单位名称 | 编制数 | 实有数 |
新华乡人民政府 | 27 | 26 |
新华乡财政所 | 5 | 5 |
新华乡人口和计划生育服务所 | 11 | 8 |
新华乡文化体育和广播电视站 | 3 | 3 |
新华乡林业工作站 | 3 | 3 |
新华乡社会保障服务中心 | 3 | 4 |
新华乡安监所 | 3 | 0 |
新华乡国土所 | 3 | 3 |
新华乡村规所 | 3 | 3 |
新华乡民政事务所 | 2 | 2 |
新华乡农机推广站 | 2 | 2 |
合 计 | 65 | 59 |
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 2,342.03 | 一、一般公共服务支出 | 479.90 | |
二、事业收入 | 5.11 | 二、外交支出 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、国防支出 | |||
四、其他收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 20.00 | |||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 31.05 | |||
八、社会保障和就业支出 | 132.23 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 191.19 | |||
十、节能环保支出 | 92.72 | |||
十一、城乡社区支出 | 275.96 | |||
十二、农林水支出 | 1,259.24 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 5.50 | |||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 22.96 | |||
十九、住房保障支出 | 54.51 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、其他支出 | 0.40 | |||
本年收入合计 | 2,342.03 | 本年支出合计 | 2,565.67 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 223.64 | 年末结转与结余 | ||
收入总计 | 2,565.67 | 支出总计 | 2,565.67 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,342.03 | 2,342.03 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 479.90 | 479.90 | |||||
20101 | 人大事务 | 5.76 | 5.76 | |||||
2010101 | 行政运行 | 5.76 | 5.76 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.86 | 360.86 | |||||
2010301 | 行政运行 | 359.86 | 359.86 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 1.08 | 1.08 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.08 | 1.08 | |||||
20106 | 财政事务 | 42.93 | 42.93 | |||||
2010601 | 行政运行 | 42.73 | 42.73 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 11.59 | 11.59 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.59 | 8.59 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 7.60 | 7.60 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.60 | 7.60 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.44 | 1.44 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | |||||
20132 | 组织事务 | 46.66 | 46.66 | |||||
2013201 | 行政运行 | 5.14 | 5.14 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.70 | 33.70 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.81 | 7.81 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 31.05 | 31.05 | |||||
20701 | 文化 | 29.95 | 29.95 | |||||
2070109 | 群众文化 | 29.95 | 29.95 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.10 | 1.10 | |||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.10 | 1.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.23 | 132.23 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.71 | 29.71 | |||||
2080104 | 综合业务管理 | 29.71 | 29.71 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 14.33 | 14.33 | |||||
2080201 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.32 | 12.32 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.38 | 69.38 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.38 | 69.38 | |||||
20810 | 社会福利 | 18.82 | 18.82 | |||||
2081002 | 老年福利 | 18.82 | 18.82 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.15 | 191.15 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 82.08 | 82.08 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 72.08 | 72.08 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.90 | 33.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.47 | 4.47 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.47 | 4.47 | |||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | |||||
211 | 节能环保支出 | 92.72 | 92.72 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2.39 | 2.39 | |||||
2110101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.89 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 90.34 | 90.34 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 90.34 | 90.34 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 187.37 | 187.37 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 165.24 | 165.24 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 165.24 | 165.24 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,124.24 | 1,124.24 | |||||
21301 | 农业 | 119.47 | 119.47 | |||||
2130104 | 事业运行 | 13.80 | 13.80 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 61.94 | 61.94 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 4.62 | 4.62 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.66 | 2.66 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 16.45 | 16.45 | |||||
21302 | 林业 | 23.02 | 23.02 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 23.02 | 23.02 | |||||
21305 | 扶贫 | 767.53 | 767.53 | |||||
2130501 | 行政运行 | 60.62 | 60.62 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 432.69 | 432.69 | |||||
2130505 | 生产发展 | 104.10 | 104.10 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 170.13 | 170.13 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 214.22 | 214.22 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.22 | 212.22 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.50 | 5.50 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 5.50 | 5.50 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.50 | 5.50 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 22.96 | 22.96 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 22.96 | 22.96 | |||||
2200150 | 事业运行 | 22.96 | 22.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 54.51 | 54.51 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.00 | 1.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53.13 | 53.13 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.13 | 53.13 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.38 | 0.38 | |||||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0.38 | 0.38 | |||||
229 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.40 | 0.40 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.40 | 0.40 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,565.67 | 1,573.25 | 992.43 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 479.90 | 479.90 | ||||
20101 | 人大事务 | 5.76 | 5.76 | ||||
2010101 | 行政运行 | 5.76 | 5.76 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.86 | 360.86 | ||||
2010301 | 行政运行 | 359.86 | 359.86 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 1.08 | 1.08 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | 1.08 | 1.08 | ||||
20106 | 财政事务 | 42.93 | 42.93 | ||||
2010601 | 行政运行 | 42.73 | 42.73 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 11.59 | 11.59 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.59 | 8.59 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 7.60 | 7.60 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.60 | 7.60 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.44 | 1.44 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | ||||
20132 | 组织事务 | 46.66 | 46.66 | ||||
2013201 | 行政运行 | 5.14 | 5.14 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.70 | 33.70 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.81 | 7.81 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 31.05 | 31.05 | ||||
20701 | 文化 | 29.95 | 29.95 | ||||
2070109 | 群众文化 | 29.95 | 29.95 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.23 | 132.23 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.71 | 29.71 | ||||
2080104 | 综合业务管理 | 29.71 | 29.71 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 14.33 | 14.33 | ||||
2080201 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.32 | 12.32 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.38 | 69.38 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.38 | 69.38 | ||||
20810 | 社会福利 | 18.82 | 18.82 | ||||
2081002 | 老年福利 | 18.82 | 18.82 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.19 | 191.19 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 82.08 | 82.08 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 72.08 | 72.08 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.90 | 33.90 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.51 | 4.51 | ||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.51 | 4.51 | ||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | ||||
211 | 节能环保支出 | 92.72 | 92.72 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 2.39 | 2.39 | ||||
2110101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.89 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 90.34 | 90.34 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 90.34 | 90.34 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 275.96 | 17.42 | 258.55 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 253.83 | 253.83 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 165.24 | 165.24 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.59 | 88.59 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,259.24 | 525.36 | 733.88 | |||
21301 | 农业 | 119.47 | 95.37 | 24.10 | |||
2130104 | 事业运行 | 13.80 | 13.80 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 61.94 | 56.85 | 5.08 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 4.62 | 4.62 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.66 | 2.66 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 16.45 | 2.06 | 14.40 | |||
21302 | 林业 | 23.02 | 23.02 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 23.02 | 23.02 | ||||
21305 | 扶贫 | 902.54 | 194.06 | 708.48 | |||
2130501 | 行政运行 | 60.62 | 60.62 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 567.70 | 567.70 | ||||
2130505 | 生产发展 | 104.10 | 104.10 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 170.13 | 133.44 | 36.68 | |||
21307 | 农村综合改革 | 214.22 | 212.92 | 1.30 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.22 | 210.92 | 1.30 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 5.50 | 5.50 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 22.96 | 22.96 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 22.96 | 22.96 | ||||
2200150 | 事业运行 | 22.96 | 22.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 54.51 | 54.51 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 1.00 | 1.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 53.13 | 53.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 53.13 | 53.13 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 0.38 | 0.38 | ||||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0.38 | 0.38 | ||||
229 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.40 | 0.40 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,336.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 479.90 | 479.90 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.11 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 20.00 | 20.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 31.05 | 31.05 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 132.23 | 132.23 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 191.19 | 191.19 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 92.72 | 92.72 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 275.96 | 271.25 | 4.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,259.24 | 1,259.24 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 5.50 | 5.50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 22.96 | 22.96 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 54.51 | 54.51 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.40 | 0.40 | |||
本年收入合计 | 22 | 2,342.03 | 本年支出合计 | 49 | 2,565.67 | 2,560.56 | 5.11 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 223.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 223.64 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,565.67 | 总计 | 54 | 2,565.67 | 2,560.56 | 5.11 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,560.56 | 1,572.85 | 987.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 479.90 | 479.90 | |
20101 | 人大事务 | 5.76 | 5.76 | |
2010101 | 行政运行 | 5.76 | 5.76 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 360.86 | 360.86 | |
2010301 | 行政运行 | 359.86 | 359.86 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 1.08 | 1.08 | |
2010507 | 专项普查活动 | 1.08 | 1.08 | |
20106 | 财政事务 | 42.93 | 42.93 | |
2010601 | 行政运行 | 42.73 | 42.73 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.20 | 0.20 | |
20111 | 纪检监察事务 | 11.59 | 11.59 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.59 | 8.59 | |
20129 | 群众团体事务 | 7.60 | 7.60 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.60 | 7.60 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.44 | 1.44 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | |
20132 | 组织事务 | 46.66 | 46.66 | |
2013201 | 行政运行 | 5.14 | 5.14 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 33.70 | 33.70 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.81 | 7.81 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
205 | 教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
20502 | 普通教育 | 20.00 | 20.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 31.05 | 31.05 | |
20701 | 文化 | 29.95 | 29.95 | |
2070109 | 群众文化 | 29.95 | 29.95 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.10 | 1.10 | |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.10 | 1.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 132.23 | 132.23 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29.71 | 29.71 | |
2080104 | 综合业务管理 | 29.71 | 29.71 | |
20802 | 民政管理事务 | 14.33 | 14.33 | |
2080201 | 行政运行 | 2.01 | 2.01 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.32 | 12.32 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 69.38 | 69.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.38 | 69.38 | |
20810 | 社会福利 | 18.82 | 18.82 | |
2081002 | 老年福利 | 18.82 | 18.82 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.19 | 191.19 | |
21007 | 计划生育事务 | 82.08 | 82.08 | |
2100716 | 计划生育机构 | 72.08 | 72.08 | |
2100717 | 计划生育服务 | 10.00 | 10.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.90 | 33.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.51 | 4.51 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4.51 | 4.51 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 70.70 | 70.70 | |
211 | 节能环保支出 | 92.72 | 92.72 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 2.39 | 2.39 | |
2110101 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.89 | 0.89 | |
21104 | 自然生态保护 | 90.34 | 90.34 | |
2110402 | 农村环境保护 | 90.34 | 90.34 | |
212 | 城乡社区支出 | 271.25 | 17.42 | 253.83 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 17.42 | 17.42 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 253.83 | 253.83 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 165.24 | 165.24 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 88.59 | 88.59 | |
213 | 农林水支出 | 1,259.24 | 525.36 | 733.88 |
21301 | 农业 | 119.47 | 95.37 | 24.10 |
2130104 | 事业运行 | 13.80 | 13.80 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 61.94 | 56.85 | 5.08 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20.00 | 20.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 4.62 | 4.62 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.66 | 2.66 | |
2130199 | 其他农业支出 | 16.45 | 2.06 | 14.40 |
21302 | 林业 | 23.02 | 23.02 | |
2130204 | 林业事业机构 | 23.02 | 23.02 | |
21305 | 扶贫 | 902.54 | 194.06 | 708.48 |
2130501 | 行政运行 | 60.62 | 60.62 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 567.70 | 567.70 | |
2130505 | 生产发展 | 104.10 | 104.10 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 170.13 | 133.44 | 36.68 |
21307 | 农村综合改革 | 214.22 | 212.92 | 1.30 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.22 | 210.92 | 1.30 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.00 | 2.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.50 | 5.50 | |
21506 | 安全生产监管 | 5.50 | 5.50 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 5.50 | 5.50 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 22.96 | 22.96 | |
22001 | 国土资源事务 | 22.96 | 22.96 | |
2200150 | 事业运行 | 22.96 | 22.96 | |
221 | 住房保障支出 | 54.51 | 54.51 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.00 | 1.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 1.00 | 1.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.13 | 53.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.13 | 53.13 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 0.38 | 0.38 | |
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 0.38 | 0.38 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 621.94 | 302 | 商品和服务支出 | 407.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 144.67 | 30201 | 办公费 | 65.40 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 139.91 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 119.81 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 20.38 | |
30106 | 伙食补助费 | 2.82 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 53.08 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 20.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.45 | 30206 | 电费 | 6.26 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 9.63 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.52 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.16 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 30211 | 差旅费 | 13.28 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 53.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 6.29 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.20 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 523.52 | 30215 | 会议费 | 5.88 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 2.98 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 10.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.41 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 309.90 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 175.18 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 88.41 | 30227 | 委托业务费 | 1.30 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 41.05 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.47 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 83.31 | 30239 | 其他交通费用 | 26.40 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.55 | ||||||
人员经费合计 | 1,145.46 | 公用经费合计 | 427.39 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.00 | 0 | 10.49 | 0 | 10.49 | 11.51 | 19.85 | 0 | 9.47 | 0 | 9.47 | 10.38 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 5.11 | 5.11 | 0.40 | 4.72 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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