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富川瑶族自治县交通运输局2018年部门决算信息公开

2019-09-25 17:10     来源:富川瑶族自治县交通运输局
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目  录 第一部分:富川瑶族自治县交通运输局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县交通运输局2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县交通运输局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县交通运输局概况 一、主要职能 (一)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。 (二)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。 (三)承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨县运输及航道有关管理工作。 (四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治县政府财政性资金安排意见、建议‘并监督实施。按规定执行国家、自治县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。按规定负责交通规费的拨付和监管。提出有关财政、土地、价格等政策建议。 (五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督管理公路、水路建设项目招标活动。承担营运船舶检验管理工作。 (六)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资运输和紧急货运输;负责全县高速公路及重点干线公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。 (七)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。 (八)依法管理全县公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。指导港口设施保安工作。 (九)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。 (十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。 (十一)承办自治县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县县交通运输局共有局属单位 5  个。其中行政单位  1 个,局参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 3  个。行政单位是富川瑶族自治县县交通运输局,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川瑶族自治县国防动员交通战备办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:富川瑶族自治县港航管理所、富川瑶族自治县公路管理所、富川瑶族自治县道路运输管理所。 富川瑶族自治县县交通运输局本级内设机构:共 5  个职能科室。 二、编制状况及人员构成情况 富川瑶族自治县县交通运输局人员编制总数为 55 人,其中行政编制  9 人,事业编制 46人,机关后勤服务中心聘用人员控制数  0 人。实有财政供养人数 76 人,其中行政在职 9 人,事业在职60人,离退休人员 28 人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 21  人。具体情况如下: (一)富川瑶族自治县县交通运输局。行政编制  9 人,聘用人员控制数 0 人,财政供给单位编制内实有人员 9  人,其中行政编制在职人员  9 人,离退休人员 10  人(其中享受离休待遇  0 人)。编外在职实有人数  0 人。 (二)富川瑶族自治县港航管理所。全额事业编制3人,实有财政供养人数12人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数9人。 (三)富川瑶族自治县国防动员交通战备办公室。参公事业编制2人,实有财政供养人数1人, 离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。 (四)富川瑶族自治县公路管理所。事业编制11人,实有财政供养人数19人,离退休人员6人(其中享受离休待遇0人)编外在职实有人数  9人。 (五)富川瑶族自治县道路运输管理所。事业编制30人,实有财政供养人数28人,离退休人员11人(其中享受离休待遇0人)编外在职实有人数 0人。   第二部分:富川瑶族自治县交通运输局 2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 表一:收入支出决算总表 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 18,436.36 一、一般公共服务支出 30 11.53
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 72.67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 36.65
10 十、节能环保支出 39 137.68
11 十一、城乡社区支出 40 7,371.21
12 十二、农林水支出 41 4,019.85
13 十三、交通运输支出 42 6,742.45
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 44.33
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 18,436.36 本年支出合计 51 18,436.36
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 18,436.36 总计 58 18,436.36
  表二:收入决算表 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,436.36 18,436.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11.53 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 7,371.21 7,371.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 6,471.21 6,471.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 6,471.21 6,471.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,019.85 4,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 4,019.85 4,019.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 3,941.26 3,941.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 78.58 78.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 6,742.45 6,742.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 6,486.20 6,486.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 349.14 349.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 5,527.24 5,527.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理 128.82 128.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 117.11 117.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140401   对城市公交的补贴 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 63.82 63.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 139.15 139.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 139.15 139.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  表三:支出决算表 单位:万
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,436.36 638.13 17,798.23 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 11.53 11.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.67 72.67 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.65 36.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 12.17 12.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.52 14.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 137.68 0.00 137.68 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 7,371.21 0.00 7,371.21 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 6,471.21 0.00 6,471.21 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 6,471.21 0.00 6,471.21 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 4,019.85 0.00 4,019.85 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 4,019.85 0.00 4,019.85 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 3,941.26 0.00 3,941.26 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 78.58 0.00 78.58 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 6,742.45 472.96 6,269.49 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 6,486.20 472.96 6,013.23 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 349.14 344.14 5.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设 5,527.24 0.00 5,527.24 0.00 0.00 0.00
2140112   公路运输管理 128.82 128.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 481.00 0.00 481.00 0.00 0.00 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 117.11 0.00 117.11 0.00 0.00 0.00
2140401   对城市公交的补贴 53.28 0.00 53.28 0.00 0.00 0.00
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 63.82 0.00 63.82 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 139.15 0.00 139.15 0.00 0.00 0.00
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 139.15 0.00 139.15 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 44.33 44.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 18,436.36 一、一般公共服务支出 28 11.53 11.53 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 72.67 72.67 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 36.65 36.65 0.00
10 十、节能环保支出 37 137.68 137.68 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 7,371.21 7,371.21 0.00
12 十二、农林水支出 39 4,019.85 4,019.85 0.00
13 十三、交通运输支出 40 6,742.45 6,742.45 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 44.33 44.33 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 18,436.36 本年支出合计 49 18,436.36 18,436.36 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 18,436.36 总计 54 18,436.36 18,436.36 0.00
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 18,436.36 638.13 17,798.23
201 一般公共服务支出 11.53 11.53 0.00
20129 群众团体事务 9.07 9.07 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 9.07 9.07 0.00
20132 组织事务 2.46 2.46 0.00
2013201   行政运行 1.50 1.50 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.96 0.96 0.00
208 社会保障和就业支出 72.67 72.67 0.00
20805 行政事业单位离退休 72.67 72.67 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.67 72.67 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 36.65 36.65 0.00
21011 行政事业单位医疗 36.65 36.65 0.00
2101101   行政单位医疗 9.67 9.67 0.00
2101102   事业单位医疗 12.17 12.17 0.00
2101103   公务员医疗补助 14.52 14.52 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.28 0.28 0.00
211 节能环保支出 137.68 0.00 137.68
21199 其他节能环保支出 137.68 0.00 137.68
2119901   其他节能环保支出 137.68 0.00 137.68
212 城乡社区支出 7,371.21 0.00 7,371.21
21203 城乡社区公共设施 6,471.21 0.00 6,471.21
2120303   小城镇基础设施建设 6,471.21 0.00 6,471.21
21299 其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00
2129999   其他城乡社区支出 900.00 0.00 900.00
213 农林水支出 4,019.85 0.00 4,019.85
21305 扶贫 4,019.85 0.00 4,019.85
2130504   农村基础设施建设 3,941.26 0.00 3,941.26
2130599   其他扶贫支出 78.58 0.00 78.58
214 交通运输支出 6,742.45 472.96 6,269.49
21401 公路水路运输 6,486.20 472.96 6,013.23
2140101   行政运行 349.14 344.14 5.00
2140104   公路建设 5,527.24 0.00 5,527.24
2140112   公路运输管理 128.82 128.82 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 481.00 0.00 481.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 117.11 0.00 117.11
2140401   对城市公交的补贴 53.28 0.00 53.28
2140499   成品油价格改革补贴其他支出 63.82 0.00 63.82
21406 车辆购置税支出 139.15 0.00 139.15
2140601   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 139.15 0.00 139.15
221 住房保障支出 44.33 44.33 0.00
22102 住房改革支出 44.33 44.33 0.00
2210201   住房公积金 44.33 44.33 0.00
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 561.48 302 商品和服务支出 72.59 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 241.12 30201   办公费 15.40 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 52.09 30202   印刷费 1.22 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 51.10 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 49.20 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 72.67 30206   电费 0.03 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 1.87 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 21.84 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 14.52 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 11.46 30211   差旅费 27.56 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 44.33 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.56 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 3.15 30214   租赁费 0.09 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 4.07 30215   会议费 0.40 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 1.33 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务招待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.94 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 3.13 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 1.50 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 13.38 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.08 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239   其他交通费用 8.46
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.71
人员经费合计 565.55 公用经费合计 72.59
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 16.01  0  0  0 12.86 3.15 16.01  0  12.86  0 12.86 3.15
本表三公经费支出反应项目支出中。  
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计
 类
 款
 项
    说明:富川瑶族自治县交通运输局2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   第三部分:富川瑶族自治县交通运输局2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入 18436.36  万元,其中本年收入 18436.36 万元。较2017年决算数增加   4427.35 万元,增长31.6 %。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入   18436.36 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加4427.35万元,增长 31.6 %,主要原因是 2018年增加了富望一级公路、南环路扩建、扶贫项目支出 。 (二)本部门2018年度总支出18436.36万元,其中本年支出18436.36 万元。较2017年决算数增加4427.35万元,增长31.6 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类) 11.53 万元:主要用于其他群众团体事务支出工会经费9.07万元,行政运行第一书记工作经费,其他组织事务支出年度党员活动经费。 较2017年决算数增加4.25 万元,增长88.17%。主要原因是增加了公路所及运管所的工会经费支出(新纳入财政全额拨款单位)    。 2.社会保障和就业(类)72.67万元:主要用于富川县交通运输局本级按国家规定支付的机关事业基本养老保险缴费支出,较2017年决算数增加46.54万元,增长178.11 %,主要原因是纳入了二层公路管理所及运输管理所为财政全额拨款事业单位,两个二层包含人员47人。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)36.65万元:主要用于行政事业单位医疗21.84万元,公务员医疗补助14.52万元,及其他行政事业单位医疗支出0.28万元,其较2017年决算数增加了23.2万元,增加了172.49%,主要原因是增加了公路所及运管所的医疗保险支出(新纳入财政全额拨款单位)    。 4.节能环保支出(类)137.68万元:主要用于补助电力公交车公司补助,本科目为2018年度新增科目。 5.城乡社区支出(类)7371.21万元,主要用于小城镇基础设施建设,较2017年决算数增加了3071.21万元,增长了71.42%,主要原因是增加了南环路扩建项目支出。 6.农林水支出(类)4019.85万元:主要用于扶贫农村基础设施。较2017年决算数增加了1403.04万元,增加了53.62%,主要原因是2018年新增了扶贫农村自然村公路项目。 7.交通运输支出(类)6742.45万元:主要用于交通行政运行支出、公路建设支出、成品油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税农村公路建设支出。较2017年增加了1613.56万元,增加了31.46%,主要原因为本年度增加了富阳望高一级公路项目支出。 8.住房保障支出(类) 44.33  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加24.57 万元,增长124.34%,主要原因是增加了财政全额拨款的二层事业单位公路管理所及运输管理所 。 9.结余分配    0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加(减少)    0万元,增长(下降)  0 %   。 10.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数增加0 0 万元,增长(下降) 0  %  。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计 18436.36万元,其中财政拨款收入  18436.36  万元,占本年收入的  100  %,较2017年决算数增加(减少)  4427.35  万元,增长31.6  %;上级补助收入 0   万元,占本年收入的 0   %,较2017年决算数增加(减少)  0  万元,增长(下降)0   %;事业收入 0    万元,占本年收入的  0 %,较2017年决算数增加(减少)   0 万元,增长(下降)   0%;其他收入 0  万元,占本年收入的 0   %,较2017年决算数增加(减少)     0万元,增长(下降) 0  %。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数 18436.36  万元, 较2017年决算数增加  4418.33  万元,增长(下降)31.52   %。 其中: 基本支出638.13 万元,占总支出的3.46  %,较2017年决算数减少 270.2 万元,下降29.75  %,主要原因是规范了各项开支,公务接待费及车辆运行费的减少;减少了退休人员的工资支出,由社保发放,燃油税价格补贴2017年归类为基本支出,2018年归类到项目支出。项目支出 17798.23  万元,占总支出的    96.54%,较2017年决算数增加4688.53万元,增长35.76 %,主要原因是 本年度新增了富阳至望高一级路、南环路扩建及扶贫农村公路建设项目支出。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算   0 万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵减少9.02 万元。主要原因是提高了支付进度,及时拨付各类支出 。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出  18436.36 万元,占总支出的100 %, 其中:基本支出 638.13万元,较2017年度决算数减少270.2万元,减少29.75%,主要原因是规范了公务接待费、车辆运行费用支出,节约了开支,减少了退休人员工资支出,由社保发放,燃油价格补贴支出由原来放入基本支出重新归类至项目支出。 项目支出 17798.23   万元,较2017年度决算数增加6587.68 万元,增加58.76   %,主要原因是新增了富阳至望高一级路及南环路扩建及扶贫农村公路建设项目支出。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出18436.36万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出   11.53万元,占  0.06  %;社会保障和就业(类)支出  72.67   万元,占 0.39  %;住房保障(类)支出 44.33   万元,占 0.24   %;医疗卫生与计划生育(类)支出36.65万元,占0.20%;节能环保(类)支出137.68万元,占0.75%万元;城乡社区(类)支出7371.21万元,占39.98%;农林水(类)支出4019.85万元,占21.8%;交通运输(类)支出6742.45万元,占36.58%. (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为18436.36万元,支出决算为 18436.36万元,完成年初预算的  100 %。 1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出。 年初预算为  9.07万元,支出决算为   9.07  万元,完成年初预算的  100 %。 2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 年初预算为  1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的  100 %。 3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 年初预算为 0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的  100 %。 4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 年初预算为 72.67万元,支出决算为72.67万元,完成年初预算的  100 %。 5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 年初预算为 9.67万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的  100 %。 6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 年初预算为 12.17万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的  100 %。 7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出。 年初预算为 14.52万元,支出决算为14.52万元,完成年初预算的  100 %。 8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的  100 %。 9、节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)支出 年初预算为 137.68万元,支出决算为137.68万元,完成年初预算的  100 %。 10、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出 年初预算为6471.21万元,支出决算6471.21为万元,完成年初预算的  100 %。 11、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出 年初预算为900万元,支出决算900为万元,完成年初预算的  100 %。 12、农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出 年初预算为3941.26万元,支出决算3941.26为万元,完成年初预算的  100 %。 13、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出 年初预算为78.58万元,支出决算78.58为万元,完成年初预算的  100 %。 14.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出 年初预算349.14万元,支出决算349.14万元,完成年初预算的100%。 15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出 年初预算5527.24万元,支出决算5527.24万元,完成年初预算的100%。 16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出 年初预算128.82万元,支出决算128.82万元,完成年初预算的100%。 17.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 年初预算481万元,支出决算481万元,完成年初预算的100%。 18.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)支出 年初预算53.28万元,支出决算53.28万元,完成年初预算的100%。 19.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他(项)支出 年初预算63.82万元,支出决算63.82万元,完成年初预算的100%。 20.交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)支出 年初预算139.15万元,支出决算139.15万元,完成年初预算的100%。 21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 年初预算44.33万元,支出决算44.33万元,完成年初预算100% 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.13   万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出48万元,完成年初预算的 100%。(简要说明预决算差异)工资福利支出主要包括:基本工资 241.12 万元、津贴补贴 52.09 万元、奖金51.1万元、绩效工资49.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.67万元、职工基本医疗保险缴费21.84万元、公务员医疗补助缴费14.52万元、其他社会保障缴费11.46万元、住房公积金44.33万元、其他工资福利3.15万元。 (二)商品和服务支出59万元,完成年初预算的   100%。。商品和服务支出主要包括:办公费 15.4万元、印刷费1.22  万元、邮电费1.87万元、差旅费27.56万元、维修(护)费0.56万元、租赁费0.09万元、会议费0.4万元、培训费1.33万元、委托业务费1.5万元、工会经费13.3万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出0.71万元。 (三)对个人和家庭的补助支出4.07  万元,完成年初预算的100   %。(简要说明预决算差异)。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金0.94 万元、生活补助3.13 万元。 七、2018年度政府性基金支出决算情况 富川县交通运输局2018年度政府性基金支出  0万元,较2017年度决算数减少1899.15  万元,下降100  %。其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。 富川县交通运输局2018年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元, 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  12.86万元;公务接待费支出决算3.15 万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为16.01万元,支出决算为  16.01 万元,完成预算的 100  %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0  万元,完成预算的 100  %;公务用车购置及运行费支出决算为12.86 万元,完成预算的 100  %;公务接待费支出决算为3.15万元,完成预算的 100    %。      。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加6.86  万元,增加  74.97 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)  0 万元,增长(下降)  0  %;公务用车购置及运行费增加12.34万元,增加2300.73 %;公务接待费支出决算减少5.48 万元,增长下降63.5 %。 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年结算了以往年度公务用车支出,公务接待费支出减少的主要原因是规范了公务接待的开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算  0.08 万元,具体情况如下: 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川县交通运输局  机关、  个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计0   人次。 公务用车购置及运行费支出86万元。其中: 公务用车购置支出  0  万元。 公务用车运行支出  12.86  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 行政 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,富川县交通运输局3  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆,全年运行费支出 0.08 万元,平均每辆0.99万元。 (三)公务接待费支出 3.15万元,国内公务接待批次40次,400人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出72.59  万元,比2017年减少125 万元,降低63.26 %。主要原因是:规范了公务接费、车辆使用费的开支,减少了培训会议费支出,节约了办公费用。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额 17517.73 万元,其中:政府采购货物支出  4.27万元、政府采购工程支出 17513.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额17513.46 万元,占政府采购支出总额的 99.98%,其中:授予小微企业合同金额 4.27 万元,占政府采购支出总额的0.02 %。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0  台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 4439.21 万元,占年初预算24.07的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想)在产出指标中的数量指标、质量指标、经济效益指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度指标均达到项目申请时设定的大多绩效目标。 其中:富川县交通运输局道路硬化等基础设施建设项目标,主管部门:企业股,实施单位:富川瑶族自治县交通运输局。 资金情况:财政拨款3389.41万元。 总体目标:年度目标,道路硬化公路31条,里程70.21公里,年度总体目标完成情况:改善交通,解决群众出行难问题,改善农民生产生活条件,促进少数民族地区经济发展。道路硬化公路31条,里程70.16公路,沥青柏油路1条里程8.407里,建设砂石路8公里。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业 单位离退休(项) :指    单位实行归口管理的事业单位离退休经 费开支。 三、 “三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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