表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 71.94 | 一、一般公共服务支出 | 0.83 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 6.09 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.97 | |||
八、城乡社区支出 | 57.82 | |||
九、住房保障支出 | 4.59 | |||
本年收入合计 | 71.94 | 本年支出合计 | 72.31 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.37 | 结余分配 | ||
上年结转 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 72.31 | 支出总计 | 72.61 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 71.94 | 71.94 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.83 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.83 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.09 | 6.09 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 6.09 | 6.09 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.97 | 2.97 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.97 | 2.97 | |||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 1.83 | 1.83 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1.11 | 1.11 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.03 | 0.03 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 57.46 | 57.46 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.9 | 1.9 | |||||
2120106 | 工程建设管理 | 1.9 | 1.9 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 55.56 | 55.56 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 55.56 | 55.56 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.59 | 4.59 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.59 | 4.59 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.59 | 4.59 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 72.31 | 57.71 | 14.6 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.83 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.83 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.09 | 6.09 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 6.09 | 6.09 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.97 | 2.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.97 | 2.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 1.83 | 1.83 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1.11 | 1.11 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.03 | 0.03 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 57.82 | 43.22 | 14.6 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.9 | 1.9 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | 1.9 | 1.9 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 55.92 | 43.22 | 12.7 | |||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 55.92 | 43.22 | 12.7 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.59 | 4.59 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.59 | 4.59 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.59 | 4.59 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.94 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.83 | 0.83 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 6.09 | 6.09 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 2.97 | 2.97 | |||
8 | 八、城乡社区支出 | 25 | 57.82 | 57.82 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 26 | 4.59 | 4.59 | |||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 71.94 | 本年支出合计 | 29 | 72.31 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.37 | 年末结转和结余 | 30 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.37 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 72.31 | 合计 | 34 | 72.31 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 72.31 | 57.71 | 14.6 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.83 | 0.83 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.83 | 0.83 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.83 | 0.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.09 | 6.09 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.09 | 6.09 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 6.09 | 6.09 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.97 | 2.97 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.97 | 2.97 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 1.83 | 1.83 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 1.11 | 1.11 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.03 | 0.03 | ||
212 | 城乡社区支出 | 57.82 | 43.22 | 14.6 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1.9 | 1.9 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 1.9 | 1.9 | ||
21206 | 建设市场管理与监督 | 55.92 | 43.22 | 12.7 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 55.92 | 43.22 | 12.7 | |
221 | 住房保障支出 | 4.59 | 4.59 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.59 | 4.59 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.59 | 4.59 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 49.26 | 302 | 商品和服务支出 | 8.4 | |||
30101 | 基本工资 | 18.76 | 30201 | 办公费 | 1.46 | |||
30102 | 津贴补贴 | 12.64 | 30202 | 印刷费 | ||||
30103 | 奖金 | 1.72 | 30203 | 咨询费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.3 | 30204 | 手续费 | 0.07 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.09 | 30206 | 电费 | 0.28 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 1.07 | ||||
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 1.83 | 30228 | 工会经费 | 0.83 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.11 | 30239 | 其他交通费 | 4.69 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.2 | …… | |||||
30113 | 住房公积金 | 4.59 | …… | |||||
30114 | 医疗费 | …… | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | …… | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | ||||
30301 | 离休费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30302 | 退休费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.05 | …… | |||||
…… | …… | |||||||
人员经费合计 | 49.31 | 公用经费合计 | 8.4 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 |
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