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富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年部门决算

2019-09-25 15:20     来源:富川房改办
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室   概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室   2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室  2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况 一、主要职能 其主要职责: 1.贯彻执行党和国家保障性住房工作的方针、政策、法律、法规和其他有关规定。 2.负责本县住房制度改革委员会的日常工作,负责对本县各乡镇及县直机关各部门、各企事业单位的保障性住房工作进行具体指导。 3.负责全县公有住房的出售、全额集资建房、已购公有住房上市交易工作。 4.负责对本行政区域内危旧房改住房改造工作审批,同时进行指导和监管。 5.负责对本行政区域内的新建、改建住房进行监督和指导。 6.对城市棚户区改造工作进行协调、监管、业务指导。 7.加强协调配合,合理调整审批手续,加快办理保障性住房项目审批工作。 8.对本区域内单位集资合作建房进行管理、监督和指导。 二、部门决算单位构成 1.富川房改办于1997年3月成立,属正科级参照公务员管理财政全额拨款事业单位,内设2个职能股室,即综合股、评估股。 2.人员构成情况: 富川瑶族自治县房改办人员编制总数为7人,实有人员7名。其中干部6名,工人1名(主任1名,副主任2名,股长1名)   第二部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收  入

支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2644.37 一、一般公共服务支出 95.40
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 10.21
七、医疗卫生与计划生育支出 5.13
八、城乡社区支出 609
  九、住房保障支出 2590.09
本年收入合计 2644.37 本年支出合计 3309.83
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 665.46 年末结转与结余
收入总计 3309.83 支出总计

 3309.83

 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2644.37 2644.37
  款
    项
201 一般公共服务支出 95.40 95.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94.11 94.11
2010301  行政运行 94.11 94.11
20129 群众团体事务 1.09 1.09
2012999 其他群众团体事务支出     1.09    1.09
20132 组织事务 0.2 0.2
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 10.21 10.21
20805 行政事业单位离退休 10.21 10.21
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 10.21
210 医疗卫生与计划生育支出 5.13 5.13
21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13
2101101 行政单位医疗 3.06 3.06
2101103 公务员医疗补助 2.04 2.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03
212 城乡社区支出 511.90 511.90
21203 城乡社区公共设施 500.00 500.00
2120303 小城镇基础设施建设 500 500
21299 其他城乡社区支出 11.90 11.90
2129999 其他城乡社区支出 11.90 11.90
221 住房保障支出 2021.73 2021.73
22101 保障性安居工程支出 2014.72 2014.72
2210103 棚户区改造 1923.98 1923.98
2210106 公共租赁住房 33.94 33.94
2210199 其他保障性安居工程支出 56.80 56.80
22102 住房改革支出 7.01 7.01
2210201  住房公积金 7.01 7.01
 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3309.83 117.75 3192.08
  款
    项
201 一般公共服务支出 95.40 95.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94.11 94.11
2010301  行政运行 94.11 94.11
20129 群众团体事务 1.09 1.09
2012999 其他群众团体事务支出 1.09 1.09
20132 组织事务 0.2 0.2
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 10.21 10.21
20805 行政事业单位离退休 10.21 10.21
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 10.21
210 医疗卫生与计划生育支出 5.13 5.13
21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13
2101101 行政单位医疗 3.06 3.06
2101103 公务员医疗补助 2.04 2.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03
212 城乡社区支出 609.00 609.00
21203 城乡社区公共设施 500.00 500.00
2120303 小城镇基础设施建设 500.00 500.00
21299 其他城乡社区支出 109.00 109.00
2129999 其他城乡社区支出 109.00 109.00
221 住房保障支出 2590.09 7.01 2583.08
22101 保障性安居工程支出 2583.08 2583.08
2210103 棚户区改造 2217.60 2217.60
2210106 公共租赁住房 179.22 179.22
2210199 其他保障性安居工程支出 186.26 186.26
22102 住房改革支出 7.01 7.01
2210201  住房公积金 7.01 7.01
 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2644.37 一、一般公共服务支出 18 95.40 95.40
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 10.21 10.21
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 5.13 5.13
8 八、城乡社区支出 25 609 609
9 九、住房保障支出 26 2590.09 2590.09
10 …… 27
11 28
本年收入合计 12 2644.37 本年支出合计 29
年初财政拨款结转和结余 13 665.46 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 665.46 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17  3309.83 合计 34          3309.83
 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3309.83 117.75 3192.08
  款
    项
201 一般公共服务支出 95.40 95.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 94.11 94.11
2010301  行政运行 94.11 94.11
20129 群众团体事务 1.09 1.09
2012999 其他群众团体事务支出 1.09 1.09
20132 组织事务 0.2 0.2
2013299 其他组织事务支出 0.2 0.2
208 社会保障和就业支出 10.21 10.21
20805 行政事业单位离退休 10.21 10.21
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 10.21
210 医疗卫生与计划生育支出 5.13 5.13
21011 行政事业单位医疗 5.13 5.13
2101101 行政单位医疗 3.06 3.06
2101103 公务员医疗补助 2.04 2.04
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.03 0.03
212 城乡社区支出 609.00 609.00
21203 城乡社区公共设施 500.00 500.00
2120303 小城镇基础设施建设 500.00 500.00
21299 其他城乡社区支出 109.00 109.00
2129999 其他城乡社区支出 109.00 109.00
221 住房保障支出 2590.09 7.01 2583.08
22101 保障性安居工程支出 2583.08 2583.08
2210103 棚户区改造 2217.60 2217.60
2210106 公共租赁住房 179.22 179.22
2210199 其他保障性安居工程支出 186.26 186.26
22102 住房改革支出 7.01 7.01
2210201  住房公积金 7.01 7.01
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 95.39 302 商品和服务支出 22.35
30101 基本工资 27.75 30201   办公费 1.74 30217 公务接待费 0.93
30102   津贴补贴 17.62 30202   印刷费 30228 工会经费 1.09
30103   奖金 15.40 30203 咨询费 30239 其他交通费 5.82
30104 其他社会保障缴费 15.34 30207   邮电费 0.97 30299 其他商品和服务支出 4.12
30106 伙食补助费 0.25 30211 差旅费 3.96
30113 住房公积金 7.01 30213  维修(护)费 3.50
30199 其他工资福利支出 12.02 30216 培训费 0.22
303 对个人和家庭的补助 310  资本性支出
30301   离休费 31001  房屋建筑物购建
30302   退休费 31002  办公设备购置
…… ……
…… ……
人员经费合计 95.39 公用经费合计 22.35
 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.00  7.00 1.38 1.38
 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计
 类
 款
 项
富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。   第三部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入3309.83万元,其中本年收入2644.37 万元。较2017年决算数减少15923.45 万元,下降82.79%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2644.37 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少2628.35 万元,下降49.85%,主要原因是。 2.上年结转和结余665.46 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少13295.11万元,下降 95.23 %,主要原因是2017年项目基本完工,已支付项目工程款,没有剩余多的款项待下年支付。 (二)本部门2018年度总支出3309.83 万元,其中本年支出3309.83 万元。较2017年决算数减少9401.32万元,下降73.96 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)95.40万元:主要用于主要用于主要(1)2010301-行政运行支出94.11万元,用于人员经费、日常公用经费支出。(2)20129-群众团体事务支出1.09万元,用于工会费支出。(3)20132-组织事务支出0.2万元。较2017年决算数增加15.09万元,增长18.79%。主要原因是2010301-行政运行支出较2017年决算数增加14.88万元,用于人员经费、日常公用经费支出增加。 2.社会保障和就业(类)10.21万元:主要用于房改办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加0.89万元,增长9.55%,主要原因是208-社会保障和就业(类)10.21万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.21 万元。 3.住房保障支出(类)2590.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少9393.51万元,下降78.39%,主要原因是主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房和其他保障性安居工程支出减少。住房公积金方面的支出。 4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)    0万元,增长(下降) 0  %。 5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少665.46 万元,下降100 %,主要原因是需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金减少,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余 。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计2644.37 万元,其中财政拨款收入2644.37万元,占本年收入的 100 %,较2017年决算数减少2628.35万元,下降49.85 %;上级补助收入 0  万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;事业收入 0 万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0  %;其他收入   万元,占本年收入的 0 %,较2017年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数3309.83 万元, 较2017年决算数减少9401.32 万元,下降73.96 %。 其中: 基本支出117.75 万元,占总支出的3.56 %,较2017年决算数增加16.75   万元,增长16.58 %,主要原因是 1.201-一般公共服务支出95.40万元(1)2010301-行政运行支出94.11万元,用于人员经费、日常公用经费支出,较2017年决算数增加14.88万元。(2)20129-群众团体事务支出1.09万元,用于工会费支出。(3)20132-组织事务支出0.2万元。 2.208-社会保障和就业(类)10.21万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元。 3. 210-医疗卫生与计划生育支出(类)5.13万元:主要用于21011-单位医疗,用于行政单位医疗3.06万元、公务员医疗补助2.04万元、其他医疗保障支出0.03万元。 4.212-城乡社区支出609万元:主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出。 5.221-住房保障支出(类)2590.09万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房和其他保障性安居工程支出。 项目支出3192.08 万元,占总支出的96.44 %,较2017年决算数减少9418.07万元,下降74.69 %,是主要原因是212-城乡社区支出609万元;221-住房保障支出2583.08万元(主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造、公共租赁、其他保障性安居工程支出住房建设项目工程支出)。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-665.46万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少6772.97万元。主要原因是年初结转结余665.46万元,较2017年决算数减少13295.11万元 。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3309.83万元,占总支出的100 %, 其中:基本支出117.75 万元,较2017年度决算数增加16.75 万元,增加16.58 %,主要原因是: 1.201-一般公共服务支出95.40万元(1)2010301-行政运行支出94.11万元,用于人员经费、日常公用经费支出,较2017年决算数增加14.88万元。(2)20129-群众团体事务支出1.09万元,用于工会费支出。(3)20132-组织事务支出0.2万元。 2.208-社会保障和就业(类)10.21万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.21万元。 3.210-医疗卫生与计划生育支出(类)5.13万元:主要用于21011-单位医疗,用于行政单位医疗3.06万元、公务员医疗补助2.04万元、其他医疗保障支出0.03万元。 4.212-城乡社区支出609万元:主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出。 5.221-住房保障支出(类)2590.09万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房和其他保障性安居工程支出 项目支出3192.08万元,较2017年度决算数减少9418.07   万元,下降74.69 %,是主要原因是212-城乡社区支出609万元;221-住房保障支出2583.08万元(主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造、公共租赁、其他保障性安居工程支出住房建设项目工程支出)。      。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出3309.83 万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出95.40 万元,占2.88 %;社会保障和就业(类)支出10.21万元,占0.31 %;住房保障(类)支出2590.09万元,占78.25%,医疗卫生与计划生育(类)支出5.13万元,占0.16%,城乡社区(类)支出609万元,占18.40%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为117.70 万元,支出决算为3309.83 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数时增加了社会保障和就业支出、城乡社区支出及住房保障支出。其中: 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为87.67 万元,支出决算为94.11万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:用于公共服务等支出增加。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的100%。 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%。 6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.78万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出的增加。 7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,成年初预算的100%。 8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,完成年初预算的100%。 9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为109万元,完成年初预算的100%。 10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为7.97万元,支出决算为2217.60万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:由于包含项目支出2209.63万元不在预算范围内部。 11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为179.23万元,完成年初预算的100%。 12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为186.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:由于包含项目支出176.26万元不在预算范围内部。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为6.52万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的100%。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出117.75 万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出95.39万元,完成年初预算的100 %。平均工资普调,各项缴费相应增加。工资福利支出主要包括:基本工资27.75万元、津贴补贴17.62万元,奖金15.40万元、其他社会保障缴费15.34万元、伙食补助0.25万元,住房公积金7.01万元,其他工资福利支出12.02万元。 (二)商品和服务支出 22.35 万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数,主要因为办公费,差旅费,维修(护)费及其他商品服务的支出增加。商品和服务支出主要包括:办公费1.74 万元、邮电费0.97万元,差旅费3.96万元,维修(护)费3.50万元,培训费0.22万元,公务接待费0.93万元,工会经费1.09万元,其他交通费5.82万元,其他商品和服务支出4.12万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年度政府性基金支出 0 万元,较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0万元。 富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.38万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 1.38万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为7.00万元,支出决算为1.38 万元,完成预算的19.71 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为1.38   万元,完成预算的 19.71 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。       。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少1.48万元,下降51.75 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务接待费支出决算减少1.48万元,下降 51.75 %。 公务接待费支出增减的原因是严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算1.38 万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。 (三)公务接待费支出 1.38 万元,国内公务接待批次40 次,人次106 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。主要用于:公务接待餐费支出,严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出22.35万元,比2017年增加1.99万元,增长9.78%。主要原因是:办公费,差旅费,维修(护)费及其他商品服务的支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元,占年初预算的41.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:保障性安居工程项目工作经费60分,分四项考评,预算编制情况、预算执行情况、经费管理情况、经费使用效果情况各15分。预算编制规范完整,按照规定的使用范围将预算细化到具体项目和科目,预算安排科学合理满分;预算执行及时且严格执行财政批复,无随意变更或调整预算现象满分;经费管理制定了具体细化的公用经费管理办法,公用经费收支公开透明,经费开支符合有关文件规定,经费核算和帐务处理规范无截留、挤占和挪用公用经费的现象满分;经费使用在年度内合理使用相关工作经费,合理控制相应成本,合理控制相应经费支出,财务制度到位经费落实到位,保证县房改办工作正常运转满分。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 (五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。 (六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离职人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 (七)城乡社区(类):指城乡社区管理事务支出。 1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映小城镇基础设施建设方面的支出。 2.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 (八)住房保障支出(类):国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 1.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出 2.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。 3.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。 4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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