 万元,完成年初预算的 102.60 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出科目支出细化。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.25 万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出 236.78 万元,完成年初预算的 100  %。工资福利支出主要包括:基本工资 73.56 万元、津贴补贴 35.97 万元、奖金37.60万元、绩效工资14.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.66万元、职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、住房公积金18.16万元、其他工资福利支出16.67万元。 (二)商品和服务支出 79.04 万元,完成年初预算的 100  %。商品和服务支出主要包括:办公费6.71 万元、印刷费 2.24万元、咨询费2.30万元、邮电费2.36万元、差旅费16.64万元、会议费1.50万元、培训费4.27万元、公务接待费1.93万元、委托业务费22.01万元、工会经费5.90万元、其他商品和服务支出13.17万元。 (三)资本性支出 160.43 万元,完成年初预算的 100 %。资本性支出主要包括:信息网络及软件购置更新152.43 万元、其他资本性支出8万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 县发改局 2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出    0万元。 县发改局 2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。 八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.93万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 3万元,支出决算为   1.93万元,完成预算的64.33 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的64.33%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照公务接待费开支标准,严格控制陪餐人员,不得提供高档菜肴、酒水、香烟等。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加0.1万元,增长5.56%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长5.56%。因公出国(境)费支出增减的主要原因是无这方面开支;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是无这方面开支;公务接待费支出增减的主 要原因是单位工作业务增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算1.93 万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 县发改局 机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0 人次。 (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县 发改局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0万元。 (三)公务接待费支出1.93 万元,国内公务接待批次20次,人次 165次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。主要用于:单位业务来往方面,及上级部门一些项目督察、会议等方面的接待。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出 239.47 万元,比2017年增加214.93 万元,增长875.84 %。主要原因是:商品和服务支出及其他资本性支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 152.43 万元,占年初预算的41.37%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想的,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)一般公共服务支出:指提供一般公共服务的支出,包括行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。 (五)社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、社会福利等支出。 (六)医疗卫生与计划生育支出:指在医疗卫生方面的支出,具体包括行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出等。 (七)住房保障支出:指用于住房保障等事务的支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。 (八)一般公共服务(类)基本支出-发展与改革事务(款)-行政运行(项):指单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 (九)一般公共服务(类)基本支出-发展与改革事务(款)一般行政管理事务支出(项):指保障机构正常运行、开展日常工作发生公用支出。 (十一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。 (十二)一般公共服务(类)事务组织(款)其他事务组织支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 (十三)一般公共服务(类)项目支出-发展与改革事务(款)一般行政管理事务支出(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十四)一般公共服务(类)项目支出-发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十五)一般公共服务(类)项目支出-统计信息事务(款)信息事务(项):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :指用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 (十七)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。 (十八)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。 (十九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位医疗补助经费。 (二十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 (二十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗补助经费。 (二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二十四)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 (二十五)节能环保(类)退耕还林(款)退耕还林工程建设(项):反映退耕还林工程建设支出。 (二十六)节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):反映退耕还林工程建设支出以外其他用于退耕还林方面的支出。 (二十七)节能环保(类)风沙荒漠治理(款)其它风沙荒漠治理(项)。反映风沙荒漠治理工程建设支出以外的其他用于风沙荒漠治理方面的支出。 (二十八)节能环保(类)循环经济(款)循环经济(项):反映循环经济(含资源综合利用)方面的支出。 (二十九)农林水事务(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外在型农产品展示交易、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。 (三十)农林水事务(类)扶贫(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (三十一)农林水事务(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 (三十二)农林水事务(类)扶贫(款)社会发展(项):是反映用于农村贫困地区中学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。 (三十三)商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):是反映用于其他商业流通事务方面的支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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