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电视台2019年部门预算及“三公经费”预算公开

2019-04-25 10:45     来源:富川县文广体局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县广播电视台事业单位基本情况 (一)基本职能 (1)加强对贯彻上级党委、政府关于广播、电视宣传的方针、政策、法规和督促检查,保证宣传舆论的正确导向;搞好广播电视宣传的总体策划、总体设计,进一步提高广电宣传的水平和效果;加强对广播电视节目引进和播出的管理。 (2)贯彻执行国家的广播电视事业建设的方针、政策和上级行政部门制订的各种法规。 (3)建立健全电视台管理机制,协调好单位之间、单位与外部服务对象之间的关系,加强对职业素质和道德教育及服务质量的督促检查,树立公众服务部门的良好形象,把优质服务落实到服务对象。 (4)负责对电视台人、财、物的统一管理,建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度。 (5)负责广播电视台队伍思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、职业道德建设和专业人才的培训,系统从业人员岗位设置、等级申报工作;不断深化人事、分配、干部任用等内部管理体制改革。 (6)承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县广播电视台共有局属单位 1  个。其中行政单位 0  个,局属参照公务员管理事业单位 0  个,局属非参照公务员管理全额事业单位 1  个。行政单位是 0  ,局属参照公务员管理事业单位分别是0,局属非参照公务员管理全额事业单位是富川瑶族自治县广播电视台。  富川瑶族自治县广播电视台权属全额拨款的事业单位,本级内设机构:共  3 个职能科室。 富川县广播电视台内设机构: 财务室、新闻广告中心、播出部,等共三个职能部门。 二、人员构成情况 富川瑶族自治县广播电视台人员编制总数为 25  人,其中行政编制  0 人,事业编制 25  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数  0 人。实有财政供养人数 23  人,其中行政在职   0人,事业在职 31  人(含聘用人员控制数),离退休人员 11  人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 9  人。具体情况如下:  (一)电视台。事业编制22 人,聘用人员控制数9  人,财政供给单位编制内实有人员 22  人,其中行政编制在职人员   0人,离退休人员 11  人(其中享受离休待遇 0  人)。编外在职实有人数 9  人。  (二)电视台事业在职在编23人,劳务派遣人员3人,播音主持2人,聘用记者3人,门卫1人,共31人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表 (将表格导出后单独作为附件)。   第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入281.32万元,同比增加41.23万元,增长17.17%,其中: 1.一般公共预算拨款 281.32万元,同比增加41.23万元,增长17.17 %。其中:经费拨款241.32万元,同比增加68.81万元,增长39.89 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金40万元,同比减少27.57万元,下降40.8 %;收入减少的主要原因是八项规定节约开支。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是事业单位没有此项收支。 3.未纳入预算管理的收入安排的资金 0 万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金  0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金    0万元,上级补助收入0  万元,其他收入 0 万元。 上年结余收入 0 万元。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出281.32万元,同比增加41.23万元,增长17.17%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为: (1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)3.11万元,占支出总预算1.11%,同比增加0.34万元,增长12.27 %。支出增加的主要原因是在职人员的工资增加了。 (2)文化和体育传媒支出206.72万元,占支出总预算73.48%,同比减少3.21万元,减少1.53 %。全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。支出减少的主要原因国家出台八项规定后严格控制各项开支。 (3)社会保障和就业支出33.04万元。占总支出11.74%,去年没有个功能科目,没有对比。 (4)卫生健康支出18.62万元。占总支出的6.62%,同比增长7.85万元,增长72.89%,增长的原因是今年的缴费基数包含了年终绩效奖。 (5)住房公积金19.82万元,占总支出的7.05%, 同比去年增长3.2万元,增长19.25%,增长的原因是人员增加,职工工资增长。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 基本支出241.32万元,占支出总预算的85.78%,同比增加68.81万元,增长39.89%。 项目支出40万元,占支出总预算的14.22%,同比减少27.57万元,下降40.81%。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出281.32万元,同比增加41.23万元,增长17.17%,其中:基本支出241.23万元,同比增加68.81万元,增长39.89%;项目支出40万元,同比减少27.57万元,下降40.81%。具体支出预算如下: )一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.其他群众团体事务支出3.11万元,同比增加0.34万元,增长12.27%, 增长的原因是职工工资增长。 2、行政运行186.90万元,同比增加186.9万元,增长100 %。增加的原因是2019年新增加了这个科目。其中:用于电视台根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出137.42万元;用于电视台单位日常运转发生的基本支出49.2万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.28万元。  3.电视19.8万元,同比减少190.12 万元,下降90.56   %。减少的原因是2019年新增了行政运行科目,电视台的人员经费支出和日常运转支出,项目支出都放在了行政运行。其中:电视用于电视台在职职工的补发工资,残保金退休人员公用经费,工伤险,生育险,失业险等支出。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.04万元,同比增加33.04万元。增加的原因是此科目是今年新增的科目,去年此项预算放在了电视科目中。其中:用于在职职工的养老保险和职业年金。 5.事业单位医疗9.91万元,同比增加3.45万元,增长53.41%,增长的原因是人员增加,工资增长,绩效奖金放入基数申报。用于在职职工的医疗保险 。 6、公务员医疗补助8.57万元,同比增加4.26万元,增长98.84%,增长的原因是人员增加,工资增长,绩效奖金放入基数申报。用于在职职工的医疗补助。 7、其他行政事业单位医疗支出0.14万元,同比增长0.14万元,增长的原因是此科目是新增科目,去年此项预算放在了电视科目中,用于在职职工的大额医疗保险。 8、住房公积金19.82万元,同比增加3.2万元,增长19.25%增长的原因是人员增加,在职职工的工资增长了,用于在职职工的住房公积金。 )一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4 1.基本支出预算 基本支出预算 241.32万元,占支出总预算85.78  %,同比增加68.81元,增长39.89   %。其中: 工资福利支出预算228.45万元,占基本支出总预算94.67  %,同比增加65.93万元,增长40.57   %。主要是工资调整以及人员增加,年终绩效奖增加,年终绩效奖算入五险基数等原因。   商品和服务支出预算12.59万元,占基本支出总预算5.2%,同比减少34.63万元,下降73.34 %。主要是国家八项规定节约开支,财政缩减预算等原因减少了支出。 对个人和家庭的补助支出预算0.28万元,占基本支出总预算0.12 %,同比减少0.07万元,下降20 %。主要是单位退休人员的独生子女津贴在18年是15个月,19年是12个月 等原因减少了支出。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。没有此项预算,所以没有对比。 2.项目支出预算 项目支出 40万元,占支出总预算14.22%,同比减少27.57万元,下降40.81 %。其中: 工资福利支出预算  0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是没有此项预算,所以没有对比等原因。   商品和服务支出预算25万元,占项目支出预算8.89 %,同比减少12.57万元,下降33.46  %。主要是国家八项规定节约开支,财政缩减预算等原因减少了支出等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是主要是没有此项预算,所以没有对比等原因。 资本性支出15万元,占项目支出预算5.33%,同比减少15万元,下降50%。主要是国家八项规定节约开支,财政缩减预算等原因减少了支出等原因。 )一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如: 1.机关工资福利支出228.45 万元  ,其中:①工资奖金津补贴128.41万元;②社会保障缴费 56.95万元;③ 住房公积金19.82万元;其他工资福利支出23.28万元。 2.商品服务支出37.59万元。办公费5万元,水电费9万,邮电费2万元,差旅费9万元,工会经费4.11万元,三公经费7万元,其他商品服务支出1.48万元。 3.对个人和家庭的补助支出0.28万元。其他个人和家庭的补助地出0.28万元。 4.资本性支出15万元。其中:专用设备购置15万元。 (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.日常公用经费25万元,用于电视台行政运行,办公费2元,水电费6万元,邮电费2万元,差旅费8万元,工会经费1万元,三公经费6万元。 2、设备购置及维护15万元,用于电视台专用设备购置及维护15万元。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,没有此项预算,没有对比。 (二)公务接待费2019年预算3万元,同比减少5万元,下降45.45%,此项经费主要用于电视台的公务接待支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,没有此项预算。 (四)公务用车运行维护费2019年预算3万元,同比减少0.5万元,下降14.29%,。此项经费主要用于电视台的新闻采访车辆的下乡用油和日常维修等支出。 2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明) 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,富川瑶族自治县广播电视台的机关运行经费一般公共预算281.32万元,较2018年预算增加41.23万元,增长17.17%,主要原因是人员增加,工资增长,绩效奖金增加,绩效奖金放入基数申报所以五险一金的预算增加。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,富川瑶族自治县广播电视台办公用房面积共350平方米;共有机动车2辆,价值12.38万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备3 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,富川瑶族自治县广播电视台实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款25万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨25万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如: 1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2..项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3..经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4.“三公”经费:纳入自治区预决算管理的“三公”经费。是指自治区本级各部门用部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                              富川瑶族自治县广播电视台  单位(盖章)

                                                              2019年4 月 25日

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