简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门决算

富川瑶族自治县二轻工业联社2018年部门决算信息公开

2019-09-25 17:42     来源:富川瑶族自治县二轻工业联社
【字体: 打印
目 录 第一部分:富川瑶族自治县二轻工业联社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川瑶族自治县二轻工业联社2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川瑶族自治县二轻工业联社2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 第四部分:名词解释   第一部分:富川县二轻工业联社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:富川县二轻工业联社2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:富川二轻工业联社2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 二、2017年度收入决算情况 三、2017年度支出决算情况 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、2017年度政府性基金支出决算情况 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县二轻工业联社概况 一、主要职能 负责全县城镇集体企业的行业指导和管理工作,根据国家的产业政策和本地区的实际情况,研究和拟定二轻行业的发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,建立现代化企业制度;指导、检查、监督企业的安全生产;汇集和分析二轻行业的生产动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。 二、部门决算单位构成 富川瑶族自治县二轻工业联社为参照公务员管理事业单位。机关本级内设机构:办公室、财务股、安全生产技术股共3个职能股室。 富川县二轻工业联社人员编制总数为9人,其中参公事业编制8人,机关工人编1人。实有财政供养人数20人,其中参公事业在职9人(含机关工人),离退休人员11人。编外在职实有人数0人。 第二部分:富川瑶族自治县二轻工业联社2018年部门决算报表 《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。  
表一:收入支出决算总表 单位:万元
收   入 支   出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  119.28 一、一般公共服务支出  1.36
二、事业收入  0 二、社会保障和就业支出  12.09
三、事业单位经营收入  0 三、医疗卫生与计划生育支出  6.08
四、其他收入  0 四、资源勘探信息等支出  92.44
五、附属单位上缴收入  0 五、住房保障支出  7.33
本年收入合计 119.28 本年支出合计  119.3
 用事业基金弥补收支差额  0 结余分配  0
 上年结转  0.12 年末结转与结余  0.10
收入总计 119.40 支出总计  119.40
  表二:收入决算表 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 119.28 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 92.41 92.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 92.41 92.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150201   行政运行 92.41 92.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  表三:支出决算表 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 119.30 108.05 11.25 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.09 12.09 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 3.63 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 92.44 81.19 11.25 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 92.44 81.19 11.25 0.00 0.00 0.00
2150201 行政运行 92.44 81.19 11.25 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 7.33 7.33 0.00 0.00 0.00 0.00
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收       入 支       出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 119.28 一、一般公共服务支出 28 1.36 1.36 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 12.09 12.09 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 6.08 6.08 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 92.44 92.44 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 7.33 7.33 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 119.28 本年支出合计 49 119.30 119.30 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.12 年末财政拨款结转和结余 50 0.10 0.10 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.12 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 119.40 总计 54 119.40 119.40 0.00
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 119.30 108.05 11.25
201 一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00
20129 群众团体事务 1.04 1.04 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 1.04 1.04 0.00
20132 组织事务 0.32 0.32 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.32 0.32 0.00
208 社会保障和就业支出 12.09 12.09 0.00
20805 行政事业单位离退休 12.09 12.09 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.09 12.09 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6.08 6.08 0.00
21011 行政事业单位医疗 6.08 6.08 0.00
2101101   行政单位医疗 3.63 3.63 0.00
2101103   公务员医疗补助 2.42 2.42 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.04 0.04 0.00
215 资源勘探信息等支出 92.44 81.19 11.25
21502 制造业 92.44 81.19 11.25
2150201   行政运行 92.44 81.19 11.25
221 住房保障支出 7.33 7.33 0.00
22102 住房改革支出 7.33 7.33 0.00
2210201   住房公积金 7.33 7.33 0.00
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 92.02 302 商品和服务支出 13.90 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 31.90 30201 办公费 1.00 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 21.22 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 11.07 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 0.35 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.09 30206 电费 0.14 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.36 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 3.63 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 2.42 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.01 30211 差旅费 0.83 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 7.33 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.10 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 2.13 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.16 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 0.29 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 1.87 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.24 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.04 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.26 30239 其他交通费用 7.22
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.53
人员经费合计 94.16 公用经费合计 13.90
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.70 1.70 0.3 0.3
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目 编码 科目名称 上年结转和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合 计
 类
 款
 项
说明:富川瑶族自治县二轻工业联社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据.   第三部分:富川瑶族自治县二轻工业联社2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入119.4万元,其中本年收入119.28万元。较2017年决算数增加6.15万元,增长5.43%。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入 119.28万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加10.89万元,增长10.05%,主要原因是2018年扶贫下乡次数增多。 2.上年结转和结余0.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少4.74万元,下降97.53%,主要原因是收支比较合理。 (二)本部门2018年度总支出119.40万元,其中本年支出119.3万元。较2017年决算数增加6.15万元,增长5.43%。支出具体情况如下: 1.一般公共服务(类)1.36万元:主要用于发放职工的工资、退休人员退休费及其他对个人和家庭的补助支出等,较2017年决算数增加0.08万元,增加6.3%。主要原因是新增聘用人员。 2.社会保障和就业支出(类)12.09万元:主要用于按照国家政策定向职工发放的生育保险基金补助方面的支出。较2017年决算增加2.17万元,主要原因是2018年度保险基数调整。 3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.08万元:主要用于按照国家政策定向职工发放的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障等方面的支出。较2017年决算减少0.43万元,下降6.6%,主要原因是2018年度人员减少。 4.资源勘探信息等支出(类)92.44万元:主要用于本单位行政运行以及一般行政管理事务的支出。较2017年决算增加8.4万元,增长10%,主要原因是较2016年收支比较合理。 5.住房保障支出(类)7.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算增加0.63万元,增长9.4%,主要原因是工资调整。 5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2017年决算持平。 6.年末结转和结余0.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少4.7万元,下降97.92%,主要原因是较2017年收支比较合理。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计119.4万元,其中财政拨款收入119.28万元,占本年收入的 99.9%,较2017年决算数增加11.01万元,增长10.15%;上级补助收入0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2017年决算数增加0   万元,增长0%;其他收入0万元,占本年收入的0 %,较2017年决算数增加0万元,增长0%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数119.3万元, 较2017年决算数增加10.95万元,增长10.1%。 其中: 基本支出108.05万元,占总支出的90.57%,较2017年决算数减少0.4万元,下降0.37%,主要是较2018年收支比较合理;项目支出    11.25万元,占总支出的9.43%,较2017年决算数增加11.25万元,主要原因是修缮房屋。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算0万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加(减少)0万元。主要原因支出严格按照年初预算执行。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县二轻工业联社2018年度一般公共预算财政拨款支出119.4万元,占总支出的100%, 其中:基本支出119.4万元,较2017年度决算数增加10.95万元,增加10.1%,主要原因是2017年收支比较合理;项目支出11.25万元,较2017年度决算数增加11.25万元,主要原因是修缮房屋。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出119.28万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出1.36万元,占1.14%;社会保障和就业(类)支出12.09万元,占10.14%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出6.08万元,占5.09%;资源勘探信息(类)支出92.44万元,占77.5%;住房保障(类)支出7.33万元,占6.15%。 (三)财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):年初预算为1.36万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按照年初预算执行。3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为6.08万元,支出决算为6.08万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按照年初预算执行。5、住房保障支出(类)住房改革支(款)住房公积金(项):年初预算为7.33万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是支出严格按照年初预算执行。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.28万元,支出具体情况如下:(二)商品和服务支出13.9万元,完成年初预算的100%。支出严格按照年初预算执行。商品和服务支出主要包括:办公费1万元、电费0.14万元、邮电费1.36万元、差旅费0.83万元、维修(护)0.1万元、培训会0.16万元、公务招待费0.29万元、劳务费1.24万元、工会经费1.04万元、其它交通费用7.22万元、其它商品与服务支出0.53万元等。 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出119.28万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出92.02万元,完成年初预算的100%。支出严格按照年初预算执行。工资福利支出主要包括:基本工资31.9万元、津贴补贴21.22万元,奖金11.07万元,伙食补助费0.35万元,机关事业单位基本养老缴费12.09万元,职工基本医疗保险缴费3.63万元,公务员医疗补助缴费2.42万元,其他社会保障缴费2.01元,住房公积金7.33万元。 (二)商品和服务支出13.9万元,完成年初预算的100%。支出严格按照年初预算执行。商品和服务支出主要包括:办公费1万元、电费0.14万元、邮电费1.36万元、差旅费0.83万元、维修(护)0.1万元、培训会0.16万元、公务招待费0.29万元、劳务费1.24万元、工会经费1.04万元、其它交通费用7.22万元、其它商品与服务支出0.53万元等。 (三)对个人和家庭的补助支出2.13万元,完成年初预算的100%。支出严格按照年初预算执行。对个人和家庭的补助支出主要包括:生活补助1.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.29万元。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 1.7万元,支出决算为0.29万元,完成预算的17.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的17.06%。2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因严格控制公务接待。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数减少0.06万元,下降17.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费增加0万元;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降17.14%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.29万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0万元。 (二)公务用车购置及运行费支出0万元。 (三)公务接待费支出0.29万元。主要用于:上级业务单位检查工作、挂点村来人商讨等 。 九、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出119.4万元,比2017年增加10.89万元,增长10.05 %。主要原因是:扶贫下乡工作量加大,次数增加。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款119.28万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。   第四部分:名词解释 一、收入科目 (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 二、支出科目 (一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指工会方面的支出。 (二)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):是指本单位缴纳生育保险费用支出。 (三)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):是指本单位缴纳失业保险费用支出。 (四)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):是指本单位缴纳工伤保险费用支出。 (五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指本单位基本医疗保险缴费支出。 (六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):是指本单位公务员医疗补助支出。 (七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):是指本单位大额医疗统筹补助支出。 (八)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项):是指本单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。 (九)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):是指本单位用于开展基层党组织活动的经费支出。 (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,为本单位职工缴纳的住房公积金。 三、“三公”经费 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: