表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 281.64 | 一、一般公共服务支出 | 11.29 | |
二、事业收入 | 8.762 | 二、外交支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 14.89 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | |||
八、节能环保支出 | ||||
九 、城乡社区支出 | 244.10 | |||
十、农林水支出 | ||||
十一、交通运输支出 | ||||
十二、金融支出 | ||||
十三、住房保障支出 | 7.57 | |||
十四、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 290.40 | 本年支出合计 | 285.369 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 4.27 | 年末结转与结余 | 9.31 | |
收入总计 | 294.68 | 支出总计 | 294.68 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 290.4 | 281.64 | 8.76 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.29 | 11.29 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.68 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.68 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 249.14 | 240.38 | 8.76 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 249.14 | 240.38 | 8.76 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 249.14 | 240.38 | 8.76 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 285.37 | 285.37 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 11.29 | 11.29 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.68 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.68 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 244.10 | 244.10 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 244.10 | 244.10 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 244.10 | 244.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 281.64 | 一、一般公共服务支出 | 22 | 11.29 | 11.29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 23 | ||||||
3 | 三、教育支出 | 24 | |||||||
4 | 四、科学技术支出 | 25 | |||||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 26 | |||||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 27 | 14.90 | 14.90 | |||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 7.51 | 7.51 | |||||
8 | 八、节能环保支出 | 29 | |||||||
9 | 九 、城乡社区支出 | 30 | 240.38 | 240.38 | |||||
10 | 十、农林水支出 | 31 | |||||||
11 | 十一、交通运输支出 | 32 | |||||||
12 | 十二、金融支出 | 33 | |||||||
13 | 十三、住房保障支出 | 34 | 7.57 | 7.57 | |||||
14 | 十四、其他支出 | 35 | |||||||
15 | 十五、粮油物资储备支出 | 36 | |||||||
16 | 十六、援助其他地区支出 | 37 | |||||||
本年收入合计 | 17 | 281.64 | 本年支出合计 | 38 | 281.64 | 281.64 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 18 | 年末结转和结余 | 39 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 19 | 40 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 20 | 41 | |||||||
合计 | 21 | 281.64 | 合计 | 42 | 281.64 | 281.64 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 281.64 | 281.64 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 11.29 | 11.29 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.68 | 1.68 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.68 | 1.68 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.61 | 9.61 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.90 | 14.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.51 | 7.51 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | |
21011099 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |
212 | 城乡社区支出 | 240.38 | 240.38 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 240.38 | 240.38 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 240.38 | 240.38 | |
221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 100.52 | 302 | 商品和服务支出 | 166.48 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 42.35 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.22 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.58 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 15.39 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.90 | 30206 | 电费 | 0.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.47 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.03 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他工社会保障缴费 | 1.47 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物 | |
30113 | 住房公积金 | 7.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.52 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 31013 | 公务车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 30215 | 会议费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 399 | 其他支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 85.72 | 39906 | 赠与 | ||
30304 | 抚恤金 | 11.83 | 30224 | 备装购置费 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.30 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 59.67 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.75 | 30239 | 其他交通费用 | 0.98 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.76 | ||||||
人员经费合计 | 115.17 | 公用经费合计 | 166.48 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
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款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
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