简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门决算

富川瑶族自治县人民法院2018年部门决算信息公开

2019-09-25 11:14     来源:政府办
【字体: 打印
目  录 第一部分:富川瑶族自治县人民法院概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县人民法院2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县人民法院2017年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度收入决算情况 三、2018 年度支出决算情况 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018 年度政府性基金支出决算情况 八、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县人民法院概况 一、主要职能 富川瑶族自治县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对自治县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是: (一)依法审判法律规定由富川瑶族自治县人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 (二)审理市中级人民法院指令再审的案件;审理本院发生的法律效力的判决、裁定提起再审的案件。 (三)审判由富川瑶族自治县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 (四)监督、指导本院人民法庭工作。 (五)审判市中级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。 (六)依法行使司法执行权和司法决定权。 (七)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审关工作经验;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 (八)对本院的法官和其他工作人员组织专业培训;按照干部管理权限管理法官和其他工作人员;协助自治县党委考察干部人选。 (九)领导本院监察工作。 (十)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。 (十一)管理本院的司法行政事务。 (十二)承办其他应由富川瑶族自治县人民法院负责的工作。 二、部门决算单位构成 我院内设(派出)以下机构:办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭(研究室)、执行工作局(执行庭)、司法警察大队、监察室(纪检组)、富川瑶族自治县人民法院富阳人民法庭、富川瑶族自治县人民法院朝东人民法庭、富川瑶族自治县人民法院古城人民法庭、富川瑶族自治县人民法院福利人民法庭。   第二部分:富川瑶族自治县人民法院 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2728.42 一、一般公共服务支出 38.92
二、事业收入  0 二、外交支出           0
三、事业单位经营收入  0 三、教育支出           0
四、其他收入  0 四、公共安全支出 2672.35
    八、社会保障和就业支出 111.67
    九、医疗卫生与计划生育支出 61.13
    十九、住房保障支出 81.95
       
       
       
       
本年收入合计 2728.42 本年支出合计 2966.04
 用事业基金弥补收支差额 0  结余分配 0
上年结转 251.67 年末结转与结余 14.05
       
收入总计 2980.09 支出总计 2980.09
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目 编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2728.42 2728.42         0         0         0         0       0
201 一般公共服务支出 38.92 38.92         0         0         0         0       0
20129 群众团体事务 13.29 13.29         0         0         0         0       0
2012999   其他群众团体事务支出 13.29 13.29         0         0         0         0       0
20132 组织事务 3.18 3.18         0         0         0         0       0
2013202   一般行政管理事务 1.50 1.50         0         0         0         0       0
2013299   其他组织事务支出 1.68 1.68         0         0         0         0       0
20199 其他一般公共服务支出 22.45 22.45         0         0         0         0       0
2019901 国家赔偿费用支出 22.45 22.45         0         0         0         0       0
204 公共安全支出 2434.74 2434.74         0         0         0         0       0
20405 法院 2434.74 2434.74         0         0         0         0       0
2040501   行政运行 1247.81 1247.81         0         0         0         0       0
2040502   一般行政管理事务 977.93 977.93         0         0         0         0       0
2040504   案件审判 209.00 209.00         0         0         0         0       0
208 社会保障和就业支出 111.67 111.67         0         0         0         0       0
20805 行政事业单位离退休 111.67 111.67         0         0         0         0       0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出* 111.67 111.67         0         0         0         0       0
210 医疗卫生与计划生育支出 61.13 61.13         0         0         0         0       0
21011 行政事业单位医疗* 61.13 61.13         0         0         0         0       0
2101101   行政单位医疗* 36.51 36.51         0         0         0         0       0
2101103   公务员医疗补助* 24.27 24.27         0         0         0         0       0
2101199   其他医疗保障支出* 0.35 0.35         0         0         0         0       0
221 住房保障支出 81.95 81.95         0         0         0         0       0
22102 住房改革支出 81.95 81.95         0         0         0         0       0
2210201   住房公积金 81.95 81.95         0         0         0         0       0
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3      
合计 2966.04 1489.61 1476.42      
201 一般公共服务支出 38.92 14.97 23.95      
20129 群众团体事务 13.29 13.29 0      
2012999   其他群众团体事务支出 13.29 13.29 0      
20132 组织事务 3.18 1.68 1.50      
2013202   一般行政管理事务 1.50 0 1.50      
2013299   其他组织事务支出 1.68 1.68        
20199 其他一般公共服务支出 22.45 0 22.45      
2019901 国家赔偿费用支出 22.45 0 22.45      
204 公共安全支出 2672.35 1219.88 1452.47      
20405 法院 2672.35 1219.88 1452.47      
2040501   行政运行 1247.81 1205.88 41.93      
2040502   一般行政管理事务 1079.90 14.00 1065.90      
2040504   案件审判 209.00 0 209.00      
2040506   两庭建设 135.65 0 135.65      
208 社会保障和就业支出 111.67 111.67 0      
20805 行政事业单位离退休 111.67 111.67 0      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 111.67 111.67 0      
210 医疗卫生与计划生育支出 61.13 61.13 0      
21011 行政事业单位医疗★ 61.13 61.13 0      
2101101   行政单位医疗★ 36.51 36.51 0      
2101103   公务员医疗补助★ 24.27 24.27 0      
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.35 0.35 0      
221 住房保障支出 81.95 81.95 0      
22102 住房改革支出 81.95 91.95 0      
2210201   住房公积金 81.95 81.95 0      
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2728.42 一、一般公共服务支出 18 38.92 38.92       0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 19 0 0       0
  3   三、教育支出 20 0 0       0
  4   四、公共安全支出 21 2672.35 2672.35       0
  5   八、社会保障和就业支出 22 111.67 111.67       0
  6   九、医疗卫生与计划生育支出 23 61.13 61.13 0 
  7   十九、住房保障支出 24 81.95 81.95       0
  11     28               
本年收入合计 12 2728.42 本年支出合计 29 2966.04
年初财政拨款结转和结余 13 245.40 年末结转和结余 30 7.78
一般公共预算财政拨款 14 245.40   31               
政府性基金预算财政拨款 15    0   32               
  16          33               
合计 17 2973.81 合计 34 2973.81
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2966.04 1489.61 1476.42
201 一般公共服务支出 38.92 14.97 23.95
20129 群众团体事务 13.29 13.29 0
2012999   其他群众团体事务支出 13.29 13.29 0
20132 组织事务 3.18 1.68 1.50
2013202   一般行政管理事务 1.50 0 1.50
2013299   其他组织事务支出 1.68 1.68  
20199 其他一般公共服务支出 22.45 0 22.45
2019901 国家赔偿费用支出 22.45 0 22.45
204 公共安全支出 2672.35 1219.88 1452.47
20405 法院 2672.35 1219.88 1452.47
2040501   行政运行 1247.81 1205.88 41.93
2040502   一般行政管理事务 1079.90 14.00 1065.90
2040504   案件审判 209.00 0 209.00
2040506   两庭建设 135.65 0 135.65
208 社会保障和就业支出 111.67 111.67 0
20805 行政事业单位离退休 111.67 111.67 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 111.67 111.67 0
210 医疗卫生与计划生育支出 61.13 61.13 0
21011 行政事业单位医疗★ 61.13 61.13 0
2101101   行政单位医疗★ 36.51 36.51 0
2101103   公务员医疗补助★ 24.27 24.27 0
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.35 0.35 0
221 住房保障支出 81.95 81.95 0
22102 住房改革支出 81.95 91.95 0
2210201   住房公积金 81.95 81.95 0
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 1489.61 1250.57 239.04
工资福利支出 1176.77 1176.77  
  基本工资 282.86 282.86  
  津贴补贴 265.06 265.06  
  奖金 275.00 275.00  
  伙食补助 3.85 3.85  
  机关事业单位基本养老保险缴费 111.67 111.67  
  职工基本医疗保险缴费 36.51 36.51  
  公务员医疗补助缴费 24.27 24.27  
  其他社会保障缴费 22.09 22.09  
  住房公积金 81.95 81.95  
  其他工资福利支出 73.51 73.51  
商品和服务支出 221.11   221.11
  办公费 9.61   9.61
印刷费 0.02   0.02
  电费 0.67   0.67
邮电费 9.56   9.56
差旅费 20.19   20.19
维修费 5.43   5.43
培训费 2.99   2.99
公务接待费 15.55   15.55
  专用材料费 0.96   0.96
  被装购置费 3.12   3.12
  劳务费 8.39   8.39
工会经费 22.79   22.79
公车运行维护费 4.00   4.00
  其他交通费用 63.55   63.55
  其他商品和服务支出 54.29   54.29
对个人和家庭的补助 73.80 73.80  
  离休费 7.86 7.86  
  抚恤金 52.96 52.96  
  生活补助 10.13 10.13  
  其他对个人和家庭的补助 2.85 2.85  
其他资本性支出 17.93   17.93
  信息网络及软件购置更新 17.93   17.93
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 0 44 12 32 16 45 0 29.5 0 29.5 15.5
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 款   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 项   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  说明:富川瑶族自治县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。   第三部分:富川瑶族自治县人民法院2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2728.42万元,其中本年收入  2728.42万元。较2017年决算数增加878.1万元,增长47%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入 2728.42万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加878.1万元,增长47%,主要原因是增加国有土地价款拨款500万以及人员经费拨款增加。 2.上年结转和结余251.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加126.29万元,增长100.7%,主要原因是中央转移支付业务装备款项因采购程序未能及时支付导致结余。 (二)本部门2018年度总支出2966.04万元,其中本年支出  2966.04万元。较2017年决算数增加1273.73万元,增长75%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)38.92万元:主要用于工会方面的支出。较2017年决算数增加25.26万元,增长184%。主要原因是增加国家赔偿费用支出22.45万元。 2、公共安全类2672.35万元:主要用于法院各项审判执行等业务的开支。较2017年决算增加1226.44万元、增长84.82%,主要原因是一般行政管理事务支出增加较大,另外行政运行支出也有一定比例增加。 3、社会保障和就业(类)111.67万元:主要用于财政对法院在职人员各类社会保险基金的补助。较2017年决算增加12.24万元、增长12%,主要原因是2018年人员工资普调,使得基本养老保险缴费支出增加。 4、医疗卫生与计划生育支出(类)61.13万元:主要用于财政对法院在职人员基本医疗保险补助经费和公务员医疗补助经费。较2017年决算增加5.37万元、增长9.6%,主要原因是2018年人员工资小幅增加。 5、住房保障支出(类)81.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算增加4.41万元、增长5.6%,主要原因是2018年人员及工资都有所增加。 6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配。 7、年末结转和结余14.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年决算减少269.34万元、下降95%,主要原因是2018年的项目拨款基本使用完毕,未使用完毕的结存资金均由本级财政回收。 二、2018年度收入决算情况 本年收入合计2728.42万元,其中财政拨款收入2728.42万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加878.2万元,增长47%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加0 万元,增长0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加0万元,增长0 %;其他收入0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%。 三、2018年度支出决算情况 2018年度支出决算2966.04万元,较2017年决算数增加1273.74万元,增长75%。其中:基本支出1489.61万元,占总支出的50.22%,比2017年决算数增加309.3万元,增长26%,主要是司法改革法院工资增加及公用支出增加;项目支出1476.42万元,占总支出的49.78%,比2017年决算数964.43万元,增长188%,主要是由于一般行政管理事务支出大幅增加,增加国有土地价款支出500万。 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-237.62万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加-395.63万元。主要原因是2018年将2017年结转结余的中央转移支付业务装备经费及自治区高院补助的两庭建设经费支付完毕。 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 2018年度支出决算2966.04万元,较2017年决算数增加1273.74万元,增长75%。其中:基本支出1489.61万元,占总支出的50.22%,比2017年决算数增加309.3万元,增长26%,主要是司法改革法院工资增加及公用支出增加;项目支出1476.42万元,占总支出的49.78%,比2017年决算数964.43万元,增长188%,主要是由于一般行政管理事务支出大幅增加,增加国有土地价款支出500万。  (二)财政拨款支出决算结构情况 2018年财政拨款支出2966.04元,主要包括以下几个方面:一般公共服务支出38.92万元,占1.3%;公共安全支出2672.35万元,占90.1%(主要用于人员经费、日常公用经费、业务装备购置、司法救助、案件审判和执行以及人民法庭及审判法庭各种维修(护)支出);社会保障和就业支出111.67万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出61.13万元,占2.1%;住房保障支出81.95万元,占2.8%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为1422.59万元,支出决算为2966.04万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度的拨款收入增加较大以及上年度结转结余的项目经费全部在2018年支出完毕。其中: 1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):年初预算为13.29万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的100%。 2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:驻村第一书记经费未列入预算。 3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:党员活动经费未列入预算。 4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项):年初预算为0万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:国家赔偿费用支出不可预计,未列入预算。 5、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):年初预算为896万元,支出决算为1247.8元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出(社会保障类)增加。 6、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):年初预算为203万元,支出决算为1079.91万元,完成年初预算的531%,决算数大于预算数的主要原因是:增加了土地价款支出500万、档案数字化建设支出以及司法救助支出。 7、公共安全(类)法院(款)案件审判 (项):年初预算为176万元,支出决算为209万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是:预算只列了上年度提前下达的中央转移支付办案业务经费金额。 8、公共安全(类)法院(款) “两庭”建设(项):年初预算为0万元,支出决算为135.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:预算未列自治区高院下拨的诉讼费统筹安排补助的“两庭”建设经费,2018年下拨的及2017年结余的“两庭”建设经费在本年度支出。 9、社会保障和就业(类)行政带来单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为0万元,支出决算为111.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:基本养老保险缴费未列入预算。 10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为32.73万元,支出决算为36.51万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资有所增加。 11、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):年初预算为21.82万元,支出决算为24.27万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加。 12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障 (项):年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:其他医疗保障未列入预算。 13、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):年初预算为79.74万元,支出决算为81.95万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资有所增加。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.61万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出1176.77万元,完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年人员工资普调、社会保障缴费支出以及县级绩效奖励支出增加。工资福利支出主要包括:基本工资282.86万元、津贴补贴265.06万元、奖金275万元、伙食补助3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.67万元、职工基本医疗保险缴费36.51万元、公务员医疗补助缴费24.27万元、其他社会保障缴费22.09万元、住房公积金81.95万元、其他工资福利支出73.51万元。 (二)商品和服务支出221.11万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费9.61万元、印刷费0.02万元、电费0.67万元、邮电费9.56万元、差旅费20.19万元、维修费5.43万元、培训费2.99万元、公务接待费15.55万元、专用材料费0.96万元、被装购置费3.12万元、劳务费8.39万元、工会经费22.79万元、公车运维费4万元、其他交通费用63.55万元、其他商品和服务支出54.29万元。 (三)对个人和家庭的补助73.8万元,完成年初预算的517%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年人员自然减少,遗属抚恤金支出增加。对个人和家庭的补助包括:离休费7.86万元、抚恤金52.96万元、生活补助10.13万元、其他对个人和家庭的补助2.85万元。 (四)其他资本性支出17.93万元,完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是:政府采购进行中,暂未能及时支出设备采购款项。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.61万元,其中:人员经费1250.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出以及离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费239.04万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公车运维费、其他交通费用及其他商品和服务支出以及信息网络及软件购置更新。 七、2018年度政府性基金支出决算情况  富川瑶族自治县人民法院2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。 富川瑶族自治县人民法院2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算29.5万元;公务接待费支出决算15.5万元。 2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为60万元,支出决算为45万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费支出预、决算均为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费年初预算为44万元,支出决算为29.5万元,完成预算的67%;公务接待费年初预算为16万元,支出决算为15.5万元,完成预算的96%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费及公务接待费均有一定幅度的减少。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数同比2017年减少3.03万元,下降6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无增减,增长0%,公务用车购置及运行费减少0.12万元,下降0.4%,公务接待费支出减少2.89万元,下降15%,因公出国(境)费支出无增减的主要原因是无公出国(境)相关人员、次数或者业务支出;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是公务用车运行费稍微减少;公务接待费支出增减的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,尽量控制公务接待活动,逐步减少公务接待费用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算45万元,具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行费支出29.5万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出29.5万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展审判业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出29.5万元,平均每辆2.45万元。 3、公务接待费支出15.5万元,国内公务接待批次235次,人次2276次,国(境)外公务接待0批次,0人次。主要用于各类公务活动的接待。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出239.03万元,比2016年增加,主要原因是:日常公用经费支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额536.9万元,其中:政府采购货物支出369.92万元、政府采购工程支出73.98万元、政府采购服务支出93万元。授予中小及微小企业合同金额均为0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆,特种用途车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套,100万元以上专用设备1套。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,本单位共组织对1个项目即法警加班补贴进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成审判任务和事业发展目标所发生的支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业 单位离退休(项) :指单位实行归口管理的行政单位离退休经费开支。 三、“三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: