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富川瑶族自治县扶贫开发办公室 2018年部门决算信息公开

2019-09-25 11:57     来源:富川县扶贫办
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室概况 一、主要职能 贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和贺州市委、市人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施上级部门扶贫开发计划;根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发规划和计划,对扶贫开发具体项目进行审核;负责提出财政扶贫资金的投向和分配计划,经县扶贫领导小组讨论决定后组织实施;研究制定全县扶贫开发项目和资金的管理办法; 指导、监督扶贫资金、物资的使用,组织全县贫困状况的监测与统计;动员、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直、市直、区直、中直单位挂钩扶贫责任制;负责县内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作;组织全县贫困地区异地安置工作,负责全县扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设和重点产业开发项目;组织、协调和指导贫困地区干部培训和农村实用技术培训、贫困地区劳动力转移就业培训;协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫。指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出;负责指导外资扶贫项目的实施;负责组织、协调和指导全县革命老区建设工作,承担富川县革命老区建设委员会办公室和扶贫基金会的日常工作;承担县革命老区建设促进会的日常工作;承办县委、县人民政府和市扶贫办交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 部门决算单位构成:富川瑶族自治县扶贫开发办公室。县扶贫开发办公室内设综合股、项目股、社会扶贫股革命老区建设委员会办公室、资金管理股;下设县扶贫培训中心、县扶贫信息管理中心。人员构成情况:行政编制数8人,实有人数7人;后勤服务事业编制数0人,实有人数1人;县扶贫培训中心事业编制数5人,实有人数4人。县扶贫信息管理中心事业编制数3人,实有人数3人。   第二部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 14700.31 一、一般公共服务支出  2.14
二、事业收入   八、社会保障和就业支出  16.80
三、事业单位经营收入   九、医疗卫生与计划生育支出  8.61
四、其他收入   十二、农林水支出  16306.81
    十九、住房保障支出  12.73
    二十一、其他支出  55.47
       
       
本年收入合计 14700.31 本年支出合计  16402.56
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转 2015.32 年末结转与结余  313.08
       
收入总计 16715.64 支出总计  16715.64
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 14700.31 14700.31          
201 一般公共服务支出 2.14 2.14          
20129 群众团体事务 1.88 1.88          
2012999   其他群众团体事务支出 1.88 1.88          
20132 组织事务 0.26 0.26          
2013299   其他组织事务支出 0.26 0.26          
208 社会保障和就业支出 16.80 16.80          
20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.80 16.80          
210 医疗卫生与计划生育支出 8.61 8.61          
21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61          
2101101   行政单位医疗 5.15 5.15          
2101103   公务员医疗补助 3.41 3.41          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06          
213 农林水支出 14604.56 14604.56          
21305 扶贫 14604.56 14604.56          
2130501   行政运行 518.10 518.10          
2130504   农村基础设施建设 2849.59 2849.59          
2130505   生产发展 7756.69 7756.69          
2130506   社会发展 712.53 712.53          
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 955.03 955.03          
2130599   其他扶贫支出 1812.62 1812.62          
221 住房保障支出 12.73 12.73          
22102 住房改革支出 12.73 12.73          
2210201   住房公积金 12.73 12.73          
229 其他支出 55.47 55.47          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 55.47 55.47          
2296011   用于扶贫的彩票公益金支出 55.47 55.47          
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16402.56  561.43  15841.13      
201 一般公共服务支出 2.14 2.14        
20129 群众团体事务 1.88 1.88        
2012999   其他群众团体事务支出 1.88 1.88        
20132 组织事务 0.26 0.26        
2013299   其他组织事务支出 0.26 0.26        
208 社会保障和就业支出 16.80 16.80        
20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.80 16.80        
210 医疗卫生与计划生育支出 8.61 8.61        
21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61        
2101101   行政单位医疗 5.15 5.15        
2101103   公务员医疗补助 3.41 3.41        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06        
213 农林水支出 16306.81 521.15 15785.65      
21301 农业 47.2   47.2      
2130124   农业组织化与产业化经营 47.2   47.2      
21305 扶贫 16259.61 521.15 15738.45      
2130501   行政运行 521.15 521.15        
2130504   农村基础设施建设 3498.49   3498.49      
2130505   生产发展 8739.42   8739.42      
2130506   社会发展 712.53   712.53      
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 970.39   970.39      
2130599   其他扶贫支出 1817.62   1817.62      
221 住房保障支出 12.73 12.73        
22102 住房改革支出 12.73 12.73        
2210201   住房公积金 12.73 12.73        
229 其他支出 55.47 55.47        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 55.47 55.47        
2296011   用于扶贫的彩票公益金支出 55.47 55.47        
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 14644.84 一、一般公共服务支出 18 2.14 2.14  
二、政府性基金预算财政拨款 2 55.47 八、社会保障和就业支出 19 16.80 16.80  
  3   九、医疗卫生与计划生育支出 20 8.61 8.61  
  4   十二、农林水支出 21 16303.75 16303.75  
  5   十九、住房保障支出 22 12.73 12.73  
  6   二十一、其他支出 23 55.47   55.47
  7     24      
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 14700.31 本年支出合计 29 16399.51
年初财政拨款结转和结余 13 1699.19 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14 1699.19   31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 16399.51 合计 34 16399.51
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 16344.03 558.38 15785.65
201 一般公共服务支出 2.14 2.14  
20129 群众团体事务 1.88 1.88  
2012999   其他群众团体事务支出 1.88 1.88  
20132 组织事务 0.26 0.26  
2013299   其他组织事务支出 0.26 0.26  
208 社会保障和就业支出 16.80 16.80  
20805 行政事业单位离退休 16.80 16.80  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.80 16.80  
210 医疗卫生与计划生育支出 8.61 8.61  
21011 行政事业单位医疗 8.61 8.61  
2101101   行政单位医疗 5.15 5.15  
2101103   公务员医疗补助 3.41 3.41  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.06 0.06  
213 农林水支出 16303.75 518.10 15785.65
21301 农业 47.20   47.20
2130124   农业组织化与产业化经营 47.20   47.20
21305 扶贫 16256.55 518.10 15738.45
2130501   行政运行 518.10 518.10  
2130504   农村基础设施建设 3498.49   3498.49
2130505   生产发展 8739.42   8739.42
2130506   社会发展 712.53   712.53
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 970.39   970.39
2130599   其他扶贫支出 1817.62   1817.62
221 住房保障支出 12.73 12.73  
22102 住房改革支出 12.73 12.73  
2210201   住房公积金 12.73 12.73  
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 148.43 302 商品和服务支出 390.71      
30101 基本工资 43.64 30201   办公费 54.11      
30102    津贴补贴 20.04 30202   印刷费 78.06      
30103   奖金 2.56 30207 邮电费 7.30      
30106 伙食补助费 0.75 30211  差旅费 44.65      
30107 绩效工资 43.30 30215  会议费 5.71      
30108 机关事业单位基本养老保险费 16.80 30216 培训费 25.55      
30110 职工基本医疗保险缴费 5.15 30217 公务招待费 15.08      
30111 公务员医疗补助缴费 3.41 30226 劳务费 103.11      
30112 其他社会保障缴费 0.06 30228 工会经费 2.69      
30113 住房公积金 12.73 30239 其他交通费用 13.55      
      30240 税金及附加费用 2.43      
      30299 其他商品和服务支出 38.47      
                 
                 
303 对个人和家庭的补助   310  资本性支出 19.24      
30301   离休费   31001  房屋建筑物购建        
30302   退休费   31002  办公设备购置 19.24      
                 
                 
                 
人员经费合计 148.43                     公用经费合计  409.95
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.6         18.6 15.08          15.08 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计       55.47 55.47     55.47        
229 其他支出        55.47  55.47     55.47        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出       55.47   55.47     55.47       
2296011   用于扶贫的彩票公益金支出       55.47   55.47    55.47       
                       
                       
  第三部分:富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入14700.31万元,其中本年收入14700.31万元。较2017年决算数增加5468.30万元,增长59.23%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入14700.31万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加5468.30万元,增长59.23%,主要原因是项目资金增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0%。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0%。 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是2017年县计生局转入艾滋病攻坚工程工作经费0.1万元,2018年无此项收入。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加0万元,增长0%。 6.上年结转和结余1699.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少6984.24万元,下降80.43%,主要原因是2018年加快项目资金支出进度,资金结转结余减少。 (二)本部门2018年度总支出16344.03万元,其中本年支出16344.03万元。较2017年决算数减少1571.4万元,下降8.77%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)2.14万元:主要用于工会活动方面的支出.较2017年决算数增加0.44万元,增长20.56%。主要原因是工资待遇提高,工会经费缴费基数增加。 2.社会保障和就业(类)16.80万元:主要用于扶贫办本级在职人员社会保险方面财政负担部分的支出。较2017年决算数增加1.73万元,增长10.30%,主要原因是工资待遇提高,社会保险缴费基数提高。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)8.61万元,用于支付扶贫办职工医疗保障方面的支出。较2017年决算数减少0.18万元,下降2.05%,主要原因是因工作需要,人员岗位调整,有2人调出,2人调入,每人工资标准不一样,医疗保险缴费有所变动。 4.农林水支出(类)16306.81万元,用于扶贫办一般行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息、及其他支出。较2017年决算增加443.21万元、增长2.79%,主要原因是扶贫资金增加,支出增加。 5.住房保障支出(类)12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加1.79万元,增长16.36%,主要原因是主要原因是工资基数提高,住房保障支出增加。 6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加0万元,增长0%。 7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少2015.32万元,下降100%,主要原因是 加大项目资金支出进度,结余减少。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计14700.31万元,其中财政拨款收入14700.31万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加5468.30万元,增长59.23%;上级补助收入0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加0万元,增长0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数减少0.1万元,下降100%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数16402.56万元, 较2017年决算数增加502.45万元,增长3.16 %。 其中: 基本支出561.43万元,占总支出的3.42%,较2017年决算数减少914.33万元,下降61.96%,主要原因是资金减少 ;项目支出15841.13万元,占总支出的96.58%,较2017年决算数增加1416.78万元,增长9.82 %,主要原因是项目资金增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-1702.25万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少3962.47万元。主要原因是加大项目资金支出 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1699.19万元,占总支出的10.36%, 其中:基本支出558.38万元,较2017年度决算数增加86.09万元,增加18.23%,主要原因是用于工会支出、社会保险支出、行政运行支出;项目支出14086.46万元,较2017年度决算数减少337.88万元,下降2.34 %,主要原因是加大扶贫项目资金支出进度。 (二)财政拨款支出决算结构情况     2018 年度财政拨款支出16402.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.14 万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出16.80万元,占0.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.61元,占0.05%;农林水支出(类)16306.81万元,占99.42%;住房保障(类)支出12.73万元,占0.07%;其他支出(类)55.47万元,占0.34%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为2139.83万元,支出决算为16402.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算后,上级部门又下达各项项目资金。其中: 1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为1.88万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资待遇提高,核算基数增加,工会经费提高。 2、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算0万元,支出决算16.80万元。 3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)年初预算数7.42万元,支出决算数8.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资待遇提高,核算基数增加,医疗卫生与计划生育支出增加。 4、农林水支出(类)年初预算2119.27万元,支出决算数16306.81万元。主要原因是年初预算后,上级部门又下达各项项目资金。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算11.26万元,支出决算12.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资待遇提高,公积金缴存基数增加。 6、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出(项)年初预算0万元,支出决算55.47万元. 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出558.38万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出148.43万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)工资福利支出主要包括:基本工资43.64万元、津贴补贴20.04万元、奖金2.56万元、伙食补助费0.75万元、绩效工资43.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.80万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费3.41万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金12.73万元。 (二)商品和服务支出409.95万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)。商品和服务支出主要包括:办公费54.11万元、印刷费78.06万元、邮电费7.30万元、差旅费44.65万元、会议费5.71万元、培训费25.55万元、公务招待费15.08万元、劳务费103.11万元、工会经费2.69万元、其他交通费用13.55万元、税金及附加费用2.43万元、其他商品和服务支出38.47万元、办公设备购置19.24万元。 2018年度政府性基金支出决算情况  富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出 55.47万元,较2017年度决算数增加55.47万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出55.47万元。 富川瑶族自治县扶贫开发办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为55.47万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫项目支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算15.08万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为18.60万元,支出决算为15.08万元,完成预算的81.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为15.08万元,完成预算的81.08%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”,坚持勤俭节约,反对铺张浪费的有关要求,切实采取有效措施,严格控制和压缩“三公”经费支出。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加2.44万元,增长19.30%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加2.44万元,增长19.30%。公务接待费支出增加的主要原因是扶贫指挥部和基础设施专责小组餐费增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算15.08万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县扶贫开发办公室、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县扶贫开发办公室、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。 (三)公务接待费支出15.08万元,国内公务接待批次418次,人次2513次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:县扶贫办和县扶贫攻坚指挥部和指挥部基础设施专责小组的公务接待支出。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出409.95万元,比2017年增加112.07万元,增长37.62 %。主要原因是:56个贫困村,点多面广,扶贫工作艰巨、日常公用经费相对也增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款497万元,占年初预算的23.22%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:扶贫攻坚指挥部档案信息经费247万元,到位资金247万元,支出227.76万元,支出率达到92.21%。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:  1、一般公共服务(类)2.14万元:主要用于工会活动方面的支出。 2、社会保障和就业(类)16.80万元,用于扶贫办本级在职人员社会保险方面财政负担部分的支出 3、医疗卫生与计划生育支出(类)8.61元,用于支付扶贫办职工医疗保障方面的支出。 4、农林水支出(类)521.15万元,用于扶贫办和扶贫攻坚指挥部一般行政运行支出。 5、住房保障支出(类)12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中: 1、农林水支出(类)15785.65万元,用于扶贫办农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、及其他扶贫支出。 2、其他支出(类)55.47万元,用于基础设施项目支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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