富川瑶族自治县麦岭镇人民政府2018年部门决算

目  录 第一部分：麦岭镇人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：麦岭镇人民政府2018年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：麦岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分：名词解释   第一部分：麦岭镇人民政府概况 一、主要职能 根据《中共富川瑶族自治县委员会  富川瑶族自治县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施方案》（富发〔2011〕32号）精神，结合麦岭镇实际，麦岭镇人民政府的主要职责是：1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益； 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员；9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作；10、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 本级决算单位由麦岭镇人民政府、麦岭镇财政所、麦岭镇人口与计划生育服务所、麦岭镇林业工作站、麦岭镇农业服务中心、麦岭镇国土规建环保安监所、麦岭镇社会保障服务中心、麦岭镇文化体育和广播电视站、麦岭镇民政事务所，共计9个单位组成。   第二部分：麦岭镇人民政府2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收  入		支  出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3064.69	一、一般公共服务支出	645.23
其中：政府性基金预算财政拨款	1.32	二、公共安全支出
二、上级补助收入		三、文化体育与传媒支出	35.57
三、事业收入		四、社会保障和就业支出	158.89
四、经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	208.43
五、附属单位上缴收入		六、节能环保支出	130.3
六、其他收入		七、城乡社区支出	219.44
		八、农林水支出	1784.94
		九、资源勘探信息等支出	16.36
		十、国土海洋气象等支出	36.2
		十一、住房保障支出	73.21
		十二、其他支出	1.32
本年收入合计	3064.69	本年支出合计	3309.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	245.2	其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余	245.2	转入事业基金
总计	3309.89	总计	3309.89

  表二：收入决算表 单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3064.69	3064.69
201	一般公共服务支出	654.23	654.23
20101	人大事务	5.9	5.9
20100101	行政运行	5.9	5.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.45	513.45
2010301	行政运行	512.45	512.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
20105	统计信息事务	2.62	2.62
2010507	专项普查活动	2.62	2.62
20106	财政事务	39.96	39.96
2010601	行政运行	39.96	39.96
20111	纪检监察事务	12	12
2011102	一般行政管理事务	4	4
2011199	其他纪检监察事务	8	8
20129	群众团体事务	9.57	9.57
2012999	其他群众团体事务支出	9.57	9.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64
2013102	一般行政事务管理	2.64	2.64
20132	组织事务	57.11	57.11
2013201	行政运行	3.89	3.89
2013202	一般行政事务管理	43	43
2013299	其他组织事务支出	10.22	10.22
20199	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
2019999	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
207	文化体育与传媒支出	35.57	35.57
20701	文化	34.14	34.1
2070109	群众文化	34.14	34.14
20799	其他文化体育与传媒支出	1.43	1.43
2079902	宣传文化发展专项支出	1.43	1.43
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.33	22.33
2080104	综合业务管理	22.33	22.33
20802	民政事务管理	32.37	32.37
2080201	行政运行	5.87	5.87
2080299	其他民政管理事务支出	26.5	26.5
20805	行政事业单位离退休	86.26	86.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26
20810	社会福利	17.92	17.92
2081002	老年福利	17.92	17.92
210	医疗卫生与计划生育支出	208.43	208.43
21007	计划生育事务	96.4	96.4
20100716	计划生育机构	88.95	88.95
20100717	计划生育服务	7.09	7.09
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
21099	其它医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
2109901	其它医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
211	节能环保支出	130.3	130.3
21101	环境保护管理事务	3.07	3.07
2110101	行政运行	1.5	1.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.57	1.57
21104	自然生态保护	104.46	104.46
2110402	农村环境保护	104.46	104.46
21199	其他节能环保支出	22.77	22.77
2119901	其他节能环保支出	22.77	22.77
212	城乡社区支出	139.44	139.44
21202	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
2120201	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
213	农林水支出	1619.74	1619.74
21301	农业	313.8	313.8
2130104	事业运行	30.8	30.8
2130122	农业生产支持补贴	234.29	234.29
2130124	农业组织化与产业化经营	30	30
2130125	农产品加工与促销	9.34	9.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.6	2.6
2130199	其他农业支出	7.5	7.5
21302	林业	40.45	40.45
2130204	林业事业机构	40.45	40.45
21305	扶贫	1006.53	1006.53
2130501	行政运行	75.46	75.46
2130504	农村基础设施建设	252.45	252.45
2130505	生产发展	512.43	512.43
2130599	其他扶贫支出	166.19	166.19
21307	农村综合改革	258.97	258.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.98	245.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	10	10
2130799	其他农村综合改革支出	2.99	2.99
215	资源勘探新信息等支出	16.36	16.36
21506	安全生产监管	16.36	16.36
2150699	其他安全生产监管支出	16.36	16.36
220	国土海洋气象等支出	36.2	36.2
22001	国土资源事务	36.2	36.2
2200150	事业运行	36.2	36.2
221	住房保障支出	73.21	73.21
22101	保障性安居工程支出	1	1
2210105	农村危房改造	1	1
22102	住房改革支出	72.21	72.21
2210201	住房公积金	72.21	72.21
229	其他支出	1.32	1.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.32	1.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32	1.32

  表三：支出决算表 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3309.89	2064.73	1245.16
210	一般公共服务支出	645.23	625.28	19.94
20101	人大事务	5.9	5.9
2010101	行政运行	5.9	5.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.45	512.72	0.73
2010301	行政运行	512.45	511.72	0.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
20105	统计信息事务	2.62	2.62
2010507	专项普查活动	2.62	2.62
20106	财政事务	39.96	39.96
2010601	行政运行	39.96	39.96
20111	纪检监察事务	12	12
2011102	一般行政管理事务	4	4
2011199	其他纪检监察事务支出	8	8
20129	群众团体事务	9.57	9.57
2012999	其他群众团体事务支出	9.57	9.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64
2013102	一般行政事务管理	2.64	2.64
20132	组织事务	57.11	37.9	19.21
2013201	行政运行	3.89	3.89
2013202	一般行政管理事务	43	23.79	19.21
2013299	其他组织事务支出	10.22	10.22
20199	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
2019999	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
207	文化体育与传媒支出	35.57	35.57
20701	文化	34.14	34.14
2070109	群众文化	34.14	34.14
20799	其他文化体育与传媒支出	1.43	1.43
2079902	宣传文化发展专项支出	1.43	1.43
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.33	22.33
2080104	综合业务管理	22.33	22.33
20802	民政事务管理	32.37	32.37
2080201	行政运行	5.87	5.87
2080299	其他民政事务管理支出	26.5	26.5
20805	行政事业单位离退休	86.26	86.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26
20810	社会福利	17.92	17.92
2081002	老年福利	17.92	17.92
210	医疗卫生与计划生育支出	208.43	208.43
21007	计划生育服务	96.04	96.04
2100716	计划生育机构	88.95	88.95
2100717	计划生育服务	7.09	7.09
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
211	节能环保支出	130.3	130.3
21101	环境保护管理事务	3.07	3.07
2110101	行政运行	1.5	1.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.57	1.57
21104	自然生态保护	104.46	104.08	0.38
2110402	农村环境保护	104.46	104.08	0.38
21199	其他节能环保支出	22.77		22.77
2119901	其他节能环保支出	22.77		22.77
212	城乡社区支出	219.44	40.4	179.04
21202	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
2120201	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
21203	城乡社区公共设施	184.77	5.73	179.04
2120303	小城镇基础设施建设	104.77	5.73	99.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80		80
213	农林水支出	1784.94	761.92	1023.03
21301	农业	313.8	266.03	47.77
2130104	事业运行	30.08	30.08
2130122	农业生产支持补贴	234.29	216.52	17.77
2130124	农业组织化与产业化经营	30		30
2130125	农产品加工与促销	9.34	9.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.6	2.6
2130199	其他农业支出	7.5	7.5
21302	林业	40.45	40.45
2130204	林业事业机构	40.45	40.45
21305	扶贫	1171.73	206.57	965.16
2130501	行政运行	75.46	75.46
2310504	农村基础设施建设	417.65	2.01	415.63
2130505	生产发展	512.43		512.43
2130599	其他扶贫支出	166.19	129.1	37.09
21307	农村综合改革	258.97	248.87	10.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.98	245.98
2130707	农村综合改革示范点补助	10		10
2130799	其他农村综合改革支出	2.99	2.89	0.1
215	资源勘探信息等支出	16.36	16.36
21506	安全生产监管	16.36	16.36
2150699	其他安全生产监管支出	16.36	16.36
220	国土海洋气象等支出	36.2	36.2
22001	国土资源事务	36.2	36.2
2200150	事业运行	36.2	36.2
221	住房保障支出	73.21	73.21
22101	保障性安居工程支出	1	1
2210105	农村危房改造	1	1
22102	住房改革支出	72.21	72.21
2210201	住房公积金	72.21	72.21
229	其他支出	1.32	1.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.32	1.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.32	1.32

表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元

收  入			支  出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3063.37	一、一般公共服务支出	18	645.23	645.23
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.32	二、教育支出	19
	3		三、科学技术支出	20
	4		四、文化体育与传媒支出	21	35.57	35.57
	5		五、社会保障和就业支出	22	158.89	158.89
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	23	208.43	208.43
	7		七、节能环保支出	24	130.3	130.3
	8		八、城乡社区支出	25	219.44	219.44
	9		九、农林水支出	26	1784.94	1784.94
	10		十、资源勘探信息等支出	27	16.36	16.36
	11		十一、国土海洋气象等支出	28	36.2	36.2
	12		十二、住房保障支出	29	73.21	73.21
	13		十三、其他支出	30	1.32		1.32
本年收入合计	14	3064.69	本年支出合计	31	3309.89	3308.57	1.32
年初财政拨款结转和结余	15	245.2	年末财政拨款结转和结余	32
一般公共预算财政拨款	16	245.2		33
政府性基金预算财政拨款	17			34
	18			35
总计	19	3309.89	总计	36	3309.89	3308.57	1.32

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3308.57	2063.41	1245.16
201	一般公共服务支出	645.23	625.28	19.94
20101	人大事务	5.9	5.9
2010101	行政运行	5.9	5.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.45	512.72	0.73
2030301	行政运行	513.45	512.72	0.73
2030399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
20105	统计信息事务	2.62	2.62
2010507	专项普查活动	2.62	2.62
20106	财政事务	39.96	39.96
2010601	行政运行	39.96	39.96
20111	纪检监察事务	12	12
2011102	一般行政管理事务	4	4
2011199	其他纪检监察事务支出	8	8
20129	群众团体事务	9.57	9.57
2012999	其他群众团体事务支出	9.57	9.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.64	2.64
2010302	一般行政管理事务	2.64	2.64
20132	组织事务	57.11	37.9	19.21
2013201	行政运行	3.89	3.89
2013202	一般行政管理事务	43	23.79	19.21
2013299	其他组织事务支出	10.22	10.22
20199	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
2019999	其他一般公共服务支出	1.98	1.98
207	文化体育与传媒支出	35.57	35.57
20701	文化	34.14	34.14
2070109	群众文化	34.14	34.14
20799	其他文化体育与传媒支出	1.43	1.43
2079902	宣传文化发展专项支出	1.43	1.43
208	社会保障和就业支出	158.89	158.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.33	22.33
2080104	综合业务管理	22.33	22.33
20802	民政事务管理	32.37	32.37
2080201	行政运行	5.87	5.87
2080299	其他民政管理事务支出	26.5	26.5
20805	行政事业单位离退休	86.26	86.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.26	86.26
20810	社会福利	17.92	17.92
2081002	老年福利	17.92	17.92
210	医疗卫生与计划生育支出	208.43	208.43
21007	计划生育事务	96.04	96.04
2100716	计划生育机构	88.95	88.95
2100717	计划生育服务	7.09	7.09
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92
2101101	行政单位医疗	15.2	15.2
2011102	事业单位医疗	14.02	14.02
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.62	1.62
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	61.85	61.85
211	技能环保支出	130.3	107.15	23.15
21101	环境保护管理事务	3.07	3.07
2110101	行政运行	1.5	1.5
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.57	1.57
21104	自然生态保护	104.46	104.08	0.38
2110402	农村环境保护	104.46	104.08	0.38
21199	其他节能环保支出	22.77		22.77
2119901	其他节能环保支出	22.77		22.77
212	城乡社区支出	219.44	40.4	179.04
21202	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
2120201	城乡社区规划与管理	34.67	34.67
21203	城乡社区公共设施	184.77	5.73	179.04
2120303	小城镇基础设施建设	104.77	5.73	99.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80		80
213	农林水支出	1784.94	761.92	1023.03
21301	农业	313.8	266.03	47.77
2130104	事业运行	30.8	30.8
2130122	农业生产支持补贴	234.29	216.52	17.77
2130124	农业组织化与产业化经营	30		30
2130125	农产品加工与促销	9.34	9.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.6	2.6
2130199	其他农业支出	7.5	7.5
21302	林业	40.45	40.45
2130204	林业事业机构	40.45	40.45
21305	扶贫	1171.73	206.57	965.15
2130501	行政运行	75.46	75.46
2130504	农村基础设施建设	417.65	2.01	415.63
2130505	生产发展	512.43		512.43
2130599	其他扶贫支出	166.19	129.10	37.09
21307	农村综合改革	258.97	248.87	10.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.98	245.98
2130707	农村综合改革示范试点补助	10		10
2130799	其他农村综合改革支出	2.99	2.89	0.1
215	资源勘探信息等支出	16.36	16.36
21506	安全生产监管	16.36	16.36
2150699	其他安全生产监管支出	16.36	16.36
220	国土海洋气象等支出	36.2	36.2
22001	国土资源事务	36.2	36.2
2200150	事业运行	36.2	36.2
221	住房保障支出	73.21	73.21
22101	保障性安居工程支出	1	1
2210105	农村危房改造	1	1
22102	住房改革支出	72.21	72.21
2210201	住房公积金	72.21	72.21

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	978.61	302	商品和服务支出	495.71	310	资本性支出	9.53
30101	基本工资	189.05	30201	办公费	56.36	31002	房屋建筑物构建	9.53
30102	津贴补贴	175.22	30202	印刷费	0
30103	奖金	226.05	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	48.65	30206	电费	8.83
30107	绩效工资	77.25	30207	邮电费	11.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.26	30211	差旅费	31.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	30212	因公出国（境）费用	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	30213	维修（护）费	8.92
30112	其他社会保险缴费	18.97	30215	会议费	11.42
30113	住房公积金	72.21	30216	培训费	0.06
30199	其他工资福利支出	36.36	30217	公务招待费	12.89
303	对个人和家庭的补助	579.56	30226	劳务费	206.01
30305	生活补助	335.73	30227	委托业务费	10.78
30307	医疗费补助	67.9	30228	工会经费	9.57
30309	奖励金	21.77	30231	公务用车运行维护费	12.4
30310	个人农业生产补贴	57.7	30239	其他交通费用	27.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.45	30299	其他商品和服务支出	87.29
人员经费合计		1558.17	公用经费合计					505.24

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.75		22.2		22.2	21.55	25.3		12.4		12.4	12.9

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目 编码	科目名称	上年结转和结余			本年 收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合  计						1.32	1.32
229	其他支出					1.32	1.32
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					1.32	1.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出					1.32	1.32

  第三部分：麦岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入3064.69万元，其中本年收入  3064.69万元。较2017年决算数减少12.41万元，下降0.4％。收入具体情况如下： 1．财政拨款收入3064.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加12.41万元，下降0.4％，主要原因是项目、业务减少。 2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无收入。 3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无收入。 4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：   。较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无收入。 5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无收入。 6．上年结转和结余245.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加（减少）245.2万元,主要原因是2017年结转和结余0万元 。 （二）本部门2018年度总支出3309.89万元，其中本年支出  3309.89万元。较2017年决算数增加592.1万元，增长21.79％。支出具体情况如下： 1．一般公共服务（类）645.23万元：主要用于基本支出、项目支出，较2017年决算数增加9.92万元，增长1.56％。主要原因是基本支出625.3万元、项目支出19.9万元。 2．社会保障和就业（类）158.9万元：主要用于麦岭镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加20.4万元，增长14.73％，主要原因是人员增加。 3．住房保障支出（类）73.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加18.61万元，增长34.1％，主要原因是人员增加。 4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无结余分配。 5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加（减少）359.31万元，主要原因是2018年结转和结余0万元。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计3064.69万元，其中财政拨款收入3064.69万元，占本年收入的100%，较2017年决算数减少12.4    万元，下降0.4％；上级补助收入0万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；事业收入0万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％；其他收入0万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加（减少0万元，增长（下降)0％。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数3309.89万元， 较2017年决算数增加592.1万元，增长21.8%。 其中： 基本支出2064.7万元，占总支出的62.4%，较2017年决算数增加566万元，增长37.8%，主要原因是乡镇工作项目业务增加；项目支出1245.2万元，占总支出的37.6%，较2017年决算数增加26.1万元，增长2.1%，主要原因是乡镇工作项目业务增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-245.2万元。与 2017年相比，财政拨款收支相抵减少604.51万元。主要原因是乡镇工作项目业务增加。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 麦岭镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3309.89万元，占总支出的100%,其中：基本支出2064.73万元，较2017年度决算数增加566.03万元，增加37.77%，主要原因是乡镇工作项目业务增加；项目支出1245.2万元，较2017年度决算数增加26.1万元，增加2.14%，主要原因是乡镇工作项目业务增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2018年度财政拨款支出3309.89万元，主要用于以下方面：如一般公共服务（类）支出645.23万元，占19.49%；文化体育与传媒（类）支出35.57万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出158.89万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出208.43万元，占6.3%；节能环保（类）支出130.3万元，占3.94%；城乡社区（类）支出219.44万元，占6.63%；农林水支出1784.94万元，占53.93%；资源勘探信息等支出16.36万元，占0.49%；国土海洋气象等支出36.2万元，占1.1%；住房保障（类）支出73.21万元，占2.21%；其他支出1.32万元，占0.04%。（所有的占比相加等于100%）。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为1019.6万元，支出决算为 3309.89万元，完成年初预算的224.6%。决算数大于预算数的主要原因是:业务项目增加。其中： 一、一般公共服务支出 1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。 年初预算为5.9万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为241万元，支出决算为512.45万元，完成年初预算的212.63%。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）调整预算为0万元，支出决算为2.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为37.74万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）调整预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）调整预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）调整预算为84万元，支出决算为9.57万元，完成调整预算的88.28%。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）调整预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）调整预算为0万元，支出决算为3.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）调整预算为0万元，支出决算为43万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）调整预算为0万元，支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）调整预算为0万元，支出决算为1.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 二、文化体育与传媒支出 1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为53万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的151.53%。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 2.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务项目增加。 三、社会保障和就业支出 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为88万元，支出决算为22.33万元 ，完成年初预算的140.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为24.4万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的24.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为26.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算为0万元，支出决算为86.26万元%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 5、社会保障和就业支出（类）社会福利务（款）老年福利（项）调整预算为0万元，支出决算为17.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 四、医疗卫生与计划生育支出 1、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为68.82万元，支出决算为88.95万元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整预算为13.4万元，支出决算为15.2万元，完成调整预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整预算为12.5万元，支出决算为14.02万元，完成调整预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）调整预算为17.25万元，支出决算为19.38万元，完成调整预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）调整预算为0万元，支出决算为1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）调整预算为0万元，支出决算为61.85万元%。决算数大于预算数的主要原因是：人员、业务增加。 五、节能环保支出 1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：工作、业务增加。 2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：工作、业务增加。 3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为104.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：工作、业务增加。 4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：工作、业务增加。 六、城乡社区支出 1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为26.18万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于预算数的主要原因是：社区、村委工作增加。 2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为40万元，支出决算为104.77万元，完成年初预算的262%。决算数大于预算数的主要原因是：社区、村委工作增加。 3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是：社区、村委工作增加。 七、农林水支出 1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为24.39万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的123.3%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 2、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为234.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 3、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 4、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0万元，支出决算为9.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 5、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基础补贴补助（项）年初预算为4.14万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的62.8%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.5万元%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 7、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）年初预算为29.82万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的135.65%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 8、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）调整预算为   万元，支出决算为75.46万元，完成调整预算的   %。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）调整预算为0万元，支出决算为417.65万元%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）调整预算为0万元，支出决算为512.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）调整预算为0万元，支出决算为166.19万元%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补贴（项）调整预算为317.5万元，支出决算为245.98万元，完成调整预算的77.47%。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 13、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）调整预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）调整预算为0万元，支出决算为2.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目、业务增加。 八、资源勘探信息等支出 1、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算为12.42万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是：工作业务增加。 九、国土海洋气象等支出 1、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算为29.9万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是：业务增加。 十、住房保障支出 1、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）调整预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整预算为65万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。 十一、其他支出 1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利党的彩票公益金支出（项）调整预算为   0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3309.89万元，支出具体情况如下： （一）工资福利支出61万元，完成年初预算的175.82%。（年初预算少，人员增加，工资提高，支出项目增加。）工资福利支出主要包括：基本工资189.05万元、津贴补贴175.22万元、奖金226.05万元、伙食补助费48.65万元、绩效工资77.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.26万元、职工基本医疗保险缴费29.22万元、公务员医疗补助缴费19.38万元、其他社会保障缴费18.97万元、住房公积金72.21万元、其他工资福利支出36.36万元。 （二）商品和服务支出497万元，完成年初预算的379%。（工作支出项目增多）。商品和服务支出主要包括：办公费36万元、电费8.83万元、邮电费11.78万元、差旅费31.77万元、维修（护）费8.92万元、会议费11.42万元、培训费0.06万元、公务接待费12.89万元、劳务费206.01万元、委托业务费10.78万元、工会经费9.57万元、公务用车运行维护费12.4万元、其他交通费用27.64万元、其他商品和服务支出87.29万元。 （三）对个人和家庭的补助579.56万元，完成年初预算的198.58%。对个人和家庭的补助支出主要包括：生活补助335.73万元、医疗费补助67.9万元、奖励金21.77万元、个人农业生产补贴57.7万元、其他对个人和家庭的补助支出96.45万元。 （四）资本性支出1254.69万元，完成年初预算的3136.73%。（简要说明预决算差异）。资本性支出主要包括：办公设备购置9.53万元、基础设施建设1245.16万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 麦岭镇人民政府2018年度政府性基金支出1.32万元，较2017年度决算数增加1.32万元。其中：基本支出1.32万元。 麦岭镇人民政府2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.4万元；公务接待费支出决算12.9万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为43.75万元，支出决算为25.3万元，完成预算的57.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.4万元，完成预算的55.86%；公务接待费支出决算为12.9万元，完成预算的59.86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加13.08万元，增长107.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费增加6.2万元，增长100%；公务接待费支出决算增加6.88万元，增长114.3%。公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是业务需要；公务接待费支出增减的主要原因是业务需要。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算25.3万元，具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无 （二）公务用车购置及运行费支出12.4万元。其中： 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出12.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政府日常办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，麦岭镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出12.4万元，平均每辆  4.13万元。 （三）公务接待费支出12.9万元,国内公务接待批次156次，人次1430次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：接待上级领导部门日常工作检查。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出492.43万元，比2017年增加33.54万元，增长7.31%。主要原因是：人员、业务、项目增加。 （二）政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 2018年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分：名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目如： （一）一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 （二）教育支出：指政府用于发展各类教育工作的费用支出 （三）文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻传媒出版等方面的支出。 （四）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。 （五）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 （六）节能环保支出：指政府在能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出。 （七）城乡社区支出：指政府在城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出 （八）农林水支出：指政府在农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 （九）资源勘探信息等支出：指政府在资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出 （十）国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十一）住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。