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富川瑶族自治县公安局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-25 15:03     来源:政府办
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  目     录 第一部分  部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县公安局基本情况 (一)基本职能 富川瑶族自治县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门。主要任务是:在县委、县政府的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律,管理社会治安,惩治刑事犯罪分子,维护社会秩序,保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。 1.掌握研究敌情、社会治安和犯罪情况,制定公安保卫措施,发布有关通告、通令,宣布局部地区的治安紧急措施: 2.负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力、敌对组织和敌对分子的渗透颠覆、分裂、破坏活动进行的防范、侦察、打击以及情报工作; 3.负责对危害社会治安、破坏社会主义经济和其它刑事犯罪活动的预防、调查和取证、侦察、打击,搞好各项治安行政管理、户籍管理和城乡交通管理,执行治安处罚; 4.组织对各种犯罪分子及其嫌疑分子进行盘查、拘留、搜查、收容、逮捕,搞好预审工作和看守管理; 5.负责对县委、县城政府、上级领导机关在本县召开的重大会议和国家领导人及重要外宾来县的警卫工作; 6.负责对来县外宾和归国华侨,回乡港澳台胞的居留、旅行管理及国内公民因私出境的审批工作; 7.搞好公安保卫的武器装备管理及公安保卫科技的推广和使用;   8.搞好全县范围内的安全防范和公安基层组织建设及人口的分层管理; 9.负责全县的消防工作。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县公安局现有机构31个,其中:内设机构15个,包括刑事侦查大队、治安管理大队、城区警务大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、交通管理大队、指挥中心、政工室、纪检监察室、督察大队、户政大队、经济侦查大队、法制室,警务保障室;监管场所2个,为富川县看守所和富川县拘留所;派出所14个,包括富阳派出所、城关派出所、城南派出所、城北派出所、朝东派出所、柳家派出所、麦岭派出所、葛坡派出所、石家派出所、福利派出所、新华派出所、白沙派出所、莲山派出所、古城派出所。 二、编制状况及人员构成情况 富川瑶族自治县公安局现有编制203名(不含交管大队),其中:政法专项编制191名,事业编制12名,后勤编制2名。实有财政供养人数447人,其中行政在职189人,事业在职12人(含聘用人员控制数2人),离退休人员38人,编外(辅警)在职实有人数244人。具体情况如下:  (一)局机关22名。行政编制16人,事业编制4人,聘用人员控制数2人。财政供给单位实有人员29人,其中行政编制在职人员16人,事业编制1人,聘用人员控制数2人,编外在职实有人数10人。 (二)派出所228人。行政编制78人,事业编制3人,聘用人员控制数1人。财政供给单位实有人员267人。其中行政编制在职人员78人,事业编制3人,聘用人员控制数1人,编外在职实有人数185人。  (三)看守所32人。行政编制18人,事业编制5人。财政供给单位实有人员28人,其中行政编制在职人员18人,事业编制5人,编外在职实有人数5人。  (四)一线执法勤务及综合管理机构78人。行政编制77人,事业编制,2人。财政供给单位实有人员123人,其中行政编制在职人员77人,事业编制2人,编外在职实有人数44人。  (五)退休干部职工38人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表  (将表格导出后单独作为附件)。   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入5319万元,同比增加508万元,增长10.5%,其中: 1.一般公共预算拨款5319万元,同比增加508万元,增长10.5 %。其中:经费拨款4637万元,同比增加1009万元,增长27.81 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金120万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是:人员经费增加、项目资金增加。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %; (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出5319万元,同比增加508万元,增长10.5%。  按支出功能分类科目划分,共分为3: (1)一般公共服务支出2010301类科目 38 万元,占支出总预算 0.7%,同比增4万元,增长11.76%;增加原因:事务支出增加。 (2)公共安全支出2010302类科目 4428 万元,占支出总预算 83.24 %,同比增4 万元,增长 0.9 %;增加原因:一般行政管理事务、行政运行支出增加。 (3)住房保障支出科目 241 万元,占支出总预算4.5 %,同比增 34 万元,增长16.42 %;增加原因:住房改革支出、住房公积金支出增加。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出4330万元,占支出总预算的18.6%,同比增加1051万元,增长32%。 项目支出989万元,占支出总预算的18.6%,同比减少543万元,下降80.89 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出5319万元,同比(增加)508万元,(增长)10.5%,其中:基本支出4330万元,同比(增加)1051万元,(增长)32.05%;项目支出989万元,同比减少543万元,下降80.89 %。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.行政运行3439万元,同比增加547万元,增长18.91 %。原因是基本工资和津补贴标准等增加。其中:用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1660万元;用于本单位日常运转发生的基本支出1660万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1779万元。 (具体用途由单位根据实际情况填写) 2.一般行政管理事务420万元,同比增加414 万元,增长49.64%。原因是支出预算增加。其中:用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。 3.行政单位医疗120万元,同比增加33万元,增长37.93 %。原因是基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出增加(减少)。其中:用于主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类: 1.基本支出预算 基本支出预算 4330万元,占支出总预算81.4 %,同比增加1051 元,增长32.05 %。其中: 工资福利支出预算3688万元,占基本支出总预算85.17%,同比增加1025万元,增长38.49 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。   商品和服务支出预算637万元,占基本支出总预算14.71%,同比增加26万元,增长0.6 %。主要是商品和服务支出增加等原因。 对个人和家庭的补助支出预算5万元,占基本支出总预算 0.12 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 2.项目支出预算 项目支出989万元,占支出总预算18.6%,同比减少543万元,下降80.89 %。其中: 工资福利支出预算 3674万元,占项目支出预算137.9 %,同比增加1011万元,增长37.96%。主要是工资调整以及人员增加等原因。   (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如: 1.机关工资福利支出3674 万元  ,其中:①工资奖金津补贴1714万元;②社会保障缴费914万元;③ 住房公积金2414万元;③其他工资福利8042万元 2.对个人和家庭的补助支出5万元。 项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.户政、出入境证件费120万元。主要用于临时身份证、居民身份证、户口本、出入境证件费(签注证费)。 2.看守所在押人员伙食医疗费100万元。主要用于药品费6万元、伙食费38万元、电费6万元、水费12万元、人员工资18万元、日常用品20万元。 3.民警加班费80万元。 4.援疆工作队员生活补助7.5万元。主要用于工作人员差旅伙食补助。 5.城区警务大队业务经费60万元。主要用于差旅费、协助办理案件费、车辆维修费、汽油费、培训费。 6.看守所医务人员增拨发工资(2018年)15万元。 7.警犬基地日常专项经费5万元。 8.男性家族排查系统建设工作经费20万元。主要用于男性家族劳务费和材料费。 9.扫黑除恶20万元。主要用于办案差旅费。 10.桂财政法(2018)41号(广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年政法转移支付预算指标通知1)348万元、主用于要办理业务以及案件差旅费、协助办理案件费、车辆维修费、汽油费、宣传费、信息举报费等费用。 11.桂财政法(2018)41号(广西壮族自治区财政厅关于提前下达2019年政法转移支付预算指标通知2)214万元。主要用于业务装备。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。 (二)公务接待费2019年预算14万元,同比减少4万元,下降22.22%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公务用车运行维护等支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (四)公务用车运行维护费2019年预算19万元,同比减少1万元,下降5%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于我局制定出各项节能制度管理规定,强化公务车节油、车辆维修,实行了一车一卡,严格执行车辆淘汰制度,加快淘汰高能耗的车辆。此项经费主要用于开展一般公务活动使用车辆所发生的各项费用,包括公务用燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审年检费等支出。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明) 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算3439万元,较2018年预算减少(增加)547万元,下降(增长)18.91%,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额214 万元,其中:政府采购货物预算214万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,县公安局办公用房面积共23457平方米;共有机动车44辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车35辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款60万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨60万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 二、支出科目名词解释 1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4、一般公共服务支出:用于保障机关事业单位正常运转, 支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等  5、般公共服务支出:用于保障机关事业单位正常运转支持各机关单位履行职能,保障各机   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                    富川瑶族自治县公安局(盖章)

                                                                                                                  2019年4 月 25 日

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