简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门预算

富川瑶族自治县旅游局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-25 10:48     来源:富川县旅游局
【字体: 打印
  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县旅游局及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1、贯彻执行国家、自治区、地区以及我县发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策,负责旅游业行政执法监督。 2、拟定我县旅游业发展战略、近中长期规划和年度计划并组织实施,负责我县旅游资源的普查、开发利用和保护工作。 3、负责组织我县旅游形象宣传和重要旅游促销活动,分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。 4、负责我县旅游业务管理,指导本县各旅行社、旅游公司的业务工作,负责本县旅行社、旅游公司申报初审;导游人员申报初审;二星级及二星级以下涉外饭店、涉外餐馆的申报、初评和复核复查工作。 5、负责我县旅游质量监督管理工作。组织实施旅游行业各类国家标准,监督、检查本县旅游市场秩序和服务质量的处理游客投诉事件,保护旅游者和经营者合法权益。 6、会同有关部门推进本县旅游产业发展和加强调控管理,指导、监督旅游安全管理,检查旅行社责任保险的实施,协调旅游事故的善后处理。 7、承办自治区、地区旅游局和县人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 县旅游局单位共有局属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位0个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是:0个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:0个。  县旅游局单位机关本级内设机构:财务股、市场营销股、产业促进股、办公室共4个职能股室。二、人员构成情况 县旅游局单位人员编制总数为4人,其中行政编制3人,事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职3人,事业在职1人(含聘用人员控制数),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数6人。具体情况如下:  (一)县旅游局。行政编制3人,聘用人员控制数4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员3人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数6人   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表  (将表格导出后单独作为附件)。   第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入270.8032万元,同比减少584.382万元,下降68.33%,其中: 1.一般公共预算拨款 270.8032万元,同比减少584.382万元,下降68.33 %。其中:经费拨款100.8032万元,同比减少754.382万元,下降88.21 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入减少的主要原因是各项目经费压减,预算收入减少。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;无变动 (二)支出预算 2019年部门预算总支出270.8032万元,减少584.382万元,下降68.33%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为5: (1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)64.1532万元,占支出总预算3.2%,同比减少206.6万元,下降76.31 %。支出增加(减少)的主要原因是各项目经费压减。 (2)文化旅游体育与传媒支出5288万元,占支出总预算94.36%,同比减少0万元。 (3)社会保障和就业支出6.6756万元,占支出总预算47%,同比减少0万元 (4)卫生健康支出3.9426万元,占支出总预算46%,同比减少0万元 (5)住房保障支出4.0222万元,占支出总预算49%,同比减少19.7020万元 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 基本支出64.1532万元,占支出总预算的23.69%,同比减少4.2012万元,下降6.12%。 项目支出206.65万元,占支出总预算的76.31%,同比增加220.032万元,增长340 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出270.8032万元,同比减少584.382万元,下降68.33%,其中:基本支出64.1532万元,同比减少4.2012万元,下降6.15%;项目支出206.65万元,同比增加156.65万元,增长313.3%。具体支出预算如下: )一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.行政运行48.8788万元,同比减少8.5242万元,下降17.05 %。增加(减少)的原因是严格按照上级精简费用。其中:用于县旅游局单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出24.9781万元;用于县旅游局单位日常运转发生的基本支出26.2180万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 (具体用途由单位根据实际情况填写) 2.一般行政管理事务20万元,同比减少37.4030万元,下降 65.16  %。增加(减少)的原因是出国申请未批准,故未使用出国经费。其中:3万元用于出港澳台推广旅游费用。 3.行政单位医疗2.0027万元,同比增加(减少)0.4412万元,下降18.05 %。增加(减少)的原因是我局有退休职工。 )一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2 1.基本支出预算 基本支出预算 64.1532万元,占支出总预算23.69%,同比减少42012元,下降6.15 %。其中: 工资福利支出预算57.8602万元,占基本支出总预算21.37%,同比减少2.4416万元,下降4.05 %。主要是工资调整以及人员减少。   商品和服务支出预算26.2930万元,占基本支出总预算40.98%,同比减少31.7596万元,下降54.7 %。主要日常办公消耗减少等原因增加(减少)了支出。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出总预算 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是无此类需求等原因增加(减少)了支出。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是无此类需求等原因增加(减少)了支出。 2.项目支出预算 项目支出 206.6500万元,占支出总预算76.31%,同比增加156.65万元,增长313 %。其中: 工资福利支出预算57.8602万元,占项目支出预算27.99 %,同比减少2.4416万元,下降4%。主要是在职在编人数减少等原因。   商品和服务支出预算26.2930万元,占项目支出预算12.72 %,同比减少31.7596万元,、下降54.71%。主要日常消耗减少等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是无此类需求等原因。 其他资本性支出 16.6500万元,占项目支出预算8%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是无此类需求等原因。 )一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。如: 1.机关工资福利支出57.8602万元 ,其中:①工资奖金津补贴24.9781万元;②社会保障缴费11.4999万元;③住房公积金4.0222万元;④其他工资福利支出17.36万元。  2.机关商品和服务支出26.293万元,其中①办公经费18.118万元;②委托业务费3.675万元;③公务接待费4.5万元;④公务用车运行维护费0万元;⑤维修(护)费0万元;⑥其他商品和服务支出0.075万元。 (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.旅游宣传20万元。主要用于:旅游宣传资料印刷、旅游推介会宣传等相关费用。用于办公经费4万,差旅费10万,因公出国费用10万,会议费3万,公务接待费3万。 2.桂财行(2018)84号广西壮族自治县财政厅关于提前下达2018年自治区旅游发展规划专项资金20万,其中办公费20万。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算3万元,同比减少7万元,下降70%,(如有增长,必须说明增长原因)。 (二)公务接待费2019年预算4.5万元,同比增加1.5万元,增长50%,(如有增长,必须说明增长原因:业务量增加)。此项经费主要用于接待外商旅游团、投资商、来县考察人员等支出。原因本年度业务量增加。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于购置养护车辆。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公车使用等支出。 2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明) 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,县旅游局的机关运行经费一般公共预算48.8788万元,较2018年预算减少8.5242万元,下降17.05%,主要原因是单位合并,消耗减少。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额16.6500 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算16.6500 万元,政府采购服务预算0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,富川瑶族自治县旅游局办公用房面积共24平方米(借用县委办办公室);共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于无。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,县旅游局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款1万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨30万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目名词解释 1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4.商品和服务支出,是指单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出),具体包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。 5.资本性支出,是指填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 三、“三公”经费  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表  

                                                                                                                               富川瑶族自治县旅游局

                                                                                                                                    2019年4月25日

文件下载:

2019-04-29-02295619.xls

关联文件: