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富川瑶族自治县水利局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-25 09:15     来源:富川水利局
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    目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县水利局及所属事业单位基本情况 根据《中共贺州市委办公室 贺州市人民政府办公室关于印发〈富川瑶族自治县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(贺办发〔2014〕23号)和《自治县党委 自治县人民政府印发〈关于富川瑶族自治县人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉〈富川瑶族自治县人民政府机构设置〉的通知》(富发〔2014〕12号),设立富川瑶族自治县水利局,是负责水利行政管理的县人民政府工作部门。 (一)基本职能 1.拟订全县水利发展中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、参与编制防洪规划等重大水利规划。根据自治县人民政府委托,起草有关水利的规范性文件草案。 2.负责提出水利固定资产投资规模和方向,国家、自治区、贺州市及自治县财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利建设固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。负责县级水利资金使用和水利国有资产监督管理工作。 3.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,组织实施最严格水资源管理制度,实施全县水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。负责本辖区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证等制度。指导开展水资源有偿使用。实施和指导水利行政规费征收管理工作。指导水利行业供水工作和乡镇供水工作。     4.负责全县节约用水工作。组织、指导全县计划用水,节约用水和水源建设规划。组织实施全县用水总量控制等管理制度。指导和推动全县节水型社会建设工作。 5.负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。 6.负责全县水政监察和水行政执法工作。协调和办理本辖区内重大的水事纠纷案件,负责各乡镇的水行政复议案件。实施水利行政许可。 7.按照管理权限审核河道管理范围内建设项目、工程建设方案。审核小型水利建设项目的项目建议书,可行性研究报告和初步设计。 8.负责县城城区范围内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导全县江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发利用。 9.负责监督全县水利工程建设与运行管理。负责监督病险水库、水闸、江河(海)堤防的除险加固。组织开展全县水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、农村水电站的安全监管。参与水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织实施水利工程建设的监督。 10.负责全县农村水利工作。负责开展中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 11.负责全县水能资源开发利用规划、管理和保护,制定全县水能开发利用总体规划、水电站增效扩容改造等专项规划。指导全县水电开发建设和改造等建设管理工作。在权限范围内负责全县水电开发建设和改造项目的初步设计审查审批,施工许可证核发及验收。 12.负责全县水土保持工作。拟定并实施全县水土保持规划,组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责生产建设项目水土保持监督管理工作,负责水土保持建设项目的实施。 13.负责全县农村水电工作。负责农村水能资源开发利用与管理。组织拟订农村水电政策和发展规划。负责小水电改造、水电农村电气化、小水电代燃料及绿色水电建设工作。负责农村水电扶贫工作。负责农村水电工程蓄水安全鉴定和验收工作。 14.承担全县全面推行河长制相关工作。承担自治县河长制办公室的日常工作事务,组织指导全县河长制实施和监督考核。督促落实自治县河长会议议决事项和自治县总河长、河长交办的其他工作。 15.组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准、主要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案,并组织实施。承担水库水情旱情监测预报预警工作。组织协调指导防洪保护区管理工作。联系协调全县水文工作,配合水文部门做好江河水情旱情监测预报预警工作。 16.负责水利科技项目的申报和水利科技成果推广应用。指导全县水利系统业务教育培训。 17.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。 18.职能转变。自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县水利局共有局属单位12个,二层机构14个。其中行政单位2个,局属参照公务员管理事业单位5个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个,非参照公务员管理全额事业单位二层水管单位14个。 行政单位是富川瑶族自治县水利局和县防汛抗旱指挥部办公室;局属参照公务员管理事业单位分别是:县水利工程管理站、县水土保持站、县水政监察大队、县水利局水利建设管理站、县水利局农田水利站;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县电力管理站、县农村饮水安全工程水质检测中心、县水利建设质量、安全监督站与河长股;属全额拨款事业单位二层水管单位分别是:鸟源水库、横塘水库、鸡公山水库、麦岭水管所、朝东水管所、城北水管所、福利水管所、葛坡水管所、新华水管所、白沙水管所、莲山水管所、柳家水管所、石家水管所、富阳水管所。 富川瑶族自治县水利局机关本级内设机构:办公室(行政审批办公室)、财务股、人事股(人事科教股)、水政水资源股(河长制工作股)、政策法规股(行政审批办公室)、安全生产监督股。 县防汛抗旱指挥部办公室设在县水利局,县防汛抗旱指挥部办公室机关行政编制为3名。 二、人员构成情况 富川瑶族自治县水利局人员编制总数为219人,其中行政编制13人,事业编制206人,机关后勤服务事业人员1人。实有财政供养人数203人,其中行政在职 12人,参公事业在职人员29人,事业在职 162人(含聘用人员控制数),离退休人员57人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 4人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 九、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 十、一般公共预算拨款基本支出预算表 十一、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十四、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入2519.60万元,同比增加944.53万元,增长60%,其中: 一般公共预算拨款 2519.60万元,同比增加944.53万元,增长60%。其中:经费拨款2519.60万元,同比增加944.53万元,增长60%;收入增长的主要原因是2019年人员工资提高,人员经费增加。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出2519.60万元,同比增加944.53万元,增长60%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为5: (1)一般公共服务支出29.19万元,占支出总预算1.16%,同比增加5.33万元,增长22.34%。支出增加的主要原因是工会经费增加,因为职工工资总额增加,所以工会经费提取基数增加。 (2)社会保障和就业支出91万元,占支出总预算12.26%。 (3)卫生健康支出166.24万元,占支出总预算数6.6%。同比增加72.57万元,增长77.47%。支出增加的主要原因是行政、事业单位医疗、公务员医疗保险增加,因为工资增加,所以养老保险基数增加。 (4)农水水支出1829.67万元,占支出总预算数72.62%。同比增加515.34,增长39.21%。支出增加的主要原因是人员工资增加、定额公务经费标准提高、水利项目建设资金预算增加。 (5)住房保障支出185.59万元,占支出总预算数7.37%。同比增加42.41万元,增长29.62%。增加的主要原因是工资增加,公积金提取基数增加。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出2061.68万元,占支出总预算的81.83%,同比增加723.27万元,增长54.04%。 项目支出457.92万元,占支出总预算的18.17%,同比增加221.26万元,增长93.49 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出2519.60万元,同比增加944.53万元,增长60%,其中:基本支出2061.68万元,同比增加723.27万元,增长54.04%;项目支出457.92万元,同比增加221.26万元,增长93.49%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分 1.行政运行1381.75万元,同比增加256.17万元,增长22.76 %。增加的原因是人员工资增加、定额公务经费标准提高。其中:用于水利局及各水管单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1251.77万元;用于水利局及各水管单位日常运转发生的基本支出128.56万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.42万元。  2.其他群众团体事务支出29.19万元,同比增加5.33万元,增长22.33%。增加的原因是工会经费增加,因为职工工资总额增加,所以工会经费提取基数增加。其中:60%的工会经费主要用于在职职工逢年过节慰问品发放、工会活动费用支出;40%的工费经费上交上级主管工会部门。 3.行政单位医疗支出92.67万元,同比增加36.45万元,增长64.83 %。增加的原因是工资总额增加,医疗保险计提基数相应增加。全部用于缴纳职工基本医疗保险费。 4.公务员医疗补助支出72.53万元,同比增加35.05万元,增长93.52%。增加的原因是工资总额增加,公务员医疗补助计提基数相应增加。全部用于缴纳公务员医疗补助费。 5.其他事业单位医疗支出1.04万元。主要用于缴纳在职职工大病统筹保险。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类: 1.基本支出预算 基本支出预算2061.68万元,占支出总预算的81.83%,同比增加723.27万元,增长54.04%。其中: 工资福利支出预算1912.52万元,占基本支出总预算92.77%,同比增加692.34万元,增长56.74%。主要是工资调整以及人员增加等原因。  商品和服务支出预算149.17万元,占基本支出总预算7.23%,同比增加38.53万元,增长34.82%。主要定额公务费计提标准调整等原因增加支出。 2.项目支出预算 项目支出 457.92万元,占支出总预算的18.17%,同比增加221.26万元,增长93.49 %。 其中: 商品和服务支出预算160万元,占项目支出预算34.94 %,同比减少20.56万元,下降11.39 %。主要预算经费减少。 对个人和家庭的补助支出预算10万元,占项目支出预算2.18%,同比增加0万元,增长0 %。与上年度持平。 资本性支出287.92万元,占项目支出预算62.88%,同比增加231.82万元,增长4.13倍。主要是增加水利建设项目预算。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如: 1.机关工资福利支出1912.52万元,其中:①工资奖金津补贴1143.95万元;②社会保障缴费523.85 万元;③住房公积金185.59万元;④其他工资福利支出59.13万元 2.机关商品和服务支出309.17万元,其中:①办公经费157.29万元;②会议费1.5 万元;③培训费1.5万元;④委托业务费106.55;⑤公务接待费6.9万元;⑥公务用车运行维护费7.8万元;⑦维修(护)费3万元⑧其他商品和服务支出24.63万元。 3.机关资本性支出287.92万元,其中:①基础设施建设239.88万元;②设备购置48.04万元。 4.对个人和家庭的补助支出10万元。其中:社会福利和救助10万元。 (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.“河长制”举报奖励经费10万元。主要用于群众举报江河湖泊非法活动的奖励。 2.2013年农村饮水安全工程172万元。主要用于此项目质保金及监理费支出。 3.朝东富泉自来水厂改扩建工程2万元。主要用于主要用于此项目完工款及监理费支出。 4.防汛经费20万元。主要用于防汛日常办公经费支出,如汛期值班人员值班费,下乡巡查水库汛情差旅费等。 5.富川县2017年柳家乡长溪江邓家坝段堤防水毁修复工程二期等五个工程68万元。主要用于此项目质保金、监理费、设计费等支出。 6.富川县国有公益性小型水利工程管理人员经费何维修养护经费82万元,主要用于全县74座中小型水库汛期值守人员的值班费支出。 7.富川县深化小型水利工程管理体制改革工作经费10万元。主要用于体制改革工作日常经费支出,如办公费、差旅费、公车运行维护费等。 8.河长制办公室办公经费支出18万元。主要用于河长公示牌制作及河长办公室日常经费支出。 9.抗旱经费20万元。主要用于抗旱期间抗旱工作日常经费支出。 10.山洪灾害防治项目监测预警设备采购款、应急卫星通信采购款04万元。主要用于74座中小型水库雨量站的维护支出,采购应急卫星通信设备。 11.市水文局经费10万元。主要用于贺州市水文局日常经费支出。 12.县级饮用水源地安全保障达标建设实施方案编制费15万元。主要于实施方案报告编制费。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。 (二)公务接待费2019年预算6.9万元,同比减少2.1万元,下降23.33%。此项经费主要用于上级部门到我局视察工作的招待费等支出。 (三)公务用车运行维护费2019年预算7.8万元,同比减少0.2万元,下降0.25%。此项经费主要用于我单位公务用车维修费、燃油费、保险费等支出。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,富川县水利局的机关运行经费一般公共预算309.17万元,较2018年预算增加74.64万元,增长31.83%,主要原因是定额公务经费标准调整。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,水利局办公用房面积共2239.64平方米;共有机动车3辆,价值42.83万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,水利局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款172万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨172万元。   第五部分:名词解释 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。) “三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                               富川瑶族自治县水利局

                                                                                                                                     2019年4月25日

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