简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门决算

富川瑶族自治县粮食局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 11:30     来源:富川瑶族自治县发展和改革局
【字体: 打印
目  录 第一部分:富川瑶族自治县粮食局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川县粮食局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川县粮食局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县粮食局概况 一、主要职能 富川瑶族自治县粮食局为主管全县粮食工作的管理机构,在县农业局挂牌,正科级单位,行政机关,内设机构5个:办公室、监督检查股、储运安全股、财会审计股、监察室。行政编制7个,实有在职行政人员9人。领导职数4人,其中局长1人,副局长2人,纪检组长1人。事业单位县储备粮管理中心编制5人,实有在职人员5人。 机构主要职责:贯彻执行国家、自治区粮食工作的各项方针、政策、法律、法规。研究制定全县粮食发展的中长期发展规划和年度计划,负责拟定粮食流通体制改革和粮食企业改革方案并组织实施。负责对全县粮食流通的宏观管理。加强对粮食市场的调控,保持全县粮食供求总量基本平衡和相对稳定。确保粮食安全,稳定军粮供应渠道,做好军粮供应的服务工作。建立健全粮食储备制度,粮食风险基金制度,提出收储、轮换、动用县本级储备粮的建议,经批准组织具体实施。健全市场监测预警机制,会同有关部门拟订全县粮食应急预案。负责全县粮食行业指导。推进国有粮食购销企业改革,培育和规范粮食市场,建立统一开放、竞争有序的粮食市场体系。加强对行业协会和中介组织的指导、服务工作。组织行业的对外交流与协作。组织和指导全县粮食流通统计工作。负责粮食流通的监管和行政执法监督。对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查,对粮食收购资格进行核查,健全粮食市场准入制度。加强对粮食质量的监管和粮食流通监督检查。强化对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理的职责。负责实施对全县种粮农民的直接补贴政策和最低收购价格政策的指导工作,建立和完善对种粮农民直接补贴的机制。负责储备粮管理工作。拟定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造计划,指导全县粮食储备管理工作,确保粮食安全。 二、部门决算单位构成 2018年度部门决算单位包括县粮食局本级和所属富川瑶族自治县储备粮管理中心,纳入富川瑶族自治县粮食局2018年部门决算编制范围的单位共2个,1个是富川瑶族自治县粮食局本级,第2个是富川瑶族自治县储备粮管理中心。   第二部分:富川瑶族自治县 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》已细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》已细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  733.57 一、一般公共服务支出 2.16
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、国防支出
四、其他收入  0 四、公共安全支出
五、教育支出
六丶科学技术支出
七丶文化体育与传媒支出
八丶社会保障支出 16.64
九丶医疗卫生和计划生育支出 9.31
十丶节能环保支出
十一丶城乡社区支出
十二丶农林水支出 256.85
十三丶交通运输支出
十四丶资源勘探信息支出
十五丶商业服务支出
十六丶金融支出
十七丶援助其他地区支出
十八丶国土海洋气象等支出
十九丶住房保障支出 11.89
二十丶粮油物资储备支出 689.42
二十一丶其他支出
本年收入合计 733.57 本年支出合计  986.28
 用事业基金弥补收支差额 结余分配  0
 上年结转  252.71 年末结转与结余
收入总计 986.28 支出总计  986.28
表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 733.57 733.57
201 一般公共服务支出 2.16 2.16
20129 群众团体事务 2.16 2.16
2012999 其他群众团体事务支出 2.16 2.16
20132 组织事务 0 0
 2013299 其他组织亊务支出 0 0
 208  社会保障和就业支出 16.64    16.64
20805 行政事业单位离退休 16.64   16.64
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64   16.64
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0. 0.
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0. 0.
2082703 财政付生育保险基金的补肋 0. 0.
210 医疗卫生与计划生育支出 9.31 9.31
21011 行政事业单位医疗 9.31 9.31
2101101 行政单位医疗 5.55 5.55
2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05
213 农林水支出 256.85 256.85
21301 农业 3.00 3.00
2130122 农业生产支持补贴 3.00 3.00
21305 扶贫 253.85 253.85
2130505 生产发展 253.85 253.85
221 住房保障支出 11.89 11.89
22102 住房改革支出 11.89 11.89
2210201 住房公积金 11.89 11.89
222 粮油物资储备支出 436.71 436.71
22201 粮油事务 317.11 317.11
2220101 行政运行 204.33 204.33
2220102 一般行政管理事务 0.00 0.00
2220199 其他粮油事务支出 112.78 112.78
22204 粮油储备 119.60 119.60
2220403 储备粮(油) 库建设 119.60 119.60
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 986.28 260.13 726.15
201 一般公共服务支出 2.16 2.16 0.00
20129 群众团体事务 2.16 2.16 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 2.16 2.16 0.00
20132 组织事务 0. 0. 0.00
2013299 其他组织亊务支出 0. 0. 0.00
208  社会保障和就业支出 16.64 16.64 0.00
20805 行政事业单位离退休 16.64 16.64 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64 16.64 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0. 0. 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0. 0. 0.00
2082703 财政付生育保险基金的补肋 0. 0. 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 9.31 9.31 0.00
21011 行政事业单位医疗 9.31 9.31 0.00
2101101 行政单位医疗 5.55 5.55 0.00
2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05 0.00
213 农林水支出 256.85 3.00 253.85
21301 农业 3.00 3.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 3.00 3.00 0.00
21305 扶贫 253.85 253.85
2130505 生产发展 253.85 253.85
221 住房保障支出 11.89 11.89 0.00
22102 住房改革支出 11.89 11.89 0.00
2210201 住房公积金 11.89 11.89 0.00
222 粮油物资储备支出 689.42 217.13 472.30
22201 粮油事务 436.69 217.13 219.56
2220101 行政运行 217.13 217.13 0.00
2220102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
2220199 其他粮油事务支出 219.56 219.56
22204 粮油储备 252.73 252.73
2220403 储备粮(油) 库建设 252.73 252.73
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 733.57 一、一般公共服务支出 18 2.16 2.16
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 19
3 三丶国防支出 20
4 四、公共安全支出 21
5 五、教育支出 22
6 六丶科学技术支出 23
7 七丶文化体育与传媒支出 24
8 八丶社会保障和就业支出 25 16.64 16.64
9 九丶医疗卫生与计划生育支出 26 9.31 9.31
10 十丶节能环保支出 27
11 十-丶城乡社区支出
十二丶农林水支出 256.85 256.85
十三交通运输支出
十四丶资源勘探信息等支出
十五丶商业服务支出
十六丶金融支出
十七丶援助其他地区支出
十八丶国土海洋气象支出
十九丶住房保障支出 11.89 11.89
二十丶粮油物资储备支出 689.42 689.42
二十一丶其他支出
28
本年收入合计 12 733.57 本年支出合计 29  986.28
年初财政拨款结转和结余 13 252.71 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 252.71 31
政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32
16 33
合计 17 986.28 合计 34 986.28
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 986.28 260.13 726.15
201 一般公共服务支出 2.16 2.16
20129 群众团体事务 2.16 2.16
2012999 其他群众团体事务支出 2.16 2.16
20132 组织事务 0. 0.
2013299 其他组织亊务支出 0. 0
208  社会保障和就业支出 16.64 16.64
20805 行政事业单位离退休 16.64 16.64
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64 16.64
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0 0.
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0. 0.
2082703 财政付生育保险基金的补肋 0. 0.
210 医疗卫生与计划生育支出 9.31 9.31
21011 行政事业单位医疗 9.31 9.31
2101101 行政单位医疗 5.55 5.55
2101103 公务员医疗补助 3.71 3.71
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.05 0.05
213 农林水支出 256.85 3.00 253.85
21301 农业 3.00 3.00
2130122 农业生产支持补贴 3.00 3.00
21305 扶贫 253.85 .253.85
2130505 生产发展 253.85 253.85
221 住房保障支出 11.89 11.89
22102 住房改革支出 11.89 11.89
2210201 住房公积金 11.89 11.89
222 粮油物资储备支出 689.42 217.13 472.30
22201 粮油事务 436.69 217.13 219.56
2220101 行政运行 217.13 217.13
2220102 一般行政管理事务 0.00 0.00
2220199 其他粮油事务支出 219.56 219.56
22204 粮油储备 252.73 252.73
220403 储备粮(油) 库建设 252.73 252.73
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 决算金额
301 工资福利支出 164.46  302 商品和服务支出
30101 基本工资 52.68  30201   办公费
30102    津贴补贴 20.44  30202   印刷费
30103   奖金 20.07  30203  咨询费
30106 伙食补助费 0.50  30207    邮电费
30107 绩效工资 8.35  30211   差旅费
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.64 30213 维修(护) 费
30109 职业年金缴费 30216 培训费
30110 职工基本医疗保险缴费 5.60 30217 公务接待费
30111 公务员医疗补助缴费 3.71 30228 工公经费
30112 其他社会保险缴费 0 30239 其他交通费用
30113 住房公积金 11.89 30299 其他商品和服务支出
30114 医疗费 0
30199 其他工资福利支出 24.59
303 对个人和家庭的补助 53.87  310  资本性支出
30301   离休费 9.78  31001  房屋建筑物购建
30302   退休费 31.72  31002  办公设备购置
30304 抚恤金 8.88 ……
30309 个人农业生产补贴 3.00 ……
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.49
人员经费合计 218.33                     公用经费合计
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 8  0  0  0  0  8 0.73  0 0 0 0  0.73
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20129 群众团体事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012999 其他群众团体事务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20132 组织事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013299 其他组织亊务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0 0 0
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0 0 0
2082703 财政付生育保险基金的补肋 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 0 0 0
2101101 行政单位医疗 0 0 0
2101103 公务员医疗补助 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0
21301 农业 0 0 0
2130122 农业生产支持补贴 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0
2210201 住房公积金 0 0 0
222 粮油物资储备支出 0 0 0
22201 粮油事务 0 0 0
2220101 行政运行 0 0 0
2220102 一般行政管理事务 0 0 0
2220199 其他粮油事务支出 0 0 0
22204 粮油储备 0 0 0
2220403 储备粮(油) 库建设 0 0 0
粮食局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出的安排,故本表无数据。   第三部分:富川县粮食局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入733.57万元,其中本年收入733.57万元。比较2017年决算数增加105.90万元,增长16.87%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入733.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。比较2017年决算数增加 105.90万元,增长16.87%,主要原因是:扶贫建设项目资金拨款增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %,。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比较2017年决算数增加(减少0   万元,增长(下降) 0%。 4.其他收入0万元; 5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。比较2017年决算数增加(减少)0万元,增长丶下降0%。 6.上年结转和结余 252.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。以较2017年决算数增加163.37万元,增长182.86%,主要原因是; 古城粮库项目资金结余增加 。 (二)本部门2018年度总支出986.28万元,其中本年支出986.28万元。比较2017年决算数增加521.98万元,增长112.42%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)2.16万元:主要用于县粮食局工会开支,比较2017年决算数减少 0.20万元,下降0.09%,主要原因是工会会员减少财政拨款减少: 2.医疗卫生与计划生育支出9.31万元:主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助,比较2017年减少2.12万元,下降18.55%,主要原因是人员减少财政补助减少: 3.农林水支出256.85万元:比较2017年增加253.85万元,增长846.17%,增加的主要原因是扶贫建设项目增加; 4.社会保障和就业(类)16.64万元:主要用于缴纳县粮食局在职干部职工机关养老保险费以及离退休人员管理方面的支出。比较2017年决算数2.22万元,增长的主要原因是人员减少,缴纳机关养老保险费减少; 5.住房保障支出(类)11.89万元:主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少0.51万元,主要原因是人员减少缴纳住房公积金金额(单位部份) 减少。 6.粮油物资储备支出689.42,比2017年决算数增加273.17万元,主要是支付古城粮食储备库项目建设资金增加。其中粮油职务436.69万元,比2017年决算数增加143.65万元,增加主要原因是其他粮油事务支出增加;粮油储备252.73万元,比2017年决算数增加129.52万元,增加的主要原因是古城粮食储备库项目资金支付增加。 7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比较2017年决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有分配 。 8.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。比较2017年决算数减少252.71万元,主要原因是支付古城粮食储备库项目建设资金 。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计733.57万元,其中财政拨款收入733.57万元,占本年收入的  100%,较2017年决算数增加105.90万元,增长16.87%;上级补助收入0万元,占本年收入的 0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)%;事业收入0万元,占本年收入的 0  %,较2017年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降)0%;其他收入 0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数 986.28万元, 较2017年决算数增加521.98万元,增长112.42%。 其中基本支出260.13万元,占总支出的 26.37 %,较2017年决算数减少80.96万元,下降23.73%,主要原因是行政运行工资和福利支出等减少和其他粮油事务支出减少;项目支出726.15万元,占总支出的 73.63%,较2017年决算增加602.94万元,增长489.36%,主要原因是扶贫建设项目和古城粮食储备库建设项目增多,项目资金财政拨款增大; 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算支出大于收入252.71万元,与 2017年相比,2018年财政拨款收支相抵总计增加416.08万元。主要原因是2018年项目资金支出大。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出986.28万元,占总支出的100 %, 其中:基本支出260.13     万元,比较2017年度决算数减少80.96万元,下降23.73%,主要原因是行政运行工资和福利支出减少和其他粮油事务支出减少;项目支出 726.15万元,占总支出的73.63%,比较2017年度决算数增加602.94万元, 增长489.36%,主要原因是 古城粮食储备库建设项目和扶贫建设项目增多,财政资金拨款增多。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出986.28万元,主要用于以下方面:1.一般公共服务(类)支出 2.16万元,占 0.22%;2.社会保障和就业(类)支出16.64万元,占1.69%;3.住房保障(类)支出11.89万元,占1.21%。4. 医疗卫生与计划生育(类)支出(类)9.31万元占0.94%;5. 农林水(类)支出256.85万元,占26.04%;6. 粮油物资储备(类)支出689.42万元,占69.90%; (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为351.36万元,支出决算数986.28万元,完成年初预算的280.70%。决算数大于预算数的主要原因是:扶贫建设项目和古城粮油储备库建设项目增多,支出金额大。其中: 1.一般公共服务支出(类)群众团体亊务(款)其他群众团体事务支出(项)。 年初预算数为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100 %。 2.社会保障和就业支出(类) 行政亊业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算数为0万元,支出决算数为16.64万元,完成年初预算的100%:决算数大于预算数的主要原因是;年初未做机关事业单位基本养老保险费项目的预算。3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)年初预算数为9.81万元;支出决算数为9.31万元:完成年初预算94.90%;4. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)年初预算为0万元;支出决算为3万元;完成年初预算的100%;决算数大于预算数的主要原因是;年初未作预算:农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项) 年初预算数为0万元,支出决算数为253.85万元,决算数大于年初数,主要原因是扶贫建设项目年初未做预算;5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) ;年初预算数为12.98万元:支出决算数为11.89万元.完成年初预算的91.60%:6. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油储备(款)行政运行(项) 和储备粮(油) 库建设(项) :年初预算数为326.39万元:支出决算数为689.47万元:完成年初预算的211.24%:决算数大于预算数的主要原因是;古城粮食储备库建设项目增加项目资金支出增加,年初未列入财政预算拨款: 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.09 万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出 164.46 万元,完成年初预算的 88.58 %。(工资福利支出主要包括:基本工资52.68万元、津贴补贴20.44万元,奖金20.07万元,绩效工资8.35万元,其他工资福利支出24.59万,机关事业单位基本养老保险费16.64万,职工基本医疗保险缴费5.60万元,公务员医疗补助缴费3.71万元,其他社会保障缴费11.99万元:预决算差异主要原因是奖金,绩效工资,基本养老金, 行政单位医疗和公务员医疗补助增加: (二)商品和服务支出 41.80万元,完成年初预算的 299.43 %。。商品和服务支出主要包括:办公费5.47万元、邮电费1.79万元,差旅费13.16万元,维修费0.60万元,培训费0.53万,公务接待费0.73万,工会经费2.16万,其他交通费7.88万元,其他商品和服务支出9.48万元:预决算差异主要原因是差旅费. 办公费. 其他交通费用. 其它商品和服务开支增加,维修费减少: (三) 对个人和家庭的补助53.88万元完成年初预算的15.33%:主要包括离休费9.78万元,退休费31.73万,抚恤金8.88万,生产补贴3.00万, 其他对个人和家庭的补助支出0.49万元:预决算差异的主要原因是年初预算少做; 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县粮食局2018年度政府性基金支出 0    万元,较2017年度决算数增加(减少 0万元,增长(下降 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。 富川瑶族自治县粮食局2018年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元:   八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.73万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 8万元,支出决算为 0.73万元,完成预算的 0.09  %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 %;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的 0.09 %。      。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.20万元,下降0.22 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费增加(减少) 0万元,增长(下降 0 %;公务接待费支出决算减少0.20 万元,下降) 0.22 %。 因公出国(境)费支出增减的主要原因是没有发生 ;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是没有发生 ;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行业务往来接待管理办法: (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算 0.73 万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0  万元。全年使用财政拨款安排 0   (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。 (二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等。2018年,县粮食局、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆0  万元。…… (三)公务接待费支出 0.73 万元,国内公务接待批次26 次,人次 208次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。主要用于:客人接待餐费   。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出 99.12 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加21.72 万元,增加28.06 %。主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费丶其他工资福利支出和其他社会保障缴费增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0  %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 41万元,占年初预算的43.19%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比效理想,能达到项目申请时设定的各项绩效目标。 例如:库点管理费:我局2018年申请这个项目到目前情况来看很有必要性和可行性, 它弥补了县粮食局经费短缺, 促进了我局各项工作的开展;从项目绩效的产出指标。 效益指标。 服务对象满意度指标来分析, 数量指标.质量指标..时效指标.成本指标到期都能完成, 经济效益. 环境效益. 社会效益都会实现:   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目(注意此处按单位实际有的支出科目进行填写)如: (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。 三、“三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: