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富川瑶族自治县新华乡人民政府2018年部门决算信息公开

2019-09-25 16:04     来源:新华乡政府
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县新华乡概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 富川瑶族自治县新华乡 2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分: 富川瑶族自治县新华乡 2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分: 富川瑶族自治县新华乡 概况 一、主要职能 一)新华乡党委的主要职责: 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。 2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。 3、领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行驶职权。 4、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。 5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻乡单位的干部。 6、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。 7、向上级党委报告工作; (二)新华乡人民政府的主要职责: 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策; 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 5、保护各种经济组织的合法权益; 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利; 8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员; 9、支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作; 10、办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成
单位名称 编制数 实有数
新华乡人民政府 27 26
新华乡财政所 5 5
新华乡人口和计划生育服务所 11 8
新华乡文化体育和广播电视站 3 3
新华乡林业工作站 3 3
新华乡社会保障服务中心 3 4
新华乡安监所 3 0
新华乡国土所 3 3
新华乡村规所 3 3
新华乡民政事务所 2 2
新华乡农机推广站 2 2
    65 59
  第二部分:富川瑶族自治县新华乡 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2,342.03 一、一般公共服务支出 479.90
二、事业收入 5.11 二、外交支出
三、事业单位经营收入 三、国防支出
四、其他收入 四、公共安全支出
五、教育支出 20.00
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 31.05
八、社会保障和就业支出 132.23
九、医疗卫生与计划生育支出 191.19
十、节能环保支出 92.72
十一、城乡社区支出 275.96
十二、农林水支出 1,259.24
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 5.50
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出 22.96
十九、住房保障支出 54.51
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出 0.40
本年收入合计 2,342.03 本年支出合计 2,565.67
 用事业基金弥补收支差额 结余分配
 上年结转 223.64 年末结转与结余
收入总计 2,565.67 支出总计 2,565.67
  表二:收入决算表 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,342.03 2,342.03
201 一般公共服务支出 479.90 479.90
20101 人大事务 5.76 5.76
2010101   行政运行 5.76 5.76
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 360.86 360.86
2010301   行政运行 359.86 359.86
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20105 统计信息事务 1.08 1.08
2010507   专项普查活动 1.08 1.08
20106 财政事务 42.93 42.93
2010601   行政运行 42.73 42.73
2010699   其他财政事务支出 0.20 0.20
20111 纪检监察事务 11.59 11.59
2011102   一般行政管理事务 3.00 3.00
2011199   其他纪检监察事务支出 8.59 8.59
20129 群众团体事务 7.60 7.60
2012999   其他群众团体事务支出 7.60 7.60
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.44 1.44
2013102   一般行政管理事务 1.44 1.44
20132 组织事务 46.66 46.66
2013201   行政运行 5.14 5.14
2013202   一般行政管理事务 33.70 33.70
2013299   其他组织事务支出 7.81 7.81
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00
205 教育支出 20.00 20.00
20502 普通教育 20.00 20.00
2050299   其他普通教育支出 20.00 20.00
207 文化体育与传媒支出 31.05 31.05
20701 文化 29.95 29.95
2070109   群众文化 29.95 29.95
20799 其他文化体育与传媒支出 1.10 1.10
2079902   宣传文化发展专项支出 1.10 1.10
208 社会保障和就业支出 132.23 132.23
20801 人力资源和社会保障管理事务 29.71 29.71
2080104   综合业务管理 29.71 29.71
20802 民政管理事务 14.33 14.33
2080201   行政运行 2.01 2.01
2080299   其他民政管理事务支出 12.32 12.32
20805 行政事业单位离退休 69.38 69.38
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38 69.38
20810 社会福利 18.82 18.82
2081002   老年福利 18.82 18.82
210 医疗卫生与计划生育支出 191.15 191.15
21007 计划生育事务 82.08 82.08
2100716   计划生育机构 72.08 72.08
2100717   计划生育服务 10.00 10.00
21011 行政事业单位医疗 33.90 33.90
2101101   行政单位医疗 9.83 9.83
2101102   事业单位医疗 10.50 10.50
2101103   公务员医疗补助 13.32 13.32
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 4.47 4.47
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.47 4.47
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
211 节能环保支出 92.72 92.72
21101 环境保护管理事务 2.39 2.39
2110101   行政运行 1.50 1.50
2110199   其他环境保护管理事务支出 0.89 0.89
21104 自然生态保护 90.34 90.34
2110402   农村环境保护 90.34 90.34
212 城乡社区支出 187.37 187.37
21202 城乡社区规划与管理 17.42 17.42
2120201   城乡社区规划与管理 17.42 17.42
21203 城乡社区公共设施 165.24 165.24
2120303   小城镇基础设施建设 165.24 165.24
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.72 4.72
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.72 4.72
213 农林水支出 1,124.24 1,124.24
21301 农业 119.47 119.47
2130104   事业运行 13.80 13.80
2130122   农业生产支持补贴 61.94 61.94
2130125   农产品加工与促销 20.00 20.00
2130126   农村公益事业 4.62 4.62
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.66 2.66
2130199   其他农业支出 16.45 16.45
21302 林业 23.02 23.02
2130204   林业事业机构 23.02 23.02
21305 扶贫 767.53 767.53
2130501   行政运行 60.62 60.62
2130504   农村基础设施建设 432.69 432.69
2130505   生产发展 104.10 104.10
2130599   其他扶贫支出 170.13 170.13
21307 农村综合改革 214.22 214.22
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 212.22 212.22
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00
215 资源勘探信息等支出 5.50 5.50
21506 安全生产监管 5.50 5.50
2150699   其他安全生产监管支出 5.50 5.50
220 国土海洋气象等支出 22.96 22.96
22001 国土资源事务 22.96 22.96
2200150   事业运行 22.96 22.96
221 住房保障支出 54.51 54.51
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00
22102 住房改革支出 53.13 53.13
2210201   住房公积金 53.13 53.13
22103 城乡社区住宅 0.38 0.38
2210301   公有住房建设和维修改造支出 0.38 0.38
229 其他支出 0.40 0.40
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.40 0.40
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.40 0.40
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,565.67 1,573.25 992.43
201 一般公共服务支出 479.90 479.90
20101 人大事务 5.76 5.76
2010101   行政运行 5.76 5.76
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 360.86 360.86
2010301   行政运行 359.86 359.86
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20105 统计信息事务 1.08 1.08
2010507   专项普查活动 1.08 1.08
20106 财政事务 42.93 42.93
2010601   行政运行 42.73 42.73
2010699   其他财政事务支出 0.20 0.20
20111 纪检监察事务 11.59 11.59
2011102   一般行政管理事务 3.00 3.00
2011199   其他纪检监察事务支出 8.59 8.59
20129 群众团体事务 7.60 7.60
2012999   其他群众团体事务支出 7.60 7.60
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.44 1.44
2013102   一般行政管理事务 1.44 1.44
20132 组织事务 46.66 46.66
2013201   行政运行 5.14 5.14
2013202   一般行政管理事务 33.70 33.70
2013299   其他组织事务支出 7.81 7.81
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00
205 教育支出 20.00 20.00
20502 普通教育 20.00 20.00
2050299   其他普通教育支出 20.00 20.00
207 文化体育与传媒支出 31.05 31.05
20701 文化 29.95 29.95
2070109   群众文化 29.95 29.95
20799 其他文化体育与传媒支出 1.10 1.10
2079902   宣传文化发展专项支出 1.10 1.10
208 社会保障和就业支出 132.23 132.23
20801 人力资源和社会保障管理事务 29.71 29.71
2080104   综合业务管理 29.71 29.71
20802 民政管理事务 14.33 14.33
2080201   行政运行 2.01 2.01
2080299   其他民政管理事务支出 12.32 12.32
20805 行政事业单位离退休 69.38 69.38
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38 69.38
20810 社会福利 18.82 18.82
2081002   老年福利 18.82 18.82
210 医疗卫生与计划生育支出 191.19 191.19
21007 计划生育事务 82.08 82.08
2100716   计划生育机构 72.08 72.08
2100717   计划生育服务 10.00 10.00
21011 行政事业单位医疗 33.90 33.90
2101101   行政单位医疗 9.83 9.83
2101102   事业单位医疗 10.50 10.50
2101103   公务员医疗补助 13.32 13.32
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 4.51 4.51
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.51 4.51
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
211 节能环保支出 92.72 92.72
21101 环境保护管理事务 2.39 2.39
2110101   行政运行 1.50 1.50
2110199   其他环境保护管理事务支出 0.89 0.89
21104 自然生态保护 90.34 90.34
2110402   农村环境保护 90.34 90.34
212 城乡社区支出 275.96 17.42 258.55
21202 城乡社区规划与管理 17.42 17.42
2120201   城乡社区规划与管理 17.42 17.42
21203 城乡社区公共设施 253.83 253.83
2120303   小城镇基础设施建设 165.24 165.24
2120399   其他城乡社区公共设施支出 88.59 88.59
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.72 4.72
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.72 4.72
213 农林水支出 1,259.24 525.36 733.88
21301 农业 119.47 95.37 24.10
2130104   事业运行 13.80 13.80
2130122   农业生产支持补贴 61.94 56.85 5.08
2130125   农产品加工与促销 20.00 20.00
2130126   农村公益事业 4.62 4.62
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.66 2.66
2130199   其他农业支出 16.45 2.06 14.40
21302 林业 23.02 23.02
2130204   林业事业机构 23.02 23.02
21305 扶贫 902.54 194.06 708.48
2130501   行政运行 60.62 60.62
2130504   农村基础设施建设 567.70 567.70
2130505   生产发展 104.10 104.10
2130599   其他扶贫支出 170.13 133.44 36.68
21307 农村综合改革 214.22 212.92 1.30
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 212.22 210.92 1.30
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00
215 资源勘探信息等支出 5.50 5.50
21506 安全生产监管 5.50 5.50
2150699   其他安全生产监管支出 5.50 5.50
220 国土海洋气象等支出 22.96 22.96
22001 国土资源事务 22.96 22.96
2200150   事业运行 22.96 22.96
221 住房保障支出 54.51 54.51
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00
22102 住房改革支出 53.13 53.13
2210201   住房公积金 53.13 53.13
22103 城乡社区住宅 0.38 0.38
2210301   公有住房建设和维修改造支出 0.38 0.38
229 其他支出 0.40 0.40
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.40 0.40
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.40 0.40
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,336.92 一、一般公共服务支出 28 479.90 479.90
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.11 二、外交支出 29
3 三、国防支出 30
4 四、公共安全支出 31
5 五、教育支出 32 20.00 20.00
6 六、科学技术支出 33
7 七、文化体育与传媒支出 34 31.05 31.05
8 八、社会保障和就业支出 35 132.23 132.23
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 191.19 191.19
10 十、节能环保支出 37 92.72 92.72
11 十一、城乡社区支出 38 275.96 271.25 4.72
12 十二、农林水支出 39 1,259.24 1,259.24
13 十三、交通运输支出 40
14 十四、资源勘探信息等支出 41 5.50 5.50
15 十五、商业服务业等支出 42
16 十六、金融支出 43
17 十七、援助其他地区支出 44
18 十八、国土海洋气象等支出 45 22.96 22.96
19 十九、住房保障支出 46 54.51 54.51
20 二十、粮油物资储备支出 47
21 二十一、其他支出 48 0.40 0.40
本年收入合计 22 2,342.03 本年支出合计 49 2,565.67 2,560.56 5.11
年初财政拨款结转和结余 23 223.64 年末财政拨款结转和结余 50
  一般公共预算财政拨款 24 223.64 51
  政府性基金预算财政拨款 25 52
26 53
总计 27 2,565.67 总计 54 2,565.67 2,560.56 5.11
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,560.56 1,572.85 987.71
201 一般公共服务支出 479.90 479.90
20101 人大事务 5.76 5.76
2010101   行政运行 5.76 5.76
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 360.86 360.86
2010301   行政运行 359.86 359.86
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 1.00
20105 统计信息事务 1.08 1.08
2010507   专项普查活动 1.08 1.08
20106 财政事务 42.93 42.93
2010601   行政运行 42.73 42.73
2010699   其他财政事务支出 0.20 0.20
20111 纪检监察事务 11.59 11.59
2011102   一般行政管理事务 3.00 3.00
2011199   其他纪检监察事务支出 8.59 8.59
20129 群众团体事务 7.60 7.60
2012999   其他群众团体事务支出 7.60 7.60
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.44 1.44
2013102   一般行政管理事务 1.44 1.44
20132 组织事务 46.66 46.66
2013201   行政运行 5.14 5.14
2013202   一般行政管理事务 33.70 33.70
2013299   其他组织事务支出 7.81 7.81
20199 其他一般公共服务支出 2.00 2.00
2019999   其他一般公共服务支出 2.00 2.00
205 教育支出 20.00 20.00
20502 普通教育 20.00 20.00
2050299   其他普通教育支出 20.00 20.00
207 文化体育与传媒支出 31.05 31.05
20701 文化 29.95 29.95
2070109   群众文化 29.95 29.95
20799 其他文化体育与传媒支出 1.10 1.10
2079902   宣传文化发展专项支出 1.10 1.10
208 社会保障和就业支出 132.23 132.23
20801 人力资源和社会保障管理事务 29.71 29.71
2080104   综合业务管理 29.71 29.71
20802 民政管理事务 14.33 14.33
2080201   行政运行 2.01 2.01
2080299   其他民政管理事务支出 12.32 12.32
20805 行政事业单位离退休 69.38 69.38
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38 69.38
20810 社会福利 18.82 18.82
2081002   老年福利 18.82 18.82
210 医疗卫生与计划生育支出 191.19 191.19
21007 计划生育事务 82.08 82.08
2100716   计划生育机构 72.08 72.08
2100717   计划生育服务 10.00 10.00
21011 行政事业单位医疗 33.90 33.90
2101101   行政单位医疗 9.83 9.83
2101102   事业单位医疗 10.50 10.50
2101103   公务员医疗补助 13.32 13.32
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.25 0.25
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 4.51 4.51
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 4.51 4.51
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 70.70 70.70
211 节能环保支出 92.72 92.72
21101 环境保护管理事务 2.39 2.39
2110101   行政运行 1.50 1.50
2110199   其他环境保护管理事务支出 0.89 0.89
21104 自然生态保护 90.34 90.34
2110402   农村环境保护 90.34 90.34
212 城乡社区支出 271.25 17.42 253.83
21202 城乡社区规划与管理 17.42 17.42
2120201   城乡社区规划与管理 17.42 17.42
21203 城乡社区公共设施 253.83 253.83
2120303   小城镇基础设施建设 165.24 165.24
2120399   其他城乡社区公共设施支出 88.59 88.59
213 农林水支出 1,259.24 525.36 733.88
21301 农业 119.47 95.37 24.10
2130104   事业运行 13.80 13.80
2130122   农业生产支持补贴 61.94 56.85 5.08
2130125   农产品加工与促销 20.00 20.00
2130126   农村公益事业 4.62 4.62
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.66 2.66
2130199   其他农业支出 16.45 2.06 14.40
21302 林业 23.02 23.02
2130204   林业事业机构 23.02 23.02
21305 扶贫 902.54 194.06 708.48
2130501   行政运行 60.62 60.62
2130504   农村基础设施建设 567.70 567.70
2130505   生产发展 104.10 104.10
2130599   其他扶贫支出 170.13 133.44 36.68
21307 农村综合改革 214.22 212.92 1.30
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 212.22 210.92 1.30
2130799   其他农村综合改革支出 2.00 2.00
215 资源勘探信息等支出 5.50 5.50
21506 安全生产监管 5.50 5.50
2150699   其他安全生产监管支出 5.50 5.50
220 国土海洋气象等支出 22.96 22.96
22001 国土资源事务 22.96 22.96
2200150   事业运行 22.96 22.96
221 住房保障支出 54.51 54.51
22101 保障性安居工程支出 1.00 1.00
2210105   农村危房改造 1.00 1.00
22102 住房改革支出 53.13 53.13
2210201   住房公积金 53.13 53.13
22103 城乡社区住宅 0.38 0.38
2210301   公有住房建设和维修改造支出 0.38 0.38
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 621.94 302 商品和服务支出 407.02 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 144.67 30201   办公费 65.40 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 139.91 30202   印刷费 30702   国外债务付息
30103   奖金 119.81 30203   咨询费 310 资本性支出 20.38
30106   伙食补助费 2.82 30204   手续费 0.01 31001   房屋建筑物购建
30107   绩效工资 53.08 30205   水费 31002   办公设备购置 20.38
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 68.45 30206   电费 6.26 31003   专用设备购置
30109   职业年金缴费 30207   邮电费 9.63 31005   基础设施建设
30110   职工基本医疗保险缴费 19.52 30208   取暖费 31006   大型修缮
30111   公务员医疗补助缴费 12.16 30209   物业管理费 31007   信息网络及软件购置更新
30112   其他社会保障缴费 5.20 30211   差旅费 13.28 31008   物资储备
30113   住房公积金 53.13 30212   因公出国(境)费用 31009   土地补偿
30114   医疗费 30213   维修(护)费 6.29 31010   安置补助
30199   其他工资福利支出 3.20 30214   租赁费 31011   地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 523.52 30215   会议费 5.88 31012   拆迁补偿
30301   离休费 30216   培训费 2.98 31013   公务用车购置
30302   退休费 30217   公务招待费 10.38 31019   其他交通工具购置
30303   退职(役)费 30218   专用材料费 31021   文物和陈列品购置
30304   抚恤金 0.85 30224   被装购置费 0.41 31022   无形资产购置
30305   生活补助 309.90 30225   专用燃料费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30226   劳务费 175.18 399 其他支出
30307   医疗费补助 88.41 30227   委托业务费 1.30 39906   赠与
30308   助学金 30228   工会经费 7.60 39907   国家赔偿费用支出
30309   奖励金 41.05 30229   福利费 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310   个人农业生产补贴 30231   公务用车运行维护费 9.47 39999   其他支出
30399   其他对个人和家庭的补助支出 83.31 30239   其他交通费用 26.40
30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出 66.55
人员经费合计 1,145.46 公用经费合计 427.39
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务 接待费
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22.00 0 10.49 0 10.49 11.51 19.85 0 9.47 0 9.47 10.38
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 5.11 5.11 0.40 4.72
212 城乡社区支出 4.72 4.72 4.72
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 4.72 4.72 4.72
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4.72 4.72 4.72
229 其他支出 0.40 0.40 0.40
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.40 0.40 0.40
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.40 0.40 0.40
  第三部分:富川瑶族自治县新华乡2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入2,565.67 万元,其中本年收入2,342.03万元。较2017年决算数减少381.59万元,下降12.95%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入2342.03万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少584.51万元,下降19.97%,主要原因是产业补等款项没有下发到乡镇,直接由县直有关单位发放。 2.上年结转和结余223.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加(减少)223.64万元,主要原因是2017年没有财政拨款结转和结余数。 (二)本部门2018年度总支出2,565.67万元,其中本年支出2,565.67万元。较2017年决算数减少381.59万元,下降12.95%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)479.90万元:主要用于人员经费、日常公用经费支出。较2017年决算数增加减少21.09万元,下降4.21%。主要原因是节约开支,缩减成本。 2.教育事务(类)20万元,主要用于坪源村委贫困生教育事务支出。较2017年决算数增加19.02万元,上升1940.82%,主要原因是广州军区(善后办)支助坪源村贫困生助学资金20万元,专款专用。 3.文化体育与传媒(类)31.05万元:主要用于文体传媒事务及相关业务支出。较2017年决算数增加4.37万元,增长16.38%,主要原因是文体传媒事务及相关业务增加。 4.社会保障和就业(类)132.23万元:主要用于社会保障和就业支出、民政管理事务支出。较2017年决算数增加7.72万元,增长6.2%,主要原因是2018年增加了养老保险单位部分的支出。 5.医疗卫生与计划生育(类)191.19 万元,主要用于人口与计划生育事务、计划生育家庭奖励、网络建设、行政事业单位医疗及财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等支出。较2017年决算数减少了50.6万元,下降20.93%,主要原因是2018年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助款项相应减少。 6.节能环保(类)92.72万元,主要用于自然生态保护支出。较2017年决算数增加85.76万元,增长1232.18%,主要原因是2018年增加了垃圾市场化运作款项的支出。 7.城乡社区事务(类)275.96 万元:主要用于城乡社区规划与管理事务支出。较2017年决算数增加253.07万元,增长1392.02%,主要原因是增加了小城镇建设项目款项及民事联解项目款项。 8.农林水事务(类)1,259.24 员会和村党支部的补助。较2017年决算数减少370.41万元,下降22.73%,主要原因是2018年涉农基础设施建设项目款项有所减少。 9.资源勘探电力信息等事务(类)5.5 万元:主要用于安全生产监管支出。较2017年决算数减少9.67万元,下降63.74%,主要原因是安全生产监管人员减少,成本降低。 10、国土资源气象等事务 (类)22.96 万元:主要用于国土资源事务支出。较2017年决算数增加2.97万元,增长14.86%,主要原因是国土资源事务办公支出及管理人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加。 11、住房保障等事务(类)53.13万元:主要用于住房保障事务支出。较2017年决算数增加6.94万元,增长15.02%,主要原因是:增加了公租房维修款及根据国家有关政策调整工资待遇后,住房公积金单位部分相应增加。 12、其它(类)0.4万元:主要用于五保村房屋修缮事务支出。较2017年决算数增加0.4万元。 13.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 14.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计2342.03万元,其中财政拨款收入2342.03万元,占本年收入的100%,较2017年决算数减少603.46万元,下降20.49%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数2565.67万元, 较2017年决算数减少65.42万元,下降2.49%。 其中: 基本支出1573.25万元,占总支出的61.32%,较2017年决算数增加281.12万元,增长21.76 %,主要原因一是人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加;二是各项业务量增大,工作经费支出增多。项目支出992.43万元,占总支出的38.68%,较2017年决算数增加346.53万元,下降25.88%,主要原因是2018年涉农项目款支出相应减少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少223.64万元。主要原因是为2017年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2018年度按有关规定继续使用的资金。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县新华乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2560.56万元,占总支出的99.8%, 其中:基本支出1572.85万元,较2017年度决算数增加301.44万元,增长23.71 %,主要原因:一是人员工资、五险等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加;二是各项业务量增大,工作经费支出增多;项目支出987.71万元,较2017年度决算数减少351.25万元,下降26.23 %,主要原因是2018年涉农项目款支出相应减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出2565.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出479.9万元,占18.70%;教育(类)支出20万元,占0.78%;文化体育与传媒(类)支出31.05万元,占1.21%;社会保障和就业(类)支出132.23万元,占5.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出191.19万元,占7.45%;节能环保(类)支出92.72万元,占3.61%;城乡社区(类)支出275.96万元,占10.76%;农林水支(类)支出1259.24万元,占49.08万元;资源勘探信息等(类)支出5.5万元,占0.21%;国土海洋气象等(类)支出22.96万元,占0.89%万元;住房保障(类)支出54.51万元,占2.12 %。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为815.32万元,支出决算为2565.67万元,完成年初预算的214.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动 、人员工资等待遇根据国家有关政策有所调整,费用增加;二是各项业务量增大,工作经费支出增多;三是项目类款项并未列入预算,如涉农项目各项经费、坪源基础设施项目经费(广州军区资助)、民事联解项目经费;四是一些工作经费未列入预算,如扶贫工作经费、党组织活动经费、美丽乡村建设经费、烟叶税返还乡镇经费、高龄补贴经费等等。其中: 1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.76万元,支出决算为5.76万元,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照年初预算执行。 2、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)。年初预算为209.63万元,支出决算为359.86万元,完成年初预算的171.66%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及各项业务量增大,工作经费支出增多。 3、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为37.44万元,支出决算为42.73万元,完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是:新华乡财政所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等。 6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 8、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为6.58万元,支出决算为7.60万元,完成年初预算的115.5%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年补发了2017年工资,致使2018年上缴工会费增多。 9、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 10、一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 11、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.7万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 12、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 13、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 14、教育支出(类)普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 15、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为24.46万元,支出决算为29.95万元,完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因是:新华乡文化体育和广播电视站人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等。 16、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算为22.76万元,支出决算为29.71万元,完成年初预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是:新华乡社会保障服务中心人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等。 18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.28万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的17.82%。决算数小于预算数的主要原因是:新华乡民政事务所后期调整单位主体功能分类目录。 19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.32万元,决算数大于预算数的主要原因是:由于后期调整,新华乡民政事务所调整用回此功能分类目录。 20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.82万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 22、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为59.29万元,支出决算为72.08万元,完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是:一是计生专干的工资及绩效未列入年初预算;二是退休人员的生活补助未列入年初预算。 23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 24、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)。年初预算为10.37万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是:人员社保基数调整。 25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项)。年初预算为9.97万元,支出决算为10.50万元,完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是:人员社保基数调整。 26、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项)。年初预算为13.57万元,支出决算为13.32万元。完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是:人员社保基数调整。 27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 28、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 29、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 30、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 31、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 32、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.34万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 33、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为11.98万元,支出决算为17.42万元,完成年初预算的145.41%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新华乡村规所人员根据国家有关政策工资调整及工作量增大,工作经费支出增多等;二是退休人员生活补助未列入年初预算。 34、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为10万元,支出决算为165.24万元,完成年初预算的1652.4%。决算数大于预算数的主要原因是:广州军区(善后办)后期追加对坪源村委基础设施建设款项。 35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 36、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.72万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 37、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为10.9万元,支出决算为13.8万元。完成年初预算的126.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是新华乡农机推广站人员变动及根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等;二是退休人员生活补助未列入年初预算。 38、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 39、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 40、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 41、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.14万元,支出决算为2.66万元。决算数小于预算数的主要原因是:一名村官年中辞职。 42、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.45万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 43、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为17.98万元,支出决算为23.02万元。完成年初预算的128.03%。决算数大于预算数的主要原因是:一是新华乡林业工作站人员根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等;二是退休人员生活补助未列入年初预算。 44、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.62万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 45、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为567.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 46、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为104.10万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 47、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为170.13万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 48、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为260.64万元,支出决算为212.22万元。完成年初预算的81.42%。决算数小于预算数的主要原因是:退休村干大部分调整由县组织部直接支付。 49、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 50、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为6.06万元,支出决算为5.5万元。完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是:人员有所调整。 51、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为18万元,支出决算为22.96万元。完成年初预算的127.56%。决算数大于预算数的主要原因是新华乡国土所人员根据国家有关政策工资调整、工作量增大,工作经费支出增多等。 52、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 53、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为51.28万元,支出决算为53.13万元。完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是:根据国家有关政策工资调整,公积金相应增加。 54、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 55、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1572.85万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出621.94万元,完成年初预算的142.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是新华乡人员变动及根据国家有关政策工资调整;年初预算不够准确。 工资福利支出主要包括:基本工资144.67万元、津贴补贴139.91万元、奖金119.81万元、伙食补助费2.82万元、伙食补助费7.37万元、绩效工资53.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.45万元、职工基本医疗保险缴费19.52万元、公务员医疗补助缴费12.16万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金53.13万元、其他工资福利支出3.2万元。 (二)商品和服务支出407.02万元,完成年初预算的765.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是各项业务量增大,工作经费支出增多;二是一些工作经费未列入年初预算,如扶贫工作经费、党组织活动经费、美丽乡村建设经费、黄龙病防控经费等等。 商品和服务支出主要包括:办公费65.40万元、手续费0.01万元、电费6.26万元、邮电费9.63万元、差旅费13.28万元、维修(护)费6.29万元、会议费5.88万元、培训费2.98万元、公务接待费10.38万元、被装购置费0.41万元、劳务费175.18万元、委托业务费1.3万元、工会经费7.6万元、公务用车运行维护费9.47万元、其他交通费用26.4万元、其他商品和服务支出66.55万元。 (三)对个人和家庭的补助523.52万元。完成年初预算的215.88%。决算数大于预算数的主要原因:一些经费未列入年初预算,如高龄补贴、退休人员生活补助、贫困户慰问物资款项、建档立卡贫困人口住院补助、贫困学生教育补助等款项。 对个人和家庭的补助主要包括:抚恤金0.85万元、生活补助309.9万元、医疗费补助88.41万元、奖励金41.05万元、其他对个人和家庭的补助支出83.31万元。 (四)其它资本性支出20.38万元。本项支出年初未列入预算。 其它资本性支出主要包括:办公设备购置20.38万元。 2018年度政府性基金支出决算情况 富川瑶族自治县新华乡2018年度政府性基金支出5.11万元,较2017年度决算数增加5.11万元,其中:基本支出0.4万元,项目支出4.72万元。 富川瑶族自治县新华乡2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为5.11万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.72万元,决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:未列入年初预算。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.47万元;公务接待费支出决算10.38万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为22万元,支出决算为19.85万元,完成预算的90.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.47万元,完成预算的90.28%;公务接待费支出决算为10.38万元,完成预算的98.95%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是制定了相关公务用车管理制度,并严格执行,严禁公车私用,规范用车。二是严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂,避免造成浪费。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少1.73万元,下降8.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费减少2.02万元,下降17.58%;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降2.87%。 公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是本年制定了相关公务用车管理制度,并严格执行,严禁公车私用,规范用车;公务接待费支出增减的主要原因是严格按照上级文件精神控制公务接待的人数、次数和标准,不去高档餐馆消费,有接待尽量安排在单位食堂,接待支出较去年有所下降。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算19.85万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排  富川瑶族自治县新华乡0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及行费支出9.47万元。其中: 公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出9.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县新华乡 9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出9.47万元,平均每辆1.9万元。 (三)公务接待费支出10.38万元,国内公务接待批次118次,人次1548次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:上级单位到新华乡调研检查工作、村委干部到乡政府业务交流等就餐接待。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出410.13万元,比2017年增加145.57万元,增长55.02 %。主要原因是:本年乡镇各项工作比去年增多,经费有所增长。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额1076.74万元,其中:政府采购货物支出15.46万元、政府采购工程支出1013.3万元、政府采购服务支出47.98万元。授予中小企业合同金额1076.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38万元,占政府采购支出总额的3.53%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是计生服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,富川瑶族自治县新华乡共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的3.73%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。如各项工作经费,2018年内较好地完成了本乡镇经济社会发展、教育、科学、卫生、财政、计划生育等各项工作,当年财政拨款30万元形成了实际支出,群众满意度高。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (四)支出功能分类: 1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 2、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。 3、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位统计、信息事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。 5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位财政事务方面的基本支出。 7、一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位纪检、监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出。 8、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指用于其他群众团体事务方面的支出。 9、一般公共服务(类)组织事务(款) 行政运行(项):指行政单位关于党组织部门的基本支出。 10、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位关于党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。 11、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指其它用于党组织部门的事务支出。 12、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。指其它用于党内事务的支出。 13、教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。。 14、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。 15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。 16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门相关业务方面的支出。 17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指老年人提供福利服务方面的支出。 19、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)财政对失业保险基金的补助★(项):指财政对失业保险基金的补助支出。 20、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款)财政对工伤保险基金的补助★(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。 21、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★(款) 财政对生育保险基金的补助★(项):指财政对生育保险基金的补助支出。 22、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。 24、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):指行政单位关于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。 25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):指行政单位医疗方面的支出。 26、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)事业单位医疗★(项):指事业单位医疗方面的支出。 27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)公务员医疗补助★(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 28、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)其他行政事业单位医疗支出★(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 29、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助★(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★(项):指财政对将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。 30、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位关于节能环保方面未单独设置顶级科目的其他项目支出。 31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 32、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 33、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 34、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。 35、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。 36、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。 37、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位用于农村扶贫开发等方面的基本支出。 38、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于农村扶贫开发等方面未单位设置项级科目的其他项目支出。 39、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 40、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。 41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。 42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村 委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。 43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。 44、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其它用于安全生产监管方面的支出。 45、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的基本支出。 46、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。 47、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业 单位离退休(项) :指    单位实行归口管理的事业单位离退休经 费开支。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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