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富川瑶族自治县移民工作管理局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 11:38     来源:富川移民局
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目  录 第一部分: 富川县移民工作管理局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川县移民工作管理局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川县移民工作管理局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川县移民工作管理局概况 一、主要职能 1、贯彻落实国家和自治区水库移民工作的各项方针、政策和法律、法规,执行落实自治区水库移民工作管理局、市移民工作管理局、自治县人民政府的工作计划,根据自治县人民政府的委托,起草全县水库移民工作配套性地方法规、规章和规范性文件草案。 2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查和指导;承担对全县水库移民工作的安排部署和计划任务的落实。 3、负责全县水库移民后期扶持政策的实施和水库移民遗留问题的调处工作。 4、负责全县库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划报告的编制和年度项目计划的编报、审核工作及项目的实施、监督工作。 5、负责和协助财政、审计等相关监督部门做好全县水库移民专项资金的使用、监督和管理工作。 6、负责全县水库移民来信来访的接待和处理工作。 7、完成县委、县人民政府及上级业务部门下达的各项工作任务。 二、部门决算单位构成 县移民共有局属单位  1 个。其中行政单位 0  个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 0  个。本局不属于行政单位,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川县移民局本局。本局无属非参照公务员管理全额事业单位。 县移民局本级内设机构:共 6 个职能科室。 分别为办公室、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、信访室和教育培训股。   第二部分:富川县移民工作管理局 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 7160.34 一、一般公共服务支出  3.64
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出  3122.36
七、医疗卫生与计划生育支出  9.26
八、节能环保支出
九、城乡社区支出   282.22
十、农林水支出   4419.72
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出    12.24
十八、粮油物资储备支出
十九、其他支出
本年收入合计 7162.34 本年支出合计  7849.44
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 年初结转和结余  692.64 年末结转与结余  5.54
其中:项目支出结转和结余  684.01 其中:项目支出结转和结余  1.17
收入总计 7854.98 支出总计  7854.98
  表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7162.34 7160.34 2.00
201 一般公共服务支出 3.64 3.64
20129 群众团体事务 1.82 1.82
2012999 其他群众团体事务支出 1.82 1.82
20132 组织事务 1.82 1.82
2013202   一般行政管理事务 1.50 1.50
2013299   其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 18.07 3118.07
20805 行政事业单位离退休 18.40 18.40
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 18.40 18.40
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2982.18 1982.18
2082201   移民补助 2123.69 2123.69
2082202   基础设施建设和经济发展 858.50 858.50
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 117.49 117.49
2082302   基础设施建设和经济发展 117.49 117.49
210 医疗卫生与计划生育支出 9.26 9.26
21011 行政事业单位医疗★ 9.26 9.26
2101101   行政单位医疗★ 4.48 4.48
2101103   公务员医疗补助★ 3.68 3.68
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06
212 城乡社区支出 282.22 282.22
21203 城乡社区公共设施 282.22 282.22
2120303   小城镇基础设施建设 282.22 282.22
213 农林水支出 3736.91 3736.91 2.00
21303 水利 422.33 422.33 2.00
2130301   行政运行 190.51 188.51 2.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 5.73 5.73
2130334   水利建设移民支出 226.09 226.09
21305 扶贫 3183.16 3183.16
2130502   一般行政管理事务 19.74 19.74
2130504   农村基础设施建设 1532.08 1532.08
2130599   其他扶贫支出 1631.35 1631.35
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 131.42 131.42
2136601   基础设施建设和经济发展 131.42 131.42
221 住房保障支出 12.24 12.24
22102 住房改革支出 12.24 12.24
2210201   住房公积金 12.24 12.24
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7849.44 324.44 7525.00
201 一般公共服务支出 3.64 2.14 1.50
20129 群众团体事务 1.82 1.82
2012999 其他群众团体事务支出 1.82 1.82
20132 组织事务 1.82 0.32 1.50
2013202 一般行政管理事务 1.50 1.50
2013299   其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 3122.36 22.69 3099.67
20805 行政事业单位离退休 18.40 18.40
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 18.40 18.40
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2986.47 4.29 2982.18
2082201   移民补助 2123.69 2123.69
2082202   基础设施建设和经济发展 858.50 858.50
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 4.29 4.29
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 117.49 117.49
2082302   基础设施建设和经济发展 117.49 117.49
210 医疗卫生与计划生育支出 9.26 9.26
21011 行政事业单位医疗★ 9.26 9.26
2101101   行政单位医疗★ 4.48 4.48
2101102 事业单位医疗 1.04 1.04
2101103   公务员医疗补助★ 3.68 3.68
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.06 0.06
212 城乡社区支出 282.22 282.22
21203 城乡社区公共设施 282.22 282.22
2120303   小城镇基础设施建设 282.22 282.22
213 农林水支出 4419.72 278.11 4141.61
21303 水利 436.70 189.58 247.12
2130301   行政运行 190.48 189.58 0.90
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 20.13 20.13
2130334   水利建设移民支出 226.09 226.09
21305 扶贫 3851.60 88.53 3763.07
2130502   一般行政管理事务 19.74 19.74
2130504   农村基础设施建设 2200.52 2200.52
2130599   其他扶贫支出 1631.35 68.79 1562.55
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 131.42 131.42
2136601   基础设施建设和经济发展 131.42 131.42
221 住房保障支出 12.24 12.24
22102 住房改革支出 12.24 12.24
2210201   住房公积金 12.24 12.24
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3929.25 一、一般公共服务支出 26 3.64 3.64
二、政府性基金预算财政拨款 2 3231.09 二、外交支出 27
3 三、教育支出 28
4 四、科学技术支出 29
5 五、文化体育与传媒支出 30
6 六、社会保障和就业支出 31 3118.07 18.40 3099.67
7 七、医疗卫生与计划生育支出 32 9.26 9.26
8 八、节能环保支出 33
9 九、城乡社区支出 34 282.22 282.22
10 十、农林水支出 35 4417.75 4286.33 131.42
11 十一、交通运输支出 36
12 十二、资源勘探信息等支出 37
13 十三、商业服务业等支出 38
14 十四、金融支出 39
15 十五、援助其他地区支出 40
16 十六、国土海洋气象等支出  41
17 十七、住房保障支出 42 12.24 12.24
18 十八、粮油物资储备支出 43
19 十九、其他支出 44
本年收入合计 20 7160.34 本年支出合计 45 7843.18 4612.09 3231.09
年初财政拨款结转和结余 21 682.84 年末结转和结余 46
一般公共预算财政拨款 22 682.84 47
政府性基金预算财政拨款 23 48
24 49
总计 25 7843.18 总计 50 7843.18 4612.09 3231.09
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4612.09 318.18 4293.91
201 一般公共服务支出 3.64 2.14 1.50
20129 群众团体事务 1.82 1.82
2012999 其他群众团体事务支出 1.82 1.82
20132 组织事务 1.82 0.32 1.50
2013202   一般行政管理事务 1.50 1.50
2013299   其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 18.40 18.40
20805 行政事业单位离退休 18.40 18.40
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 18.40 18.40
210 医疗卫生与计划生育支出 9.26 9.26
21011 行政事业单位医疗★ 9.26 9.26
2101101   行政单位医疗★ 4.48 4.48
2101102 事业单位医疗 1.04 1.04
2101103   公务员医疗补助★ 3.68 3.68
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 0.06 0.06
212 城乡社区支出 282.22 282.22
21203 城乡社区公共设施 282.22 282.22
2120303   小城镇基础设施建设 282.22 282.22
213 农林水支出 4286.33 276.14 4010.19
2130301   行政运行
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 20.13 20.13
2130334   水利建设移民支出 226.09 226.09
21305 扶贫 3851.60 88.53 3763.07
2130502   一般行政管理事务 19.74 19.74
2130504   农村基础设施建设 2200.52 2200.52
2130599   其他扶贫支出 1631.35 68.79 1562.55
221 住房保障支出 12.24 12.24
22102 住房改革支出 12.24 12.24
2210201   住房公积金 12.24 12.24
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 190.39 302 商品和服务支出 110.69 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 48.29 30201   办公费 6.43 30701   国内债务付息
30102    津贴补贴 31.92 30202   印刷费 7.46 30702   国外债务付息
30103   奖金 3.35 30203 咨询费 310 资本性支出 11.09
30106 伙食补助费 0.55 30204   手续费 31001   房屋建筑物购建
30107 绩效工资 17.20 30205  水费 0.02 31002   办公设备购置 11.09
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.40 30206  电费 0.82 31003   专用设备购置
30109   职业年金缴费 30207  邮电费 7.00 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 5.52 30208  取暖费 31006   大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 3.68 30209 物业管理费 31007   信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 3.87 30211 差旅费 22.82 31008   物资储备
30113   住房公积金 12.24 30212  因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 0.95 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 45.36 30214   租贷费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 6.02 30215   会议费 1.40 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 0.47 31013   公务用车购置
30302   退休费 30217   公务招待费 9.96 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 30224   被装购置费 31022   无形资产购置
30305   生活补助 4.67 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30226   劳务费 9.03 399 其他支出
30307   医疗费补助 30227   委托业务费 5.50 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 1.82 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 0.19 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 39999   其他支出
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.16 30239   其他交通费用 12.21
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 24.79
人员经费合计 196.40                     公用经费合计 121.78
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10  10 10.06  10.06
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 3231.09 3231.09 3231.09
208 社会保障和就业支出 3099.67 3099.67 3099.67
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2982.18 2982.18 2982.18
2082201  移民补助 2123.69 2123.69 2123.69
2082202  基础设施建设和经济发展 858.50 858.50 858.50
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 117.49 117.49 117.49
2082302 基础设施建设和经济发展 117.49 117.49 117.49
213 农林水支出 131.42 131.42 131.42
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 131.42 131.42 131.42
2136601  基础设施建设和经济发展 131.42 131.42 131.42
  第三部分:富川县移民工作管理局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入 7843.18  万元,其中本年收入 7160.34 万元。较2017年决算数减少 544.99   万元,下降 6.50  %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入  7160.34  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少  778.25  万元,下降 9.80 %,主要原因是    。 2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %,主要原因是 富川县移民局没有事业收入,故无数据 3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0    万元,增长(下降)%,主要原因是富川县移民局没有经营收入,故无数据。 4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:   。较2017年决算数增加(减少) 0   万元,增长(下降) 0  %,主要原因是富川县移民局没有其他收入,故无数据 5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是富川县移民局没有用事业基金弥补收支差额,故无数据。 6.上年结转和结余  692.64  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少 533.19  万元,下降  6.36 %,主要原因是 本年农林水项目的支出相比2017年有大幅下降 。 (二)本部门2018年度总支出  7854.98  万元,其中本年支出 7849.44 万元。较2017年决算数增加 548.98   万元,增长 7.52 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类) 3.64  万元:主要用于县移民局工会经费支出;较2017年决算数增加 0.67 万元,增长 22.56 %。主要原因是 县移民局工会费增加     。 2.社会保障和就业(类)3122.36 万元:主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出2986.47万元;小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出117.49万元;用于县移民局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出18.40万元。较2017年决算数增加1881.49 万元,增长151.63 %,主要原因是县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出增加等 。 3、医疗卫生与计划生育支出9.26万元;主要用于县移民局本级按国家规定为职工缴纳的各项社会保险缴费等基本支出;较2017年决算减少1.93万元,增长26.33%,主要原因是县移民局行政单位医疗支出的增加 4、城乡社区支出282.22万元;主要用于县移民局本级小城镇基础设施建设支出;较2017年决算增加180.88万元,增长178.49%,主要原因是县移民局小城镇基础设施建项目增加 5、农林水支出4419.72万元;主要用于县移民局本级一般行政管理事务、行政运行及农村基础设施建设项目等支出;较2017年决算减少1518.12万元,减少25.57%,主要原因是县移民局水利项目支出的减少。 6、住房保障支出(类) 12.24 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加2.13 万元,增长21.07 %,主要原因是因调资工资上涨,住房公积金增加。 7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是县移民局没有结余分配,故无数据。 8.年末结转和结余5.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少 1082.17万元,减少 99.49%,主要原因是本年度或以前年度预算安排使用的资金已如期支出。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计  7162.34万元,其中财政拨款收入 7160.34 万元,占本年收入的  99.97  %,较2017年决算数减少776.25 万元,下降9.78 %;上级补助收入  2  万元,占本年收入的  0.03  %,较2017年决算数增加2 万元,增长100%;事业收入   0  万元,占本年收入的 0  %,较2017年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降) 0  %;其他收入  0 万元,占本年收入的  0  %,较2017年决算数增加(减少) 0    万元,增长(下降)  0 %。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数  7849.44 万元, 较2017年决算数增加548.98 万元,增长7.52 %。 其中: 基本支出  324.44 万元,占总支出的 4.13   %,较2017年决算数增加100.42 万元,增长44.83 %,主要原因是 农林水项目支出增加 ;项目支出 7525.00 万元,占总支出的  95.87  %,较2017年决算数增加448.56 万元,增长6.35 %,主要原因是水库移民建设项目增加 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算 5.54 万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少 1082.17  万元。主要原因是去年合理增加安排开展公共就业服务所需的基本支出和项目支出。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川县移民工作管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出 4612.09万元,占总支出的  58.76  %, 其中:基本支出 318.18  万元,较2017年度决算数增加115.51万元,增加57.00  %,主要原因是由于扶贫经费支出增加;项目支出  4293.91  万元,较2017年度决算数减少 2782.53 万元,下降 39.37 %,主要原因是农村基础设施建设项目减少    。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 7849.44 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.64万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出3122.36万元,占39.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.26万元,占0.12%;城乡环保(类)支出282.22万元,占3.60%;农林水(类)支出4419.72万元,占56.31%;住房保障(类)支出12.24万元,占0.16%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为 2315.69  万元,支出决算为 7849.44万元,完成年初预算的   338.97   %。决算数大于预算数的主要原因是:富川县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及农林水等支出增加。其中: 1.一般公共服务(类): 群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)年初预算为1.8224万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:富川县移民局工会经费及增加 组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算数为1.50万元,完成年初预算的100%。 组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算0万元,支出决算数为0.32万元,完成年初预算的100%。 2.社会保障和就业(类): 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为18.40万元,完成年初预算的100%。 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为2143.92万元,支出决算为2123.69万元,完成年初预算的99.06%,支出决算数小于预算数的主要原因是水库移民人员数量的减少。 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0万元,支出决算为858.50万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局的水库移民项目的增加。 大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)年初预算为0万元,支出决算数为4.29万元,完成年初预算的100%。 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0万元,支出决算数为117.49万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排等的支出增加。 3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款): 行政单位医疗(项)年初预算为4.38万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的100%。 事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为1.04万元,完成年初预算的100%。 公务员医疗补助(项)年初预算为2.92万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%。 其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。 4.城乡社区支出(类): 城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为282.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局小城镇基础设施建项目增加。 5.农林水支出(类): 水利(款)行政运行(项)年初预算数为140.23万元,支出决算数为190.48万元,完成年初预算的100%。 水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为1.50万元,支出决算为20.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局水利项目及扶贫项目增加。 水利(款)水利建设移民支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为226.09万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局水利项目增加。 扶贫(款)行政运行(项)年初预算数为10万元,支出决算数为19.74万元,完成年初预算的100%。 扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算数为0万元,支出决算数为2200.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局扶贫项目增加。 扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为1631.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局扶贫项目增加。 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为0万元,支出决算数为131.42万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及对应专项债务收入安排等的支出增加。 6.住房保障支出(类): 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.93万元,支出决算数为12.24万元,完成年初预算的100%。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  318.18  万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出190.39万元,完成年初预算的100%。由于工资普调,故决算数大于预算数。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出等; (二)商品和服务支出110.69万元,完成年初预算的100%。由于人员增加,办公费及差旅费等费用增加,故决算数大于预算数。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。 (三)对个人和家庭的补助支出6.02万元,完成年初预算的100%,由于工资调整住房公积金基数提高,故决算数大于预算数。对个人和家庭的补助支出包括:生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。 (四)其他资本性支出11.09万元,完成年初预算的100%。由于办公设备购置费用增加,故决算数大于预算数。其他资本性支出包括:办公设备购置等。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川县移民工作管理局2018年度政府性基金支出  3231.09   万元,较2017年度决算数增加 1873.76 万元,增长138.05 %。其中:基本支出 0  万元,项目支出  3231.09  万元。 富川县移民工作管理局2018年度政府性基金支出年初预算为 2143.92  万元,支出决算为 3231.09  万元,完成年初预算的 150.71 %。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展、城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展等项目增加 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  10.06  万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 10  万元,支出决算为  10.06 万元,完成预算的 100  %,其中:因公出国(境)费支出决算为 万元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为   0 万元,完成预算的 0  %;公务接待费支出决算为 10.06   万元,完成预算的 100    %。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费用增加 。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加 7.55 万元,增长 300.80  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0   %;公务用车购置及运行费增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0   %;公务接待费支出决算增加 7.55  万元,增长 300.80   %。 富川县移民局没有因公出国(境)收入,也没有因公出国(境)安排的支出,故无数据;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是富川县移民局无公务用车,故公务用车购置及运行费支出无数据;公务接待费用支出增加的原因是由于易地搬迁工作增加,餐费增多。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算 10.06  万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排    (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计  0 人次。 (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出  0  万元。 公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县移民局、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。 (三)公务接待费支出 10.06 万元。主要用于:安排接待上级领导、其他地市有关领导来调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用   。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出 121.78 万元,比2017年增加 64.99 万元,增长114.44 %。主要原因是:由于易地搬迁工作量增加,有新增人员,预算基数变大。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,富川县移民局无其他用车,故无数据;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,县移民局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 42.69 万元,占年初预算的1.84%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:2017年避险解困项目工作经费支出30.27万元,解决龟石水库境内移民的居住安全问题;通过扶持移民发展种养产业;通过移民劳动技能的培训,提高就业能力,增加移民的收入,使移民达到安居乐业的小康生活水平,达到了项目预算年初设定的绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目: (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出,包括人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。 (五)社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。 (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 (七)农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 (八)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。 (九)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。 (十)年末结转和结余:财政拨款结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。 财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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