表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 14700.31 | 一、一般公共服务支出 | 2.14 | |
二、事业收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16.80 | ||
三、事业单位经营收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | ||
四、其他收入 | 十二、农林水支出 | 16306.81 | ||
十九、住房保障支出 | 12.73 | |||
二十一、其他支出 | 55.47 | |||
本年收入合计 | 14700.31 | 本年支出合计 | 16402.56 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 2015.32 | 年末结转与结余 | 313.08 | |
收入总计 | 16715.64 | 支出总计 | 16715.64 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14700.31 | 14700.31 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | 2.14 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | |||||
20132 | 组织事务 | 0.26 | 0.26 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.26 | 0.26 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.80 | 16.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.80 | 16.80 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.41 | 3.41 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | |||||
213 | 农林水支出 | 14604.56 | 14604.56 | |||||
21305 | 扶贫 | 14604.56 | 14604.56 | |||||
2130501 | 行政运行 | 518.10 | 518.10 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2849.59 | 2849.59 | |||||
2130505 | 生产发展 | 7756.69 | 7756.69 | |||||
2130506 | 社会发展 | 712.53 | 712.53 | |||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 955.03 | 955.03 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1812.62 | 1812.62 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | |||||
229 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.47 | 55.47 | |||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 55.47 | 55.47 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16402.56 | 561.43 | 15841.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | 2.14 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | ||||
20132 | 组织事务 | 0.26 | 0.26 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.26 | 0.26 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.80 | 16.80 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.80 | 16.80 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.41 | 3.41 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
213 | 农林水支出 | 16306.81 | 521.15 | 15785.65 | |||
21301 | 农业 | 47.2 | 47.2 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 47.2 | 47.2 | ||||
21305 | 扶贫 | 16259.61 | 521.15 | 15738.45 | |||
2130501 | 行政运行 | 521.15 | 521.15 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3498.49 | 3498.49 | ||||
2130505 | 生产发展 | 8739.42 | 8739.42 | ||||
2130506 | 社会发展 | 712.53 | 712.53 | ||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 970.39 | 970.39 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1817.62 | 1817.62 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 | ||||
229 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.47 | 55.47 | ||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 55.47 | 55.47 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14644.84 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 2.14 | 2.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.47 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 16.80 | 16.80 | |
3 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 8.61 | 8.61 | |||
4 | 十二、农林水支出 | 21 | 16303.75 | 16303.75 | |||
5 | 十九、住房保障支出 | 22 | 12.73 | 12.73 | |||
6 | 二十一、其他支出 | 23 | 55.47 | 55.47 | |||
7 | 24 | ||||||
8 | 25 | ||||||
9 | 26 | ||||||
10 | 27 | ||||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 14700.31 | 本年支出合计 | 29 | 16399.51 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1699.19 | 年末结转和结余 | 30 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 1699.19 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 16399.51 | 合计 | 34 | 16399.51 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16344.03 | 558.38 | 15785.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.14 | 2.14 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | |
20132 | 组织事务 | 0.26 | 0.26 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.26 | 0.26 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.80 | 16.80 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.80 | 16.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.61 | 8.61 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.41 | 3.41 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | |
213 | 农林水支出 | 16303.75 | 518.10 | 15785.65 |
21301 | 农业 | 47.20 | 47.20 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 47.20 | 47.20 | |
21305 | 扶贫 | 16256.55 | 518.10 | 15738.45 |
2130501 | 行政运行 | 518.10 | 518.10 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3498.49 | 3498.49 | |
2130505 | 生产发展 | 8739.42 | 8739.42 | |
2130506 | 社会发展 | 712.53 | 712.53 | |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 970.39 | 970.39 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1817.62 | 1817.62 | |
221 | 住房保障支出 | 12.73 | 12.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.73 | 12.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.73 | 12.73 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 148.43 | 302 | 商品和服务支出 | 390.71 | |||
30101 | 基本工资 | 43.64 | 30201 | 办公费 | 54.11 | |||
30102 | 津贴补贴 | 20.04 | 30202 | 印刷费 | 78.06 | |||
30103 | 奖金 | 2.56 | 30207 | 邮电费 | 7.30 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 44.65 | |||
30107 | 绩效工资 | 43.30 | 30215 | 会议费 | 5.71 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.80 | 30216 | 培训费 | 25.55 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 30217 | 公务招待费 | 15.08 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.41 | 30226 | 劳务费 | 103.11 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30228 | 工会经费 | 2.69 | |||
30113 | 住房公积金 | 12.73 | 30239 | 其他交通费用 | 13.55 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 2.43 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.47 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 310 | 资本性支出 | 19.24 | ||||
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30302 | 退休费 | 31002 | 办公设备购置 | 19.24 | ||||
人员经费合计 | 148.43 | 公用经费合计 | 409.95 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.6 | 18.6 | 15.08 | 15.08 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | ||||||||
229 | 其他支出 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | |||||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 55.47 | 55.47 | 55.47 | |||||||
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