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富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年部门决算

2019-09-25 15:45     来源:富川瑶族自治县城市管理综合执法局
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府有关城市环境卫生管理的方针、政策、法规和规范性文件。 2、负责开展全县环境卫生宣传工作,组织开展环境卫生竞赛活动。 3、负责县主城区环境卫生设施建设、管理、运营与维护。 4、负责县主城区环境卫生作业、管理与监督,为维护城市环境卫生提供管理保障。 5、负责县主城区主干道、次干道、街道等清扫保洁,负责主城区垃圾收集清运及无害化处理、建筑垃圾管理、垃圾处理费收缴等工作。 6、承办富川县市政局和上级部门交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 富川县环境卫生管理站共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。上级主管行政单位是富川县城市综合执法管理局。 富川县环境卫生管理站本级内设机构:办公室、财务股、生产股、收费股、垃圾填埋场共5个职能科室。 富川县环境卫生管理站人员编制总数为48人,其中行政编制0人,事业编制48人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数88人,其中行政在职0人,事业在职38人(含聘用人员控制数),离退休人员50人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数149人。具体情况如下: (一)富川县环境卫生管理站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员88人,其中行政编制在职人员0人,事业在职人员38人,离退休人员50人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数149人。   第二部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1783.65 一、一般公共服务支出 12.86
二、事业收入 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、教育支出
四、其他收入 四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 44.11
七、医疗卫生与计划生育支出 21.74
八、城乡社区支出 1676.98
    九、住房保障支出 27.96
本年收入合计 1783.65 本年支出合计  1783.65
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 年末结转与结余
收入总计 1783.65 支出总计 1783.65 
  表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1783.65 1783.65
201 一般公共服务支出 12.86 12.86
20129 群众团体事务 12.54 12.54
2012999 其他群众团体事务支出 12.54 12.54
20132 组织事务 0.32 0.32
2013299  其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 44.11 44.11
20805 行政事业单位离退休 44.11 44.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.11 44.11
210 医疗卫生与计划生育支出 21.74 21.74
21011 行政事业单位医疗 21.74 21.74
2101102 事业单位医疗 12.96 12.96
2101103 公务员医疗补助 8.64 8.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14
212 城乡社区支出 1676.98 1676.98
21203 城乡社区公共设施 22.8 22.8
2120303 小城镇基础设施建设 22.8 22.8
21205 城乡社区环境卫生 1340.36 1340.36
2120501 城乡社区环境卫生 1340.36 1340.36
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 313.83 313.83
2121401 污水处理设施建设和运营 313.83 313.83
221 住房保障支出 27.96 27.96
22102 住房改革支出 27.96 27.96
2210201 住房公积金 27.96 27.96
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1783.65 955.04 828.61
201 一般公共服务支出 12.86 12.86
20129 群众团体事务 12.54 12.54
2012999 其他群众团体事务支出 12.54 12.54
20132 组织事务 0.32 0.32
2013299 其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 44.11 44.11
20805 行政事业单位离退休 44.11 44.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.11 44.11
210 医疗卫生与计划生育支出 21.74 21.74
21011 行政事业单位医疗 21.74 21.74
2101102 事业单位医疗 12.96 12.96
2101103 公务员医疗补助 8.64 8.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14
212 城乡社区支出 1676.98 848.37 828.61
21203 城乡社区公共设施 22.8 22.8
2120303 小城镇基础设施建设 22.8 22.8
21205 城乡社区环境卫生 1340.36 848.37 491.98
2120501 城乡社区环境卫生 1340.36 848.37 491.98
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 313.83 313.83
2121401 污水处理设施建设和运营 313.83 313.83
221 住房保障支出 27.96 27.96
22102 住房改革支出 27.96 27.96
2210201 住房公积金 27.96 27.96
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1469.83 一、一般公共服务支出 18 12.86 12.86
二、政府性基金预算财政拨款 2 313.83 二、外交支出 19
3 三、教育支出 20
4 四、科学技术支出 21
5 五、文化体育与传媒支出 22
6 六、社会保障和就业支出 23 44.11 44.11
7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 21.74 21.74
8 八、城乡社区支出 25 1676.98 1363.16 313.83
9 九、住房保障支出 26 27.96 27.96
10 …… 27
11 28
本年收入合计 12 1783.65 本年支出合计 29 1783.65 1469.83 313.83
年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30
一般公共预算财政拨款 14 31
政府性基金预算财政拨款 15 32
16 33
合计 17 1783.65 合计 34 1783.65 1469.83 313.83
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1469.83 955.04 514.78
201 一般公共服务支出 12.86 12.86
20129 群众团体事务 12.54 12.54
2012999 其他群众团体事务支出 12.54 12.54
20132 组织事务 0.32 0.32
2013299 其他组织事务支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 44.11 44.11
20805 行政事业单位离退休 44.11 44.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.11 44.11
210 医疗卫生与计划生育支出 21.74 21.74
21011 行政事业单位医疗 21.74 21.74
2101102 事业单位医疗 12.96 12.96
2101103 公务员医疗补助 8.64 8.64
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14
212 城乡社区支出 1363.16 848.37 514.78
21203 城乡社区公共设施 22.8 22.8
2120303 小城镇基础设施建设 22.8 22.8
21205 城乡社区环境卫生 1340.36 848.37 491.98
2120501 城乡社区环境卫生 1340.36 848.37 491.98
221 住房保障支出 27.96 27.96
22102 住房改革支出 27.96 27.96
2210201 住房公积金 27.96 27.96
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 731.33 302 商品和服务支出 206.84 30211 工会经费 12.54
30101 基本工资 316.58 30201   办公费 6.30 30212 劳务费 1.08
30102   津贴补贴 14.53 30202 水费 2.25 30213 其他交通费用 84.06
30103   伙食补助费 1.72 30203 电费 5.28 30214 其他商品和服务支出 8.70
30104 绩效工资 66.10 30204   邮电费 3.00
30105 机关事业单位基本养老保险费 44.11 30205  差旅费 4.25
30106 职工基本医疗保险缴费 12.96 30206 维修(护)费 56.01
30107 公务员医疗补助缴费 8.64 30207 租赁费 0.23
30108 其他社会保障缴费 85.65 30208   公务接待费 0.73
30109 住房公积金 27.96 30209   公务用车运行维护费 1.28
30110 其他工资福利支出 153.08 30210 专用材料费 21.13
303 对个人和家庭的补助 310  资本性支出 3.91
30301   抚恤金 9.98 31001  办公设备购置 3.91
30302   生活补助 1.45
30303 其他个人和家庭的补助支出 1.53
人员经费合计 744.29                     公用经费合计  210.75
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9.00  5.30  3.70 2.01 1.28  0.73
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
合  计 313.83 313.83 313.83
212 城乡社区支出 313.83 313.83 313.83
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 313.83 313.83 313.83
2121401 污水处理设施建设和运营 313.83 313.83 313.83
  第三部分:富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入1783.65万元,其中本年收入  1783.65万元。较2017年决算数增加293.67万元,增长19.71%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入1783.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加308.67万元,增长20.93 %,主要原因是人员工资正常晋升及日常公用经费、项目经费增加。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本部门两个年度都没有事业收入 。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门两个年度都没有经营收入。 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:投资收入等。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门两个年度都没有其他收入。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门两个年度都没有发生用事业基金弥补收支差额。 6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门两年度都无结转和结余。 (二)本部门2018年度总支出1783.65万元,其中本年支出  1783.65万元。较2017年决算数增加293.67万元,增长19.71%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)12.86 万元:主要用于主要用于工会经费支出与党组织活动经费。较2017年决算数增加2.67 万元,增长26.20%。主要原因是工会经费计提工资基数比上年增加。 2.社会保障和就业(类)44.11万元:主要用于富川县环卫站本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加7.36万元,增长20.03%,主要原因是职工五险缴费基数比上年增加。 3.住房保障支出(类)27.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加0.88万元,增长3.25%,主要原因是职工工资增加,缴费相应增加。 4.城乡社区支出(类)1676.98万元:基本支出,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出,主要用于本单位垃圾清运车辆、中转站、垃圾填埋场的维修(护)费、专用材料费、燃油费、保险费等经费支出。较2017年决算数增加285.95万元,增长20.56%,主要原因是本年度人员工资正常晋升及日常公用经费、项目经费增加。 5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门无结余分配。 6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本部门两年度都无结转和结余。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计1783.65万元,其中财政拨款收入1783.65万元,占本年收入的100%,较2017年决算数增加308.67万元,增长20.93%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加(减少)0万元,增长(下降0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数1783.65万元, 较2017年决算数增加293.67万元,增长19.71%。 其中: 基本支出955.04万元,占总支出的53.54%,较2017年决算数减少173.56万元,增下降15.38%,主要原因是本年度基本支出与项目支出分类比上年度更科学合理,把相关支出放入了项目支出类;项目支出828.61万元,占总支出的46.46%,较2017年决算数增加467.23万元,增长129.29%,主要原因是本年度县无害化垃圾填场运行维护相关项目支出出比上年大幅增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少15万元。主要原因是本年度支出及时、资金利用率高。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出1469.83万元,占总支出的82.41%, 其中:基本支出     955.04万元,较2017年度决算数减少173.56万元,15.38%;主要原因是本年度基本支出与项目支出分类比上年度更科学合理,把相关支出放入了项目支出类;项目支出514.78万元,较2017年度决算数增加514.78万元,增加100%,主要原因是本年度基本支出与项目支出分类比上年度更科学合理,把相关支出放入了项目支出类。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出1469.83万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出12.86万元,占0.87%;社会保障和就业(类)支出44.11万元,占3.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出21.74万元,占1.48%;城乡社区(类)支出1363.16万元,占92.74%;住房保障(类)支出27.96万元,占1.90%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为1091.39万元,支出决算为1469.83 万元,完成年初预算的134.68%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。其中: 1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为54万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数一致。 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.11万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.98万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.32万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为54万元,支出决算为1340.36万元,完成年初预算的129.81%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加支出。 5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.01万元,支出决算为27.96万元,完成年初预算的99.82%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政减少支出。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.83万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出731.33万元,完成年初预算的130.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:年中财政追加职工工资福利支出。工资福利支出主要包括:基本工资316.58万元、津贴补贴14.53万元、伙食补助1.72万元、绩效工资66.10元、机关事业单位基本养老保险费44.11万元、职工基本医疗保险缴费12.96万元、公务员医疗补助缴费8.64万元、其他社会保障缴费85.65万元、住房公积金27.96万元、其他工资福利支出153.08万元。 (二)商品和服务支出206.84万元,完成年初预算的840.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:决算时把年初预算的项目支出列入了日常经费支出。商品和服务支出主要包括:办公费6.3万元、水费2.25万元、电费5.28万元、邮电费3万元、差旅费4.25万元、维修费56.01万元、租赁费0.32万元、公务接待费0.73万元、公务用车运行维护费1.28万元、专用材料费21.13万元、工会经费12.54万元、劳务费1.08万元、其他交通费84.06万元、其他商品和服务支出8.7万元。 (三)对个人和家庭的补助支出12.96万元,完成年初预算的1000.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:年中财政追加对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金9.98万元、生活补助1.45万元、其他个人和家庭的补助支出1.53万元。 (四)资本性支出3.91万元,初预算0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是:年中财政追加支出。其他资本性支出主要包括:办公设备购置3.91万元。 2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年度政府性基金支出     313.83万元,较2017年度决算数减少47.55万元,下降13.16%。其中:基本支出 0 万元,项目支出313.83万元。 富川瑶族自治县环境卫生管理站2018年度政府性基金支出年初预算为360万元,支出决算为313.83万元,完成年初预算的87.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:年中财政缩减污水处理费支出。主要用于县污水处理厂污水处理费支出。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.28万元;公务接待费支出决算0.73万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为9.00万元,支出决算为   2.01万元,完成预算的22.33%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为    1.28万元,完成预算的24.15%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的19.73%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.01万元,下降0.50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费增加0.13万元,增长1.13 %;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降1.69 %。 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车逐年老化,维修费用逐年增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“公务接待费”经费开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算2.01万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县环境卫生管理站出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无 (二)公务用车购置及运行费支出1.28万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出1.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环境卫生管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县环境卫生管理站、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,实际使用2辆,其他3辆为其他单位管理使用。全年运行费支出1.28万元,平均每辆0.64万元。 (三)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次6次,人次60次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:本单位开展环境卫生管理业务活动需要开支的公务接待费用。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:本部门是公益一类财政全额拨款事业单位,没有机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款240万元,占年初预算的21.99%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中,无害化垃圾填埋场运营经费财政支出绩效评价达到年初目标,效果理想。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政单位、参公事业单位基本支出等以外用于群众团体事务方面的支出,本单位主要是指工会经费支出。 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政事业单位其他用于中国共产党组织部门的事务支出,本单位主要是指党组织活动经费支出。 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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