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富川瑶族自治县白沙镇2018年部门决算信息公开

2019-09-25 12:06     来源:白沙镇政府
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第一部分:富川瑶族自治县白沙镇概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县白沙镇2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县白沙镇2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县白沙镇概况 一、主要职能 (一)基本职能 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.保护各种经济组织的合法权益。 6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。 8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。 9.支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。 10.办理上级人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 白沙镇政府内设二层机构8个,分别为财政所、人口和计划生育服务所、民政事务所、国土规建环保安监所、文化体育和广播电视站、林业工作站、社会保障服务中心。 白沙镇政府机关本级内设机构:党政办、社会事务办、经济发展办、计生办、综治办、扶贫办共6个办。 (二)机构设置情况 白沙镇政府内设二层机构8个,分别为财政所、人口和计划生育服务所、民政事务所、国土规建环保安监所、文化体育和广播电视站、林业工作站、白沙农机推广站、社会保障服务中心。 白沙镇政府机关本级内设机构:党政办、社会事务办、经济发展办、计生办、综治办、扶贫办共6个办。 二、部门决算单位构成   第二部分:富川瑶族自治县白沙镇2018年部门决算报表收入支出决算批复表

表二:收入决算批复表

表三:支出决算批复表

表四:财政拨款收入支出决算批复表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算批复表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

  第三部分:富川瑶族自治县白沙镇2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)富川瑶族自治县白沙镇2018年度总收入2163.38万元,其中本年收入2163.38万元。较2017年决算数增加205.32万元,增长10.48 %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2163.38万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加205.32万元,增长10.48 %,主要原因是工资福利提高及扶贫项目增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长 0 %。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0%。 4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增长0 %。 5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加0万元,增长0 %。 6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加0万元,增长0 %。 (二)富川瑶族自治县白沙镇2018年度总支出2163.38万元,其中本年支出2163.38  万元。较2017年决算数增加205.32万元,增长10.48 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)490.22万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务和财政事务方面的支出。较2017年决算数增加51.08万元,增长11.63%。
  1. 文化体育与传媒32.37万元:主要用于群众文化方面的支出。较2017年决算数增加10.97万元,增长51.26%。
3.社会保障和就业(类)126.63万元:主要用于白沙镇本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加9.84万元,增长8.42%,主要原因是包含了白沙镇社会保障服务所与白沙镇民政事务所的统发工资。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)142.39万元。主要用于计划生育事务方面的支出。较2017年决算数减少4.13万元,下降2.82%。 5.节能环保支出58.22万元:主要用于农村环境保护方面的支出。较2017年决算数增加50.54万元,增长658.73%。 6.城乡社区支出57.28万元:主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出。较2017年决算数减少85.24万元,下降59.81%。 7.农林水支出1092.96万元:主要用于农业、林业方面的支出。较2017年决算数增加155.48万元,增长16.58%。 8.资源勘探信息等支出65.91万元:主要用于安全生产监管方面的支出。较2017年决算数增加6.68万元,增长11.28%. 9.国土海洋气象等支出8.72万元:主要用于国土资源事务方面的支出。较2017年决算数减少2.94万元,减少25.21%。 10.住房保障支出(类)87.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加48.57万元,增长124.19%. 11.其他支出1万元:主要用于社会福利彩票的公益金支出。2017年无其他支出。 12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 13.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2018年收入决算情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度本年收入合计 2163.38万元,其中财政拨款收入2163.38万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加205.32 万元,增长10.48%;上级补助收入0万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%;事业收入 0 万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加0 万元,增长 0 %;其他收入0万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加 0 元,增长0%。 三、2018年支出决算情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度本年支出决算数 2163.38 万元, 较2017年决算数增加205.32 万元,增长10.48 %。 其中: 基本支出1266.54 万元,占总支出的58.54 %,较2017年决算数增加201.18 万元,增长18.88%,主要原因是工资福利增加及部分自建项目增加;项目支出896.84万元,占总支出的41.45%,较2017年决算数增加4.14万元,增长0.46%,主要原因是扶贫项目增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度财政拨款收支相抵总决算 0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加205.32 万元。主要原是工资福利及扶贫项目增加 。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度一般公共预算财政拨款支出 2163.38万元,占总支出的 100%, 其中:基本支出1266.54万元,较2017年度决算数增加201.18 万元,增长18.88%,主要原因是工资福利及项目增加 ;项目支出 896.84万元,较2017年度决算数增加4.14 万元,增长0.46%,主要原因是扶贫项目增加 。 (二)财政拨款支出决算结构情况 富川瑶族自治县白沙镇2018 年度财政拨款支出2163.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 490.22万元,占   22.66 %;文化体育与传媒32.37万元,占1.50%;社会保障和就业(类)支出126.63万元,占5.85 %;医疗卫生与计划生育支出(类)142.39万元,占1.91%;节能环保支出58.22万元,占2.69%;城乡社区支出57.28万元,占2.65%;农林水支出1092.96万元,占50.52%;资源勘探信息等支出65.9万元,占3.04%;国土海洋气象等支出8.72万元,占0.04%;住房保障(类)支出 87.68万元,占4.05 %。 (三)财政拨款支出决算具体情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度财政拨款支出年初预算为672.54万元,支出决算为2163.38万元,完成年初预算的 321.67 %。决算数大于预算数的主要原因是:预算数未包含项目预算的经费。其中: 1、一般公共服务(类) 人大事务 (款)行政运行(项)。年初预算为4.97万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的100 %。 2、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)。年初预算为173.81万元,支出决算为 358.55万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及各项业务量增大,工作经费支出增多。 3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为36.76万元,支出决算为45.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:白沙镇财政所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等。 5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.44万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 7、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 8.37 万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的109.70%。 8、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 9、一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.51万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 10、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.61万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 11、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.84万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 12、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为16.33万元,支出决算为21.67万元。决算数大于预算数的主要原因是:白沙镇文化体育和广播电视站人员根据国家有关政策工资调整及工作量增加,工作经费支出增多等。 14、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出/其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算为22.00万元,支出决算为28.26万元。决算数大于预算数的主要原因是白沙镇社会保障服务中心人员根据国家有关政策工资调整及工作量增加,工作经费支出增多等。 16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行/基层政权和社区建设/其他民政管理事务支出(项)。年初预算为16.46万元,支出决算为22.36万元。决算数大于预算数的主要原因是白沙镇社会保障服务中心人员根据国家有关政策工资调整及工作量增加,工作经费支出增多等。 17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 18、社会保障和就业支出(类) 老年福利(款) 老年福利(项)。年初预算为 0万元,支出决算为11.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 19、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款)计划生育机构一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 20、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构 (项)。年初预算为47.57万元,支出决算为61.55万元。决算数大于预算数的主要原因是白沙镇卫生与计划生育所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等。 21、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 22、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)。年初预算为8.64万元,支出决算为9.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 23、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项)。年初预算为11.15万元,支出决算为12.36万元。 24、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项)。年初预算为12.68万元,支出决算为13.91万元。 25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项)。年初预算为0.51万元,支出决算为0.74万元。 26、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 27、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出★(款) 其他医疗卫生与计划生育支出★(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.11万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 28、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行/其他保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为54.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 30、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为5.54元,支出决算为8.59万元。决算数大于预算数的主要原因是白沙镇村规所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费及项目支出增多等。 31、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为48.68万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 32、农林水支出(类)农业(款)事业运行 (项)。年初预算为14.30万元,支出决算为17.90万元。 33、农林水支出(类)农业(款) 科技转化与推广报务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.1万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 34、农林水支出(类)农业(款) 农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 35、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.14万元,支出决算为3.13万元。完成年初预算的 75.6 %。 36、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为   万元,支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 36、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为   14.29万元,支出决算为17.37万元。决算数大于预算数的主要原因是: 一是白沙镇林业工作站人员根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等;二是退休人员生活补助未列入年初预算,并于年中追加预算。 38、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 39、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为323.49万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 40、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为389.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 41、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为110.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为19万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为155.85万元,支出决算为134.69万元。完成年初预算的86.42%。 44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.40万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 45、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 46、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 47、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为55.68万元,支出决算为65.91万元。。决算数大于预算数的主要原因是:一是白沙镇村规所人员根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等;二是退休人员生活补助未列入年初预算,并于年中追加预算。 48、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为12.36万元,支出决算为8.72万元。完成年初预算的70.05 %。决算数大于预算数的主要原因是白沙镇国土所人员根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等。 49、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 50、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.78万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 51、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.32万元,支出决算为55.9万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 52、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 (款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,并于年中追加预算。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 富川瑶族自治县白沙镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1265.54万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出662.62万元,完成年初预算的156.16%。工资福利支出主要包括:基本工资 182.23万元、津贴补贴91.49万元、奖金108.29万元、伙食补助费2.82万元、绩效工资58.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.42万元、职工基本医疗保险缴费22.87万元、公务员医疗补助缴费19.39万元、其他社会保障缴费27.41万、住房公积金55.90万元、其他工资福利支出25.64万元。 (二)商品和服务支出316.86万元,完成年初预算的307.42 %。商品和服务支出主要包括:办公费53.14万元、印刷费36.89万元、水费1.02万元、电费7.50万元、邮电费6.61万元、差旅费13.51万元、维修(护)费9.31万元、会议费5.30万元、培训费3.66万元、公务招待费9.63万元、劳务费63.96万元、工会经费7.63万元、公务用车运行维护费7.17万元、其他交通费用19.94万元、其他商品和服务支出71.62万元。 (三)对个人和家庭的补助支出284.09万元,完成年初预算的 196.00%。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助251.53万元、奖励金5.62万元、其他对个人和家庭的生活补助26.94万元。 (四)资本性支出1.97万元,年初未做此项预算,并于年中追加预算。资本性支出主要包括办公设备购置1.97万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县白沙镇2018年度政府性基金支出 1.00 万元,较2017年度决算数增加1.00万元。 富川瑶族自治县白沙镇2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.17万元;公务接待费支出决算 9.63万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为22.57万元,支出决算为16.79万元,完成预算的74.43%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 7.17万元,完成预算的80.56%;公务接待费支出决算为 9.63万元,完成预算的 70.45 %。 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是制定了相关公务用车管理制度,并严格执行,严禁公车私用,规范用车;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂,避免造成浪费。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.67万元,下降3.83%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费增加1.08 万元,增长17.73%;公务接待费支出决算减少1.75 万元,下降15.38 %。 因公出国(境)费支出无增减;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是扶贫下村用车较多及车辆老化保养支出;公务接待费支出减少的主要原因是本年严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算 16.79万元,具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排白沙镇机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。 2、公务用车购置及运行费支出7.17万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 7.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,白沙镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出7.17万元,平均每辆 3.59万元。 3、公务接待费支出9.63万元,国内公务接待批次93 次,人次730次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年富川瑶族自治县白沙镇机关运行经费支出307.43万元,比2017年增加30.98万元,增长11.21%。主要原因是:本年乡镇项目工作比去年增多,经费有所增长。 (二)政府采购支出情况说明 2018年富川瑶族自治县白沙镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,富川瑶族自治县白沙镇共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的 1.34%。 绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。各项工作经费30万:解决白沙镇各项工作开展的经费,确保各项目工作的正常开展,在县委、县人民政府的领导下积极有序地完成上级的各项工作项目,从2018年1月至12月逐月支出相应工作经费,在科教文卫事业等方面存在很大的发展,群众满意度高。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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