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富川瑶族自治县林业局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 16:43     来源:政府办
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目  录 第一部分:林业局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:林业局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:林业局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 部分:名词解释   第一部分:林业局概况 一、主要职能  富川瑶族自治县林业局是事业单位,有十个机构,基本职能是贯彻执行国家和省市森林生态环境就建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定县林业工作政策规定,并组织实施。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县林业局共有局属单位12个。其中行政单位3个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是:富川瑶族自治县林业局本级、森林公安局、森林防火指挥部办公室,局属参照公务员管理事业单位分别是:森林植物检疫站、林业工作总站、西岭山自然保护区管理局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:林业技术推广站、林木种苗站、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、国家湿地公园管理局。  富川瑶族自治县林业局机关本级内设机构:富川瑶族自治县林业局共设11个职能科室,内设机构有办公室、营林股、财务股、纪检监察室、综治办、产业股、林改股、林政股、设计队、退耕办、绿化办。  林业局在职人员总数93人,其中行政人员8人,森林公安局17人,森林防火办5人,西岭山保护局14人,林业工作总站9人,森林植物检疫站6人;林业技术推广站4人,林木种苗管理站2人,白沙木材检查站9人,朝东木材检查站9人,麦岭木材检查站10人。   第二部分:林业局 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 4875.7 一、一般公共服务支出  15.81
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  123.8
    九、医疗卫生与计划生育支出  62.74
    十、节能环保支出  234.51
    十二、农林水支出 4339.23
    十八、住房保障支出 81.99
本年收入合计 4875.7 本年支出合计  4858.08
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  17.62
       
收入总计 4875.7 支出总计  4875.7
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4875.7  4875.7           
201 一般公共服务支出  15.81  15.81           
20129 群众团体事务  12.81  12.81           
2012999   其他群众团体事务支出  12.81 12.81          
20132  组织事务 3  3           
2013201 行政运行  1.5  1.5           
2013299  其他组织事务支出  1.5  1.5           
208 社会保障和就业支出  123.8  123.8           
20805 行政事业单位离退休 123.8 123.8          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.8 123.8          
210 医疗卫生与计划生育支出 62.74 62.74          
21011 行政事业单位医疗 62.74 62.74          
2101101 行政单位医疗 28.91 28.91          
2101102 事业单位医疗 8.6 8.6          
2101103 公务员医疗补助 24.85 24.85          
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.38 0.38          
211 节能环保支出 252.13 252.13          
21105 天然林保护 118.69 118.69          
2110501 森林管护 20 20          
2110599 其他天然林保护支出 98.69 98.69          
21106 退耕还林 133.44 133.44          
2110699 其他退耕还林支出 133.44 133.444          
213 农林水支出 4339.23 4339.23          
21301 农业 9.99 9.99          
2130199 其他农业支出 9.99 9.99          
21302 林业 4048.71 4048.71          
2130201 行政运行 902.55 902.55          
2130205 森林培育 100.66 100.66          
2130206 林业技术推广 1.2 1.2          
2130207 森林资源管理 66.73 66.73          
2130209 森林生态效益补偿 828.57 828.57          
2130210 林业自然保护区 953.53 953.53          
2130211 动植物保护 20.98 20.98          
2130212 湿地保护 447.5 447.5          
2130213 林业执法与监督 254.42 254.42          
2130216 林业检疫监测 1.2 1.2          
2130219 林业工程与项目管理 1.72 1.72          
2130234 林业防灾减灾 72.8 72.8          
2130299 其它林业支出 296.85 296.85          
21305 扶贫 270.53 270.53          
2130504 农村基础设施建设 261.09 261.09          
2130599 其他扶贫支出 9.44 9.44          
21399 其他农林水支出 10 10          
2139999 其他农林水支出 10 10          
221 住房保障支出 81.99 81.99          
22102 住房保障支出 81.99 81.99          
2210201 住房公积金 81.99 81.99          
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4858.08 1247.07 3611.01       
201 一般公共服务支出  15.81  15.81         
20129 群众团体事务  12.81  12.81         
2012999   其他群众团体事务支出  12.81 12.81        
20132  组织事务 3  3         
2013201 行政运行  1.5  1.5         
2013299  其他组织事务支出  1.5  1.5         
208 社会保障和就业支出  123.8  123.8         
20805 行政事业单位离退休 123.8 123.8        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.8 123.8        
210 预料卫生与计划生育支出 62.74 62.74        
21011 行政事业单位医疗 62.74 62.74        
2101101 行政单位医疗 28.91 28.91        
2101102 事业单位医疗 8.6 8.6        
2101103 公务员医疗补助 24.85 24.85        
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.38 0.38        
211 节能环保支出 234.51   234.51      
21105 天然林保护 101.07   101.07      
2110501 森林管护 20   20      
2110599 其他天然林保护支出 81.07   81.07      
21106 退耕还林 133.44   133.44      
2110699 其他退耕还林支出 133.44   133.444      
213 农林水支出 4339.23 962.73 3376.49      
21301 农业 9.99   9.99      
2130199 其他农业支出 9.99   9.99      
21302 林业 4048.71 962.73 3085.98      
2130201 行政运行 902.55 902.55        
2130205 森林培育 100.66   100.66      
2130206 林业技术推广 1.2 1.2        
2130207 森林资源管理 66.73   66.73      
2130209 森林生态效益补偿 828.57   828.57      
2130210 林业自然保护区 953.53   953.53      
2130211 动植物保护 20.98   20.98      
2130212 湿地保护 447.5   447.5      
2130213 林业执法与监督 254.42 57.78 196.64      
2130216 林业检疫监测 1.2 1.2        
2130219 林业工程与项目管理 1.72   1.72      
2130234 林业防灾减灾 72.8   72.8      
2130299 其它林业支出 396.85   396.85      
21305 扶贫 270.53   270.53      
2130504 农村基础设施建设 261.09   261.09      
2130599 其他扶贫支出 9.44   9.44      
21399 其他农林水支出 10   10      
2139999 其他农林水支出 10   10      
221 住房保障支出 81.99 81.99        
22102 住房保障支出 81.99 81.99        
2210201 住房公积金 81.99 81.99        
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收  入 支  出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4875.7  一、一般公共服务支出 18 15.81  15.81   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   八、社会保障和就业支出 24 123.8  123.8   
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 25 62.74  62.74   
  9   十、节能环保支出 26 234.51  234.51  
  10   十二、农林水支出 27 4339.23  4339.23   
  11   十九、住房保障支出 28 81.99  81.99  
本年收入合计 12 4875.7 本年支出合计 29 4858.09  4858.09  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30 17.62  17.62  
一般公共预算财政拨款 14     31      
政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
合计 17 4875.7 合计 34 4875.7 4875.7  
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4858.08 1247.07 3611.01 
201 一般公共服务支出  15.81  15.81   
20129 群众团体事务  12.81  12.81   
2012999   其他群众团体事务支出  12.81 12.81  
20132  组织事务 3  3   
2013201 行政运行  1.5  1.5   
2013299  其他组织事务支出  1.5  1.5   
208 社会保障和就业支出  123.8  123.8   
20805 行政事业单位离退休 123.8 123.8  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.8 123.8  
210 预料卫生与计划生育支出 62.74 62.74  
21011 行政事业单位医疗 62.74 62.74  
2101101 行政单位医疗 28.91 28.91  
2101102 事业单位医疗 8.6 8.6  
2101103 公务员医疗补助 24.85 24.85  
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.38 0.38  
211 节能环保支出 234.51   234.51
21105 天然林保护 101.07   101.07
2110501 森林管护 20   20
2110599 其他天然林保护支出 81.07   81.07
21106 退耕还林 133.44   133.44
2110699 其他退耕还林支出 133.44   133.444
213 农林水支出 4339.23 962.73 3376.49
21301 农业 9.99   9.99
2130199 其他农业支出 9.99   9.99
21302 林业 4048.71 962.73 3085.98
2130201 行政运行 902.55 902.55  
2130205 森林培育 100.66   100.66
2130206 林业技术推广 1.2 1.2  
2130207 森林资源管理 66.73   66.73
2130209 森林生态效益补偿 828.57   828.57
2130210 林业自然保护区 953.53   953.53
2130211 动植物保护 20.98   20.98
2130212 湿地保护 447.5   447.5
2130213 林业执法与监督 254.42 57.78 196.64
2130216 林业检疫监测 1.2 1.2  
2130219 林业工程与项目管理 1.72   1.72
2130234 林业防灾减灾 72.8   72.8
2130299 其它林业支出 396.85   396.85
21305 扶贫 270.53   270.53
2130504 农村基础设施建设 261.09   261.09
2130599 其他扶贫支出 9.44   9.44
21399 其他农林水支出 10   10
2139999 其他农林水支出 10   10
221 住房保障支出 81.99 81.99  
22102 住房保障支出 81.99 81.99  
2210201 住房公积金 81.99 81.99  
  六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1059.18  302 商品和服务支出 152.88 30229 福利费 2.4 
30101 基本工资 253.4  30201   办公费 19.49 30231 公务用车运行维护费 8.7 
30102    津贴补贴 314.03  30202   印刷费 3.2 30239 其他交通费用  43.26
30103   奖金 140.06  30203  咨询费 5.51 30299 其他商品和服务支出  11.99
30106 伙食补助 4.6  30205  水费 0.36      
30107 绩效工资 23.96  30206 电费 0.52      
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 123.8 30207 邮电费 0.06      
301009 职业年金缴费   30211 差旅费 11.71      
30110 职工基本医疗保险缴费 37.51 30213 维修(护)费 6.25      
30111 公务员医疗保险缴费 24.85 30215 会议费 0.39      
30112 其他社会保险缴费 5.2 30216 培训费 1.86      
30113 住房公积金 102.88 30217 公务招待费 3.43      
30114 医疗费   30226 劳务费 20.94      
30199 其他工资福利支出 28.87 30228 工会经费 12.81      
303 对个人和家庭的补助 35.01  310  资本性支出        
30301   离休费    31001  房屋建筑物购建        
30302   退休费    31002  办公设备购置        
30303 退职(役)费     ……        
30304 抚恤金 26.03   ……        
30305 生活补助 1.59            
30309 奖励金 1.65            
30399 其他队个人和家庭的补助支出 5.74            
人员经费合计 1094.2                     公用经费合计  152.88
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66.5   0 38.1  20  18.1 28.4  49.86  0 41.29  19.38 21.91  8.57 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
    富川瑶族自治县林业局2018年没有政府性基金收入,也没有安排政府性基金支出,故本表无数据。   第三部分:林业局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入4875.7万元,其中本年收入  4875.7万元。较2017年决算数减少1089.14万元,下降18 %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入4875.7万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数减少1089.13万元,下降18%,主要原因是项目资金减少了。 2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是没有此项收入。 3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加0万元,增加0%,主要原因是无此项收入。 4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:   。较2017年决算数增加增加0万元,增加0%,主要原因是无此项收入。 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加增加0万元,增加0%,主要原因是无此项收入。 6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加增加0万元,增加0%,主要原因是无此项收入。    (二)本部门2018年度总支出4858.08万元,其中本年支出  万元。较2017年决算减少1106.75万元,下降19%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)15.81万元:主要用于其他事群众团体事务支出和其他组织事务支出。较2017年决算数增加2.47    万元,增长19%。主要原因是其他群众团体事务支出增加。 2.社会保障和就业(类)123.8万元:主要用于林业局局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年决算数增加18.25万元,增长17%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)62.74万元,主要用于按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。较2017年决算数增加4.51万元,增长8%,主要原因是人员增加,医疗保险增加。 4.节能环保支出(类)234.51万元,主要用于天然林保护和其他退耕还林支出。较2017年决算数减少339.91万元,减少59%,主要原因是退耕还林补助资金减少。 5.农林水支出(类)4339.23万元,主要用于其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。较2017年决算数减少282.74万元,减少6%,主要原因是森林培育等项目资金减少。 6.住房保障支出(类)81.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加3.98万元,增长5%,主要原因是人员增加,公积金增加。 7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加0万元,主要原因是无提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 8.年末结转和结余17.62万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加17.62万元,增长100%,主要原因是2017年无年末结转和结余。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计4875.7万元,其中财政拨款收入4875.7万元,占本年收入的100%,较2017年决算数减少1089.13万元,下降18 %。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数4858.08万元, 较2017年决算数减少1106.75万元,下降19%。 其中: 基本支出1247.07万元,占总支出的 26%,较2017年决算数增加98.75万元,增长9%,主要原因是社会保障和就业支出增加;项目支出3611.01万元,占总支出的81%,较2017年决算数减少1205.52万元,下降25 %,主要原因是扶贫项目资金减少。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算17.62万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加17.62万元。主要原因是自治区多拨天然林停伐补助资金。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出4858.08万元,占总支出的100%, 其中:基本支出1247.07万元,较2017年度决算数增加98.76万元,增加9%,主要原因是社会保障和就业支出增加;项目支出3611.01万元,较2017年度决算数减少1205.52万元,下降25%,主要原因是扶贫项目资金减少。 (二)财政拨款支出决算结构情况     2018 年度财政拨款支出4858.08万元,主要用于以下方面其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出:其中一般公共服务(类)支出15.81万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出123.8万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)62.74万元,占1.2%;节能环保支出(类)234.51万元占5%;农林水支出(类)4339.23万元,占89%;住房保障(类)支出 81.99万元,占2%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为4875.7万元,支出决算为4858.08 万元,完成年初预算的96%。决算数大于预算数的主要原因是:天然林停伐补助项目,自治区林业局拨款时,未确认天然林面积。结余为多拨资金: 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项)年初预算98.69万元,支出决算81.07万元,完成年初预算的82%。决算数大于预算数的主要原因是:天然林停伐补助项目,自治区林业局拨款时,未确认天然林面积。结余为多拨资金。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.07万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出18万元,完成年初预算的100%。工资福利支出主要包括:基本工资253.4  万元、津贴补贴314.03万元、奖金140.05万元、伙食补助4.6万元、绩效工资23.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.8万元、职工基本医疗保险缴费37.51万元、公务员医疗补助缴费24.85万元、其他社会保障缴费5.2万元、住房公积金102.88万元、其他工资福利支出28.87万元。 (二)商品和服务支出88万元,完成年初预算的100%。商品和服务支出主要包括:办公费19.49万元、印刷费3.2万元、咨询费5.51万元、水费0.36万元、电费0.52万元、邮电费0.06万元、差旅费11.71万元、维修(护)费6.25万元、会议费0.39万元、公务招待费3.43万元、劳务费20.94万元、工会经费12.81万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费用43.26万元、其他商品和服务支出11.99万元。 (三)对个人和家庭的补助支出35.01万元,完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金26.03万元、生活补助1.59万元、奖励金1.65万元、其他对个人和家庭的补助支出5.74万元。 2018年度政府性基金支出决算情况  林业局2018年度政府性基金支出0万元。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算41.29万元;公务接待费支出决算8.57万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为66.5万元,支出决算为49.86万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为19.38万元,完成预算的108%;公务接待费支出决算为8.57万元,完成预算的30 %。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,控制招待费支出。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加13.41万元,增长37 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元;公务用车购置及运行费增加 19.38  万元,增长100%;公务接待费支出决算减少12.01万元,下降58%。公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是2017年没有公务用车购置费,2018年增加了公务用车购置费;公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定,节约了招待费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算49.86万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排林业局机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出41.29万元。其中: 公务用车购置支出 19.38万元。   公务用车运行支出21.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫项目实施业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县林业局、  12个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出21.91万元,平均每辆3.13万元。 (三)公务接待费支出8.57万元,国内公务接待批次455次,人次 3775次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。主要用于:扶贫项目及正常业务检查及督查支出。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出152.88万元,比2017年增加19.18万元,增长14 %。主要原因是:增加了森林公安公务用车购置费。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额646.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出542.62万元、政府采购服务支出103.96万元。授予中小企业合同金额542.62万元,占政府采购支出总额的83%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2176万元,占年初预算的44%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中富川县石家乡黄竹村委六丈村机耕道路工程,解决了该村生产生活道路的畅通,增加农民收入112万元。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) :指林业局单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。 (四)医疗卫生与计划生育支出(类):指行政事业单位按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。 (五)节能环保支出(类):指天然林保护和其他退耕还林支出。 (六).农林水支出(类):指其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。 (七)住房保障支出(类):指用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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