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麦岭镇人民政府2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

麦岭镇人民政府2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-24 16:30     来源:麦岭镇政府
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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释 



第一部分:部门概况

一、麦岭镇人民政府及所属事业单位基本情况(一)基本职能根据《中共富川瑶族自治县委员会 富川瑶族自治县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施方案》(富发〔2011〕32号)精神,结合麦岭镇实际,麦岭镇人民政府的主要职责是:1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;5、保护各种经济组织的合法权益; 6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;10、办理上级人民政府交办的其他事项(二)机构设置情况麦岭镇共有单位9个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是麦岭镇人民政府,局属参照公务员管理事业单位是:麦岭镇财政所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:1、社会保障服务中心;2、文化体育和广播电视站;3、人口和计划生育服务所(与人口和计划生育办公室合署办公);4、林业工作站(加挂农村能源站牌子);5、国土规建环保安监所;6、民政事务所;7、农机推广站。麦岭镇人民政府本级内设机构:麦岭镇人民政府机关本级内设机构:麦岭镇党委、人民政府设置5个综合性办公室。核定麦岭镇党委、政府机关行政编制29名,后勤服务事业编制2名。二、人员构成情况麦岭镇人员编制总数为72人,其中行政编制29人,事业编制43人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数103人,其中行政在职27人,事业在职45人(含聘用人员控制数),离退休人员26人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:(一)麦岭镇人民政府。行政编制29人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员29人,其中行政编制在职人员29人,离退休人员14人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。(二)麦岭镇财政所。参照公务员管理事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。(三)社会保障服务中心。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。(四)文化体育和广播电视站。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。(五)人口和计划生育服务所。事业编制12人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员17人,其中事业编制在职人员12人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。(六)林业工作站。事业编制4人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。(七)国土归建环保安监所。事业编制10人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员16人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员5人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。(八)民政事务所。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。(九)农机推广站。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

 第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算拨款支出预算表六、政府性基金预算拨款支出预算表七、财政拨款支出经济分类预算表八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表九、一般公共预算拨款基本支出预算表十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表十一、国有资本经营预算支出表十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况(一)收入预算说明2019年部门预算总收入1089.3万元,同比增加69.7万元,增长6.8%,其中:1.一般公共预算拨款 1089.3万元,同比增加69.7万元,增长6.8 %。其中:经费拨款1089.3万元,同比增加69.7万元,增长6.8 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加的主要原因是更好地进行脱贫攻坚战,其聘用人员劳务费、工本印刷费、办公设备购置、用电等费用费用较之增长。2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是没有政府性基金拨款和支出。(二)支出预算说明2019年部门预算总支出1089.3万元,同比增加69.7万元,增长6.8%,其中:按支出功能分类科目划分,共分为7类:(1)一般公共服务支出345.6万元,占支出总预算31.7%,同比增加50.1万元,增长17 %。支出增加的主要原因是乡镇各项工作增加,经费开支增长。(2)文化体育与传媒支出类科目 24.9 万元,占支出总预算 2.3 %;同比增长 2.4 万元,增长 10.6 %;。支出增加的主要原因是,群众文化等支出增加。(3)社会保障和就业支出类科目 160.3 万元,占支出总预算 14.7 %;同比增加 120万元,增加 298 %;支出增加的主要原因是社会保障和就业等支出增加。(4)卫生健康支出类科目 150.8 万元,占支出总预算 13.8 %;同比增加 38.9 万元,增加 34.8 %;支出增加的主要原因是卫生健康支出增加。(5)节能环保支出类科目 74.2 万元,占支出总预算6.8%;同比增加74.2万元;增加100%;支出增加的主要原因是上年没有这个科目。(6)农林水支出类科目 260.7 万元,占支出总预算 23.9 %;同比减少 115.2万元,减少 30.6 %;支出减少的主要原因是节约开支。(7)住房保障支出科目72.9 万元,占支出总预算 6.7 %;同比增加7.9万元;增加12%;支出增加的主要原因是公积金基数增加。按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出1012.7万元,占支出总预算的93%,同比增加102万元,增长11.2%。项目支出76.6万元,占支出总预算的7.5%,同比减少32.3万元,下降29.6 %。(1)基本支出预算。基本支出预算 1012.7 万元,占支出总预算 93 %;同比增加 102万元,增长11.2 %。其中:工资福利支出预算 352 万元,占基本支出预算 34.7 %;同比减少 204.6 万元,减少 36.7 %;商品和服务支出预算 62.2 万元,占基本支出预算 6 %;同比增 0万元,增长 0 %;对个人和家庭的补助支出预算 177.8 万元,占基本支出预算 17.5 %;同比减少 114.1 万元,减少 39 %;(2)项目支出预算。项目支出预算 76.6 万元,占支出总预算 7.5 %;同比减少 32.3 万元,减少 29.6 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年度财政拨款支出1089.3万元,同比增加69.8万元,增长6.8%,其中:基本支出1012.7万元,同比增加102万元,增长11.2%;项目支出76.6万元,同比减少32.3万元,下降29.6%。具体支出预算如下:(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)1.行政运行282.3万元,同比减13.2万元,下降4.5 %。减少的原因是节约开支。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出246.5万元;用于本单位日常运转发生的基本支出246.5万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2.行政运行(人大事务)5.8万元,同比增加5.8万元,增长100%。增加的原因是上年没有此预算。其中:用于开展人大事务相关工作经费。3.行政运行(财务事务)36.1万元,同比增加3.4万元,增长10.3 %。增加的原因是相关工作增加,经费开支增长。其中:用于行政运行财务事务工作经费。4.其他群众团体事务支出11.5万元,同比增加0.7万元,增长6.4 %。增加的原因是全部是基本支出预算。其中:用于其他群众团体事务工作经费。5.群众文化24.9万元,同比增加2.4万元,增长11 %。增加的原因是全部是基本支出预算。其中:用于群众文化支出。6.综合业务管理18.5万元,同比增加2.6万元,增长16%。增加的原因是全部是基本支出预算。其中:用于综合业务管理支出。7.其他民族管理事务支出20.6万元,同比减少3.8万元,增下降15.5 %。减少的原因是节约开支。其中:用于其他民族管理事务支出。8.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.2万元,同比增加121.2万元,增长100 %。增加的原因是上年无此科目。其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。9.计划生育事务85万元,同比增加16.2万元,增长23.5%。增加的原因是全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。。其中:用于缴纳职工医疗保险。10.行政单位医疗17万元,同比增加3.7万元,增长27.8%。增加的原因是全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 其中:用于缴纳职工医疗保险。11.事业单位医疗19.2万元,同比增加6.7万元,增长50%。增加的原因是全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中:用于缴纳职工医疗保险。12.公务员医疗补助28.9万元,同比增加11.7万元,增长68%。增加的原因是全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中:用于缴纳公务员医疗补助。13.其他行政事业单位医疗支出0.4万元,同比增加0.4万元,增长100 %。增加的原因是上年无此科目。其中:用于其他行政事业单位医疗支出。14.其他环境保护管理事务支出71.2万元,同比增加71.2万元,增长100%.增加的原因是上年无此科目。其中:用于其他环境保护管理事务支出。15.事业运行(农业)支出21.3万元,同比减少3.1万元,减少12.7%。减少原因是减少开支。其中:用于事业运行(农业)支出。16.事业机构支出35.4万元,同比增加35.4,万元,增加100%。增加原因是上年无此科目。其中:用于事业机构支出。17.对村民委员会和村党支部的补助支出176万元,同比减少113.5万元,减少39%。减少原因是节约开支。其中:用于对村民委员会和村党支部的补助支出。18.住房公积金支出72.9万元,同比增加7.9万元,增加12%.增加原因是是根据自治区统一规定,按机关、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。其中:用于缴纳职工住房公积金。(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:1.基本支出预算基本支出预算 1012.7万元,占支出总预算93%,同比增加102元,增长11.2 %。其中:工资福利支出预算749.5万元,占基本支出总预算74%,同比增加192.9万元,增长34.6 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。商品和服务支出预算85万元,占基本支出总预算8%,同比增加23万元,增长37 %。主要相关工作增加等原因增加了支出。对个人和家庭的补助支出预算178万元,占基本支出总预算17.5%,同比减少114万元,下降39 %。主要是节约开支 等原因减少了支出。2.项目支出预算项目支出76.6万元,占支出总预算7%,同比减少32.3万元,下降29.6 %。其中:工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长(下降)0%。主要是……等原因。商品和服务支出预算70.8万元,占项目支出预算92.4 %,同比增加1.9万元,增长2.7 %。主要相关工作增加等原因增加支出。对个人和家庭的补助支出预算5.8万元,占项目支出预算7.5%,同比增加5.8万元,增长100 %。主要是相关工作增加等原因增加支出。其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比减少40万元,下降100 %。主要是节约开支等原因。(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:1.机关工资福利支出352 万元 ,其中:①工资奖金津补贴210.8万元;②社会保障缴费 96.3万元;③住房公积金34.4万元;④其他工作福利支出10.4万元。2.机关商品和服务支出130万元,其中①办公经费82万元;②会议费4.4万元;③培训费0.5万元;④委托业务费16.1万元⑤公务接待费8.7万元;⑥公务用车运行维护费5.9万元;⑦维修(护)费)0.9万元;⑧其他商品和服务支出11.6万元。3.对事业单位经常性补助424万元,其中①工资福利支出397.5万元;②商品和服务支出26.1万元。4.对个人和家庭的补助支出183.6 万元。其中:①社会福利和救助182.9万元;②其他对个人和家庭补助0.72万元。(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)1.严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补,金额5.78万元,具体为麦岭镇严重精神障碍患者监护责任实施以奖代补。2.2019年各项工作经费,金额30万元。具体为麦岭镇开展各项工作经费支出。3.各项人大工作经费,金额5.86万元。具体为麦岭镇开展人大工作经费支出。4.村级组织办公经费,金额28万元。具体为麦岭镇共13个村委、1个社区办公经费。5.专项业务费,金额4万元,具体为发放专项业务费。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。(二)公务接待费2019年预算11.3万元,同比减少10.25万元,下降47.6%。此项经费主要用于本镇公务接待等支出。(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,下降0%。无此项预算。(四)公务用车运行维护费2019年预算7.2万元,减少15万元,下降17%。此项经费主要用于公务员用车运行维护费等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算345.6万元,较2018年预算增加50.1万元,增长16.9%,主要原因:用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

二、政府采购情况说明2019年,政府采购预算总额63.5万元,其中:政府采购货物预算43.5万元,政府采购工程预算x 万元,政府采购服务预算20 万元。

三、国有资产占有使用情况说明目前,麦岭镇人民政府办公用房面积共1100平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括0 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房0 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车0辆。

四、关于2019年预算绩效情况说明2019年,麦岭人民政府实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款5.78万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨5.78万元。麦岭镇财政所实行绩效目标管理的项目1个,设计公共财政预算拨款4万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨4万元。 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。2、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。5、节能环保支出:指政府节能环保支出,具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:2019年部门预算信息公开表 

                                                                                 

 

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