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中共富川瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-25 14:55     来源:政府办
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、县委编办及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定本县相应的规定和办法;研究制订本县机构编制工作规划及年度工作计划;负责对本县机构编制实行统一管理和监督,对机构编制事宜严格执行“一个部门承办”、“一支笔审批”、“一家行文”的“三个一”制度和对机关事业单位进人必须首先进行审核的制度;负责全县党政群机关和事业单位机构编制的日常管理,对全县党政群机关和事业单位进人进行审核,对全县财政统一发放工资的编制和实有人数进行审核;指导、协调全县党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定本县各级行政管理体制和机构改革总体方案,审核县直党政群机关和乡(镇)的机构改革方案;指导全县的机构改革工作。

3、审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

4、审核县直党政群机关的机构设置、人员编制和股级以上领导职数。

5、拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)党政机关股级机构的设置;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。

6、研究拟定本县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核乡(镇)所属相当股级事业单位的设置;依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责事业单位登记设立、变更、注销等的管理,负责政务和公益域名注册管理工作。

7、监督检查本县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况;会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。

 8、负责机构编制工作的调查研究、业务培训和信息工作。

 9、完成自治县党委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县委编办共有局属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共富川瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室,局属参照公务员管理事业单位是:县事业单位登记管理局。局属非参照公务员管理全额事业单位是:县行政体制与机构改革研究室。 

县委编办机关内设机构:秘书股和综合股、体制改革股共3个职能股室。 

二、人员构成情况

县委编办行政编制5名。设主任1名、副主任2名,内设机构股级领导职数3名。事业编制11名,机关后勤服务中心聘用人员控制数0名。实有财政供养人数16人,其中行政在职5人,事业在职11人,退休人员2人。编外在职实有人数0人。具体情况如下: 

(一)县委机构编制委员会办公室。行政编制5名,聘用人员控制数0名,财政供给单位编制内实有人员0人,其中行政编制在职人员5人,退休人员2人。编外在职实有人数0人。

(二)县事业单位登记管理局。参公编制6名,聘用人员控制数0名,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参公编制在职人员6人,离退休人员0人。编外在职实有人数0人。 

(三)县行政体制与机构改革研究室。非参照公务员管理全额事业单位编制5名,聘用人员控制数0名,财政供给单位编制内实有人员5人,其中非参照公务员管理全额事业单位编制5人,离退休人员0人。编外在职实有人数0人。 

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入188.87万元,同比增加38.34万元,增长25.47%,其中:

1.一般公共预算拨款 188.87万元,同比增加38.34万元,增长25.47 %。其中:经费拨款188.87万元,同比增加38.34万元,增长25.47%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入增加的主要原因是人员工资标准提高。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %。收入增加(减少)的原因是此项资金无变动。

3.未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金    万元,上级补助收入0 万元,其他收入0万元。收入增加(减少)的原因是此项资金无变动。

上年结余收入 0 万元。收入增加(减少)的原因是此项资金无变动。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出188.87万元,同比增加38.34万元,增长25.47%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为类:

(1)一般公共服务支出201类总共132.4万元,占支出总预算70.1%,同比增加3.33万元,增长2.58 %。支出增加的主要原因是人员工资标准提高,社保基数也随之提高,人员伙食补助的发放。

(2)社会保障和就业支出208类总共24.82万元,占支出总预算13.14%,去年没有做这项预算,因此没有可比性。

(3)卫生健康支出210类总共16.71万元,占支出总预算8.85%,同比增加8.18万元,增长95.9 %。支出增加的主要原因是人员工资标准提高,社保基数也随之提高,因而卫生健康支出提高。

(4)住房保障支出221类总共14.93万元,占支出总预算7.9%,同比增加2.01万元,增长15.55 %。支出增加的主要原因是人员工资标准提高,社保基数也随之提高,因而住房保障支出提高。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出177.87万元,占支出总预算的94.18%,同比增加52.54万元,增长41.92%。

项目支出11万元,占支出总预算的5.82%,同比减少14.2万元,下降56.35 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出188.87万元,同比增加38.34万元,增长25.47%,其中:基本支出177.87万元,同比增加52.54万元,增长41.92%;项目支出11万元,同比减少14.2万元,下降56.35%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行(人力资源事务)4.38万元,同比减少0.3万元,下降6.41%。减少的原因是工作几年的人员做年初3月调出,增加新考录公务员8月才到位。行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)114.67万元,同比增加17.64万元,增长18.18%。增长的原因是人员人员社保基数增加后各类社保养老保险、医疗 保险公务员医疗保障补助以及其他社会保障缴费和住房公积金都有所提高。

2.一般行政管理事务11万元,同比减少14.2万元,下降56.35 %。减少的原因是财政压缩经费支出。其中:用于县委编办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元;用于县委编办日常运转发生的基本支出10.4万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

3.卫生健康支出16.71万元,同比增加8.18万元,增长95.9%。增加的原因是人员工资标准提高,社保基数也随之提高,因而行政单位医疗支出大大提高。其中:用于行政单位医疗7.45万元;公务员医疗补助9.19万元;其他行政事业单位医疗支出3.41万元。社保基数大幅增加导致职工各类支出增加。

4.住房保障支出14.94万元,同比增加8.18万元,增长95.9%。增加的原因是人员工资标准提高,社保基数也随之提高,因而行政单位医疗支出大大提高。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算177.87万元,占支出总预算94.18%,同比增加52.54万元,增长41.92 %。其中:

工资福利支出预算158.66万元,占基本支出总预算89.2%,同比增加49.4万元,增长45.21 %。主要是工资调整以及绩效奖金提高等原因。 

商品和服务支出预算19.21万元,占基本支出总预算10.8%,同比增加3.15万元,增长19.61 %。主要增是公务员通讯费和伙食补助的发放等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比减少0.6万元,下降100 %。主要是没有做这方面的预算,减少了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。主要是没有做这项预算。

2.项目支出预算

项目支出11万元,占支出总预算5.82%,同比减少14.2万元,下降56.35%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比去年无增减。主要是项目都没有做工资福利支出这方面的预算。 

商品和服务支出预算10.4万元,占项目支出预算94.55 %,同比减少10.7万元,下降50.71%。主要项目经费预算减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少0.6万元,下降100 %。主要是没有做这方面的预算等原因。

其他资本性支出 0.6万元,占项目支出预算5.45%,同比减少2.9万元,下降82.86 %。主要是2016年至2018年新搬办公室以及成立机构办新购置了一部分办公设备,以及项目经费有限等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

① 机关工资福利支出117.15万元  ,其中:①工资奖金津补贴70.22 万元;②社会保障缴费 33.88 万元;③ 住房公积金10.85万元;④其他工资福利支出2.2万元。

2.机关商品和服务支出26.97万元。其中:办公经费22.92万元;公务接待费1.2万元;维修(护)费0.5万元;其他商品和服务支出2.35万元。

3.机关资本性支出0.6万元。预算用于设备购置。

4.对事业单位经常性补助44.15万元。其中:①工资福利支出41.51万元;②商品和服务支出2.64万元。

(四)项目支出

县委编办预算共有以下6个项目支出:

1.机构编制部门电子政务建设工作经费项目,安排1万元;建“三网一库一平台”。加快推行地方机构编制实名制网络管理系统建设,做好新版本机构编制实名制管理系统更换和后续的网络维护工作。按时完成党政机关网站开办审核、资格复核和网站挂标等工作。做好信息安全保障体系建设。加强党政机关、事业单位和社会组织网站开办资格审核、网站标识、网上名称管理和党政机关网站安全管理工作及党政群机关和事业单位中文域名注册及续费工作。

2.机构编制实名制管理工作经费项目,安排1.5万元;创新管理机制,健全管理制度,完善管理办法,到2019年12月,进一步完善全县机关事业单位的机构编制实名制管理制度,建立起运转顺畅、互联互通、信息共享的实名制管理信息平台,建立起沟通协调、密切配合、工作联动的部门配合制约机制,形成机构编制与实有机构、人员相对应的机构编制实名制管理工作格局,推进机构编制管理的科学化、规范化、法制化。促使机构编制实名制网络管理系统数据与中央编办数据对接。

3.事业单位登记、公告工作及抽查经费项目,安排2.5万元;对全县事业单位进行年审,并向社会公示事业单位开展业务情况。取得《事业单位法人证书》的事业单位以事业法人名义开展活动。事业单位应在核准登记或者备案的业务范围内开展活动。开展事业单位登记管理的抽查工作。

4.事业单位分类改革工作经费项目,安排1万元;科学划分事业单位类别,推进承担行政职能事业单位改革,推进从事生产经营活动事业单位改革,推进从事公益服务事业单位改革,构建公益服务新格局,完善支持公益事业发展的财政政策。到2020年,建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制,形成基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系。

5.政府机构改革和职能转变(四所合一)工作经费项目,安排4万元;通过转变职能,大幅减少和下放行政审批事项,真正向市场放权,发挥社会力量作用,减少对微观事务的干预,激发经济社会发展活力,从根本上遏制行政审批边减边增问题,严格事中事后监管,管住管好政府该管的事。同时,职能转变后,政府可以把重点放在改善和加强宏观管理上,把更多精力集中到事关长远和全局的重大事项上来,提高政府管理科学化水平。政府职能转变是深化行政体制改革的核心,也是发展市场经济、法治经济的保障。

6.政务和公益域名注册工作经费项目,安排1万元。加强党政机关、事业单位和社会组织网站开办资格审核、网站标识、网上名称管理和党政机关网站安全管理工作及党政群机关和事业单位中文域名注册及续费工作。政务和公益域名作为党政群机关和事业单位的网上标识,其应用有助于公众通过网络了解政务及公共信息,推动政务信息公开工作,加快我国的电子政务建设。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算1.2万元,同比减少0.73万元,下降37.82%。此项经费主要用于本单位行政接待支出等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,县委编办的机关运行经费一般公共预算29.61万元,较2018年预算减少7.55万元,下降20.32%,主要原因是财政综合全县项目经费削减项目经费。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,县委编办政府采购预算总额0.6万元,其中:政府采购货物预算0.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,县委编办办公用房面积共131平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,县委编办实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款4万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨4万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)收益性支出:指为了促进企业的经营活动而发生的费用,包括销售和发货费用,财务费用。

(五)资本性支出:指和固定资产的取得、和这类资产盈利能力的增加相关的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

                                                                               中共富川瑶族自治县委员会机构编制委员会办公室

                                                                              2019年4月25日

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