简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门决算

富川瑶族自治县市容市政管理局2018年部门决算

2019-09-25 15:42     来源:富川瑶族自治县城市管理综合执法局
【字体: 打印
目  录 第一部分:富川县市容市政管理局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川县市容市政管理局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川县市容市政管理局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川县市容市政管理局概况 一、主要职能 认真贯彻落实有关城市市容和环境卫生、市政公用事业管理、园林绿化管理、公共照明管理、燃气管理以及城市管理行政执法等方面的方针、政策和法规;承担市政、城市监察、园林绿化、公共照明、环境卫生管理方面的职能。根据富川县的实际情况,制订相关的政策、办法,实行行业管理,促进我县经济社会全面协调发展。依据《城建监察规定》和《广西壮族自治区城市建设监察暂行办法》的规定,实施城市市容和环境卫生方面的监察。根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《广西壮族自治区实施<城市市容和环境卫生管理条例>办法>》及有关法律、法规和规章的规定,负责县城道路、排水等市政设施的养护、维修管理工作。依据《城市道路照明设施管理规定》及有关法律、法规,规章的规定,负责县城道路照明设施的建设、维护和管理工作。制定县城市容和环境卫生管理规划,贯彻落实环境卫生门前“三包”责任制,对破坏环卫设施和污染环境的行为进行教育和处罚。负责组织、指导、协调、检查、考核全县市容环境卫生的行政许可工作。负责县城市容和环境卫生专项经费的计划、使用、管理及内部审计监督。承办县人民政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 富川县市政局为正科级行政单位,共有局属单位1个。 富川县市政局内设机构:市政站、燃气站、路灯所、法规股、财务股、办公室共6个职能科室。 人员编制情况:富川县市容市政管理局人员编制总数为18个,其中行政编4个,事业编14个。实有财政供养人数22人,其中行政在职4人,事业在职13人,离退休人员1人,编外4人。   第二部分:富川县市容市政管理局2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2323.74 一、一般公共服务支出 52.27
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出 8.21
六、社会保障和就业支出 21.49
七、医疗卫生与计划生育支出 10.81
八、节能环保支出 366.34
    九、城乡社区支出 1851.36
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 13.26
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二十、债务还本支出  
    二十一债务付息支出  
本年收入合计 2323.74 本年支出合计 2323.74
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 年末结转与结余
收入总计 2323.74 支出总计 2323.74
  表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2323.74 2323.74
201 一般公共服务支出 52.27 52.27
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.1 35.1
2010302 一般行政管理事务 35.1 35.1
20108 审计事务 13.24 13.24
2010801 行政运行 13.24 13.24
20129 群众团体事务 2.17 2.17
2012999 其他群众团体事务支出 2.17 2.17
20132 组织事务 1.76 1.76
2013201 行政运行 1.5 1.5
2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26
207 文化体育与传媒支出 8.21 8.21
20799 其他文化体育与传媒支出 8.21 8.21
2079902 宣传文化发展专项支出 8.21 8.21
208 社会保障和就业支出 21.49 21.49
20805 行政事业单位离退休 21.49 21.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.49 21.49
210 医疗卫生与计划生育支出 10.81 10.81
21011 行政事业单位医疗 10.81 10.81
2101101 行政单位医疗 6.44 6.44
2101103 公务员医疗补助 4.3 4.3
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07
211 节能环保支出 366.34 366.34
21103 污染防治 255.34 255.34
2110302 水体 44.8 44.8
2110304 固体废弃物与化学品 210.54 210.54
21111 污染减排 111 111
2111103 减排专项支出 111 111
212 城乡社区支出 1851.36 1851.36
21201 城乡社区管理事务 232.62 232.62
2120101 行政运行 232.62 232.62
21203 城乡社区公共设施 1280.24 1280.25
2120303 小城镇基础设施建设 948.13 948.13
2120399 其他城乡社区公共设施支出 332.11 332.11
21205 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
2120501 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
21213 城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出 64.1 64.1
2121301 城市公共设施 64.1 64.1
21299 其他城乡社区支出 248 248
2129999 其他城乡社区支出 248 248
221 住房保障支出 13.26 13.26
22102 住房改革支出 13.26 13.26
2210201   住房公积金 13.26 13.26
表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2323.74 282.11 2041.63
201 一般公共服务支出 52.27 3.93 48.34
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.1 35.1
2010302 一般行政管理事务 35.1 35.1
20108 审计事务 13.24 13.24
2010801 行政运行 13.24 13.24
20129 群众团体事务 2.17 2.17
2012999 其他群众团体事务支出 2.17 2.17
20132 组织事务 1.76 1.76
2013201 行政运行 1.5 1.5
2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26
207 文化体育与传媒支出 8.21 8.21
20799 其他文化体育与传媒支出 8.21 8.21
2079902 宣传文化发展专项支出 8.21 8.21
208 社会保障和就业支出 21.49 21.49
20805 行政事业单位离退休 21.49 21.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.49 21.49
210 医疗卫生与计划生育支出 10.81 10.81
21011 行政事业单位医疗 10.81 10.81
2101101 行政单位医疗 6.44 6.44
2101103 公务员医疗补助 4.3 4.3
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07
211 节能环保支出 366.34 366.34
21103 污染防治 255.34 255.34
2110302 水体 44.8 44.8
2110304 固体废弃物与化学品 210.54 210.54
21111 污染减排 111 111
2111103 减排专项支出 111 111
212 城乡社区支出 1851.36 232.62 1618.74
21201 城乡社区管理事务 232.62 232.62
2120101 行政运行 232.62 232.62
21203 城乡社区公共设施 1280.24 1280.24
2120303 小城镇基础设施建设 948.13 948.13
2120399 其他城乡社区公共设施支出 332.11 332.11
21205 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
2120501 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
21213 城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出 64.1 64.1
2121301 城市公共设施 64.1 64.1
21299 其他城乡社区支出 248 248
2129999 其他城乡社区支出 248 248
221 住房保障支出 13.26 13.26
22102 住房改革支出 13.26 13.26
2210201   住房公积金 13.26 13.26
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2259.64 一、一般公共服务支出 29 52.27 52.27
二、政府性基金预算财政拨款 2 64.1 二、外交支出 30
3 三、教育支出 31
4 四、科学技术支出 32
5 五、文化体育与传媒支出 33 8.21 8.21
6 六、社会保障和就业支出 34 21.49 21.49
7 七、医疗卫生与计划生育支出 35 10.81 10.81
8 八、节能环保支出 36 366.34 366.34
9 九、城乡社区支出 37 1851.36 1787.26 64.1
10 十、农林水支出 38
11 十一、交通运输支出 39
12 十二、资源勘探信息等支出 40
13 十三、商业服务业等支出 41
14 十四、金融支出 42
15 十五、援助其他地区支出 43
16 十六、国土海洋气象等支出 44
17 十七、住房保障支出 45 13.26 13.26
18 十八、粮油物质储备支出 46
19 十九、其他支出 47
20 二十、债务还本支出 48
21 二十一、债务付息支出 49
22 50
本年收入合计 23 2323.74 本年支出合计 51 2323.74
年初财政拨款结转和结余 24 年末结转和结余 52
一般公共预算财政拨款 25 53
政府性基金预算财政拨款 26 54
27 55
合计 28 2323.74 合计 56 2323.74
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2323.74 282.11 2041.63
201 一般公共服务支出 52.27 3.93 48.34
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.1 35.1
2010302 一般行政管理事务 35.1 35.1
20108 审计事务 13.24 13.24
2010801 行政运行 13.24 13.24
20129 群众团体事务 2.17 2.17
2012999 其他群众团体事务支出 2.17 2.17
20132 组织事务 1.76 1.76
2013201 行政运行 1.5 1.5
2013299 其他组织事务支出 0.26 0.26
207 文化体育与传媒支出 8.21 8.21
20799 其他文化体育与传媒支出 8.21 8.21
2079902 宣传文化发展专项支出 8.21 8.21
208 社会保障和就业支出 21.49 21.49
20805 行政事业单位离退休 21.49 21.49
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.49 21.49
210 医疗卫生与计划生育支出 10.81 10.81
21011 行政事业单位医疗 10.81 10.81
2101101 行政单位医疗 6.44 6.44
2101103 公务员医疗补助 4.3 4.3
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07
211 节能环保支出 366.34 366.34
21103 污染防治 255.34 255.34
2110302 水体 44.8 44.8
2110304 固体废弃物与化学品 210.54 210.54
21111 污染减排 111 111
2111103 减排专项支出 111 111
212 城乡社区支出 1851.36 232.62 1618.74
21201 城乡社区管理事务 232.62 232.62
2120101 行政运行 232.62 232.62
21203 城乡社区公共设施 1280.24 1280.24
2120303 小城镇基础设施建设 948.13 948.13
2120399 其他城乡社区公共设施支出 332.11 332.11
21205 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
2120501 城乡社区环境卫生 26.4 26.4
21213 城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出 64.1 64.1
2121301 城市公共设施 64.1 64.1
21299 其他城乡社区支出 248 248
2129999 其他城乡社区支出 248 248
221 住房保障支出 13.26 13.26
22102 住房改革支出 13.26 13.26
2210201   住房公积金 13.26 13.26
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 236.78 302 商品和服务支出 45.33
30101 基本工资 57.85 30201   办公费 22.46
30102   津贴补贴 14.39 30202   印刷费 0.41
30103   奖金 84.29 30205 水费 0.05
30106 伙食补助费 0.9 30206   电费 1.27
30107 绩效工资 22.56 30207  邮电费 0.63
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.49 30211 差旅费 7.17
30110 职工基本医疗保险缴费 6.44 30213 维修(护)费 0.05
30111 公务员医疗补助缴费 4.3 30216 培训费 0.8
30112 其他社会保障缴费 0.07 30217   公务接待费 0.37
30113 住房公积金 13.26 30227 委托业务费 1.8
30199 其他工资福利支出 11.23 30228 工会经费 2.17
30239 其他交通费用 3.48
30299 其他商品和服务支出 4.67
人员经费合计 236.78 公用经费合计 45.33
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.2 0 0 0 0 4.2 0.37 0 0  0 0 0.37
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0 0 0 64.1 64.1 0 64.1 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 64.1 64.1 0 64.1 0 0 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0 64.1 64.1 0 64.1 0 0 0
2121301 城市公共设施 0 0 0 64.1 64.1 0 64.1 0 0 0
  第三部分:市容市政管理局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2323.74万元,其中本年收入2323.74万元。较2017年决算数减少5765.51万元,下降71.27%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2323.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少2490.07万元,下降51.73%,主要原因是项目拨款收入减少。 (二)本部门2018年度总支出2323.74万元,其中本年支出2323.74万元。较2017年决算数减少5765.51万元,下降71.27%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)52.27万元:主要用于一般行政管理事务、行政运行以及其他群众团体事务支出。较2017年决算数增加50.61万元,增长3048.8%。主要原因是第十五届中国瑶族盘王节暨富川脐橙和文化旅游节活动经费增加及工程项目审计费用的增加。 2.文化体育与媒体支出(类)8.21万元:主要用于创建自治区文明城市公益广告项目。较2017年决算数增加8.21万元。主要原因是2017年无此项目费用支出。 3.社会保障和就业(类)21.49万元:主要用于县市容市政管理局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加4.76万元,增长28.45%,主要原因是人员增加。 4.医疗卫生与计划生育支出(类)10.81万元:主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障等专项支出。较2017年决算数增加2.77万元,增长34.45%,主要原因是人员增加。 5.节能环保支出(类)366.34万元:主要用于农村环境保护、减排专项支出。较2017年决算数减少2127.07万元,下降85.31%,主要原因是本年支出多为项目测绘、设计等服务费。 6.城乡社区支出(类)1851.36万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区等支出。较2017年决算数减少1647.76万元,下降47.09%,主要原因是本年支出的工程进度款较少。 7.住房保障支出(类)13.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加1.44万元,增长12.18%,主要原因是人员增加。 4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年无结余分配。 5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少1003.6万元,下降100%,主要原因是本年无年末结转和结余。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计2323.74万元,其中财政拨款收入2323.74万元,占本年收入的100 %,较2017年决算数减少2490.07万元,下降51.73%;上级补助收入0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数2323.74万元, 较2017年决算数减少4761.91万元,下降67.2%。 其中: 基本支出282.11万元,占总支出的12.14%,较2017年决算数增加13.24万元,增长4.92%,主要原因是人员增加;项目支出2041.63万元,占总支出的87.86%,较2017年决算数减少4775.15    万元,下降70.05%,主要原因是本年支出多为项目测绘、设计等服务费,支出的工程进度款较少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算2323.74万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少4761.91万元。主要原因是项目支出减少。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 县市容市政管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2259.64万元,占总支出的97.24%, 其中:基本支出282.11万元,较2017年度决算数增加13.24万元,增加4.92%,主要原因是人员经费增加;项目支出2041.63万元,较2017年度决算数减少4775.15万元,下降70.05%,主要原因是本年支出多为项目测绘、设计等服务费,支出的工程进度款较少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出2323.74万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出52.27万元,占2.25%;文化体育与媒体(类)支出8.21万元, 占0.35%;社会保障和就业(类)支出21.49万元,占0.92 %;医疗卫生与计划生育(类)支出10.81万元,占0.47 %;节能环保(类)支出366.34万元,占15.77%;城乡社区(类)支出1851.36万元,占79.67%;住房保障(类)支出13.26万元,占0.57%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为706.98万元,支出决算为2323.74万元,完成年初预算的328.67%。决算数大于预算数的主要原因是:预算调整时增加了一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区等支出。其中: 1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为2.17万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:机关事业单位社会保险制度改革,基本养老保险缴费未列入年初预算。 4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.17万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的124.56%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加与缴费基数上涨。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.44万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加与缴费基数上涨。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:行政事业单位医疗未列入年初预算,年中追加支出。 5、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为0万元,支出决算为210.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为111万元,支出决算为111万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为139.23万元,支出决算为232.62万元,完成年初预算的167.08%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数项目经费增加。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为948.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为432.95万元,支出决算为332.11万元,完成年初预算的76.71%。 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为248万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算,年中财政追加支出。 7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.02万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,年中财政追加支出。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出282.11万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出236.78万元,完成年初预算的194.5 %。决算数大于预算的主要原因是:根据国家规定的基本工资和津补贴的调资、按照国家政策规定缴纳养老保险费、年终绩效、住房公积金在年中追加预算。工资福利支出主要包括:基本工资57.85万元、津贴补贴14.39万元、奖金84.29万元、伙食补助费0.9万元、绩效工资22.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.49万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金13.26万元、其他工资福利支出11.23万元。 (二)商品和服务支出45.33万元,完成年初预算的134.6%。决算数大于预算的主要原因是:办公费用的增加。商品和服务支出主要包括:办公费22.46万元、印刷费0.41万元、水费0.05万元、电费1.27万元、邮电费0.63万元、差旅费7.17万元、维修(护)费0.05万元、培训费0.8万元、公务招待费0.37万元、委托业务费1.8万元、工会经费2.17万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出4.67万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 市容市政管理局2018年度政府性基金支出64.1万元,较2017年度决算数增加63.63万元,增长13538.3%。其中:基本支出0万元,项目支出64.1万元。 市容市政管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为64.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算的主要原因是:该项支出未列入年初预算,为年中追加支出。主要用于城市公共设施支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为4.2万元,支出决算为0.37万元,完成预算的8.81 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的8.81%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局厉行勤俭节约,严格按照接待标准接待,严控三公经费开支。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加0.05万元,增长15.63%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长15.63%。 因公出国(境)费支出增减的主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是无此项支出;公务接待费支出增减的主要原因是春节上灯炸龙节秩序维护人员工作餐费用计入了该项,导致费用增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算   万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排县市政局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出0 万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,县市政局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。 (三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次2次,人次35次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于我局接待外来单位人员餐费、住宿费等。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明 2018年本部门机关运行经费支出45.33万元,比2017年减少25.73万元,降低36.21 %。主要原因是:差旅费、维修费等各项费用减少。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 (三)国有资产占用情况说明 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款303.95万元,占年初预算的43%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中:公用照明电费303.95万元,保障了全县路灯亮化及天网监控的正常运行。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目: (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群体团体事务支出(项):指富川瑶县市政局工会经费。 2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指市政局驻村第一书记相关费用。 3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指市政局党支部活动经费。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指县市政局在职人员的基本养老保险支出。 5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市政局在职人员的单位医疗支出。 6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指市政局在职人员的公务员医疗补助支出。 7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指市政局在职人员的大额医疗统筹支出。 8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指县市政局在职人员的基本工资、绩效工资、下乡补助等支出。 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市政局在职人员缴存的住房公积金单位部分。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指县市政局收入转支给各单位的第十五届中国瑶族盘王节暨富川脐橙和文化旅游节活动经费。 2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指县市政局项目审计费。 3、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指市政局创建文明城市公益广告项目经费。 4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指县市政局的污水处理设施工程支出。 5、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指县市政局的垃圾转运系统项目支出。 6、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指县市政局的三中污水提升泵站及配套管网工程和五金公司化粪池及管道工程项目支出。 7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指县市政局的项目监理费、测绘服务费及进度款等支出。 8、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指县市政局的项目工程进度款等支出。 9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指县市政局垃圾填埋场检测设备采购款支出。 10、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):指县市政局2017年人行道及部分附属市政设施维护支出。 11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指县市政局三中片区污水提升泵站及配套管网工程支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: