富川瑶族自治县科技局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

  目    录 第一部分：部门概况 第二部分：2019年部门预算信息公开表 第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分：其他重要事项的说明 第五部分：名词解释       第一部分：部门概况 一、科技局及所属事业单位基本情况 （一）基本职能 科技局是行政单位，下设二个二层机构（科学技术情报研究所和科学技术实验场），研究全县优先发展领域，组织拟定全县科技发展中长期规划；会同有关部门研究拟定全县科技体制改革的总体规划。贯彻落实科技财务政策、法规，积极开辟科技经费渠道，筹措科技资金；归口管理科技“三项费”和科技事业费;优化科技资源配置；归口管理科研仪器和科研条件工作。承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。 （二）机构设置情况 科技局共有局属单位3个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是科技局，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：科学技术情报研究所、科学技术实验场 。 科技局机关本级内设机构：办公室、科技管理股、科学技术普及股、知识产权股、防震减灾股，共5个职能科室。  二、人员构成情况 科技局人员编制总数为12人，其中行政编制6人，事业编制5人，机关后勤服务事业编制1人。实有财政供养人数14人，其中行政在职9人，事业在职5人，离退休人员10人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下：  （一）科技局机关本级行政编制6人，机关后勤服务事业编制1人。财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员6人，机关后勤服务事业编制在职人员1人。离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。  （二）科技局下设二个二层机构（科学技术情报研究所和科学技术实验场）。核定科学技术情报研究所事业编制3名，现实有在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）；核定科学技术实验场事业编制2名，现实有在职人员2人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。　   第二部分：2019年部门预算信息公开表（详见附件） 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分：2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 （一）收入预算说明 2019年部门预算总收入210.07万元，同比增加24.92万元，增长13.46%，其中： 1.一般公共预算拨款 210.07万元，同比增加24.92万元，增长13.46 %。其中：经费拨款210.07万元，同比增加24.92万元，增长13.46 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；收入增加的主要原因是提高了基本工资标准，增加了工资福利收入，因此相应的增加了其他群众团体事务、行政运行、机构运行、科普活动、机关事业单位基本养老保险缴费等收入。 2、政府性基金拨款0万元。 3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，其中：教育收费收入安排的资金0万元，其他纳入财政专户管理的非税收入安排的资金0万元。 4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，其中：事业收入安排的资金0万元，事业经营收入安排的资金0万元，附属单位上缴收入安排的资金0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。 5、上年结余收入0万元，其中：公共财政预算拨款结转0万元，政府性基金结转0万元，纳入财政专户管理的非税收入结转0万元，未纳入财政专户管理的收入结转0万元. （二）支出预算说明 2019年部门预算总支出210.07万元，同比增加24.92万元，增长13.46%，其中： 按支出功能分类科目划分，共分为五类: （1）一般公共服务支出2.30万元，占支出总预算1.09%，同比增加0.19万元，增长9.04 %。增加的主要原因是提高了基本工资标准，增加了一般公共服务收入，因此相应的增加了一般公共服务支出。 （2）科学技术支出02万元，占支出总预算73.79%，同比减少6.82万元，下降4.21%。减少的主要原因是财政减少项目经费投入。 （3）社会保障和就业支出24.21万元，占支出总预算11.52%，同比增加11.52万元，增长100 %。增加的主要原因是提高了基本工资标准，增加了社会保障和就业收入，因此相应的增加了社会保障和就业支出。 （4）卫生健康支出13.98万元，占支出总预算6.65%，同比增加5.41万元，增长63.12 %。增加的主要原因是提高了基本工资标准，增加了卫生健康收入，因此相应的增加了卫生健康支出。 （5）住房保障支出14.56万元，占支出总预算6.93%，同比增加1.93万元，增长15.28 %。支出增加的主要原因是提高了基本工资标准，增加了住房保障收入，因此相应的增加了住房保障支出。 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出173.47万元，占支出总预算的82.58%，同比增加47.32万元，增长37.51%。 项目支出36.60万元，占支出总预算的17.42%，同比减少22.4万元，下降37.96 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出210.07万元，同比增加24.92万元，增长13.46%，其中：基本支出173.47万元，同比增加47.32万元，增长37.51%。；项目支出36.60万元，同比减少22.4万元，下降37.96 %。具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 1．其他群众团体事务支出（工会经费）2.30万元，同比增加0.19万元，增长9 %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了其他群众团体事务收入，因此相应的增加了其他群众团体事务支出。全部是基本支出，按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。 2.行政运行149.42万元，同比减少3.42万元，下降2.23 %。减少的原因是财政减少项目经费投入。其中：用于科技局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出132.22万元；用于科技局日常运转发生的基本支出16.97万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.23万元。  3.机构运行1.6万元，同比减少0.4  万元，下降20   %。减少的原因是财政减少项目经费投入。全部是项目支出。用于科技局项目工作发生的支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等经费支出。 4.科普活动4万元，同比减少3  万元，下降42.85  %。减少的原因是财政减少项目经费投入。全部是项目支出。用于科技局项目工作发生的支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等经费支出。 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元，    同比增加2.1  万元，增长  9.5%。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了机关事业单位基本养老保险缴费收入，因此相应的增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.行政单位医疗支出5.02万元，同比增加1.42  万元，增长39.44   %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了行政单位医疗收入，因此相应的增加了行政单位医疗支出。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  7.事业单位医疗支出2.24万元，同比增加0.7  万元，增长31.25   %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了事业单位医疗收入，因此相应的增加了事业单位医疗支出。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  8.公务员医疗补助6.63万元，同比增加3.2 万元，增长 93.29  %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了公务员医疗补助收入，因此相应的增加了公务员医疗补助支出。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  9.其他行政事业单位医疗支出0.09 万元， 同比增加0.02万元，增长28.57   %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了其他行政事业单位医疗收入，因此相应的增加了其他行政事业单位医疗支出。 10.住房公积金14.56万元，同比增加1.93  万元，增长15.28   %。增加的原因是提高了基本工资标准，增加了住房公积金收入，因此相应的增加了住房公积金支出。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。  （二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类： 1.基本支出预算 基本支出预算173.47万元，占支出总预算 82.58 %，同比增加47.32  元，增长37.51   %。其中： 工资福利支出预算156.50万元，占基本支出总预算90.22  %，同比增加44.40万元，增长39.61   %。主要是提高了基本工资标准等原因增加支出。   商品和服务支出预算16.97万元，占基本支出总预算9.78%，同比增加2.91万元，增长20.69 %。主要是增加了工会经费、公务经费等支出。 对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出总预算 0  %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 2.项目支出预算 项目支出36.60 万元，占支出总预算的17.42%，同比减少22.4万元，下降37.96 %。其中： 工资福利支出预算 0 万元，占项目支出预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。   商品和服务支出预算22.60万元，占项目支出预算61.75 %，同比减少36.40万元，下降61.69   %。主要是财政减少项目经费投入等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。 资本性支出 14万元，占项目支出预算38.25%，同比增加14万元，增长100 %。主要是2018年项目支出全部放在商品和服务支出等原因。 （三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为四类。如： 1.机关工资福利支出111.16万元  ，其中：（1）工资奖金津补贴67.44万元；（2）社会保障缴费 29.10万元；（3）住房公积金 10.07  万元；（4）其他工资福利支出4.56万元。 2.机关商品和服务支出36.72万元，其中：（1）办公经费31.94万元；（2）公务接待费3.10万元；（3）其他商品和服务支出1.68  万元。 3.机关资本性支出14万元，其中：其他资本性支出14万元。 4.对事业单位经常性补助支出48.19万元，其中：（1）工资福利支出45.33万元；（2）商品和服务支出2.86万元。 （四）项目支出 1.防震减灾经费6万元，其中：防震减灾科普宣传（印刷宣传资料、制作宣传展板、条幅等）1万元；创建自治区级防震减灾科普示范学校工作经费（创建1所）1万元；全县中小学校地震应急疏散演练、避震知识培训1万元；县内三个地震烈度速报与预警系统台站运维管理工作经费（长春点、大坝点、白沙点）1万元；县内五个地震宏观观测点维护经费1万元；防震减灾业务工作外出培训学习经费1万元。 2.广西科技活动周经费3万元，其中：参加广西科技活动周2万元（展品支出0.5万元，差旅费1万元，印刷费0.5万元）；开展全国科技活动周富川活动1万元。 3.技术研究与开发经费6万元，其中：科技培训（印刷横幅、宣传资料等）0.6万元；协助贺州市科技局完成《贺州市国家农业科技园区建设》项目实施管理0.5万元；与科研院校的交流合作（新技术、新品种引进考察调研）0.5万元。 4.科技交流经费5万元，其中：参加中国北京国际产业博览会5万元；参加中国杨凌农业高新科技成果博览会1.5万元；参加中国国际高新技术成果交易会1万元；外出考察调研1万元。 5.科普经费1万元，其中：科普宣传（印刷宣传资料、制作宣传展板、条幅等）5万元；开展科普知识培训0.3万元；科普业务工作外出培训学习经费0.2万元。 6.知识产权经费20万元，其中：根据考核任务以及相应文件规定，专利申请每件奖励1000元，100件为10万元；专利清零企业5个，每个奖励1万元，共5万元；对累计专利拥有量首次达5件的企事业单位5家，每家奖励1万元，共5万元。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 （一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。 （二）公务接待费2019年预算3.2万元，与上年同期数持平。此项经费主要用于科技、科普、地震、科技交流等工作的实施，接待上级、专家、科研技术人员等支出。 （三）公务用车购置费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。 （四）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分：其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年，科技局的机关运行经费一般公共预算16.97万元，较2018年预算增加2.91万元，增长20.69%，主要原因是增加了工会经费、公务经费等支出。（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。） 二、政府采购情况说明 2019年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前，科技局办公用房面积共446.06平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2019年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年，科技局实行绩效目标管理的项目6个，涉及公共财政预算拨款36.6万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨5万元。           第五部分：名词解释 一、收入科目名词解释 1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5、上年结余收入：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目名词解释 1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4、一般公共服务支出：指群众团体事务方面的支出。 5、科学技术支出：指科学技术管理、技术研究与开发、科学技术普及方面的支出。 6、卫生健康支出：指按照国家政策规定应承担职工医疗保障方面的支出。 7、社会保障和就业支出：指本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出 9、住房保障支出：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件：2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                           富川瑶族自治县科学技术局

                                                                                                                             2019年 4 月 25 日