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富川瑶族自治县民族宗教事务局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-25 16:08     来源:政府办
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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县民族宗教事务局基本情况

(一)基本职能

富川瑶族自治县民族宗教事务局,原名富川瑶族自治县民族事务局。2010年3月,在机构改革中,原设在县委统战部的县宗教事务局职能划入民族事务局,县民族事务局由此更名为县民族宗教事务局。

富川瑶族自治县民族宗教事务局是负责承办富川瑶族自治县民族宗教事务的县人民政府工作部门。其主要职是:贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规;组织开展民族与宗教理论、政策等重要课题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议;开展民族宗教政策、法律法规的宣教育工作,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况;掌握全县民族、宗教情况和动态,协调处理民族、宗教方面的重大事宜;指导乡(镇)人民政府及时正确处理民族宗教方面的问题,维护社会的稳定;参与制定少数民族和经济社会发展规划,研究发展少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见和建议,帮助少数民族解决特殊困难;依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由;引导宗教界广泛进行爱国主义教育,团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。(二)机构设置情况

富川瑶族自治县民族宗教事务局设有4个内设机构;办公室、经济社会发展股、政策法规股、行政审批办公室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县民族宗教事务局人员编制总数为6个,其中行政编制5个,机关后勤编制1个。实有财政供养人数5人,其中行政在职5人,机关后勤编制1个。离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数8人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入 105.87 万元,同比增加20.43 万元,增长 24  %,其中:

1.一般公共预算拨款 105.87  万元,同比增加 20.43 万元,增长  24   %。其中:经费拨款 105.87 元,同比增加 20.43 万元,增长 24  %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 元,同比增加(减少) 0 元,增长(减少) 0  %;收入增加(减少)的主要原因是无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

2.政府性基金拨款  0 元,同比增加(减少) 0 元,增长(下降) 0  %;收入增加(减少)的主要原因是无政府性基金拨款。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出 105.87 万元,同比增加 20.43万  元,增长 24 %  ,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为 类:

(1) 一般公共服务支出 8.3 万元,占支出总预算 27 %,同比增加 0.5 万元,增长7.63 %。支出增加的主要原因是人员增加引起工资(调资)的变动。

(2)社会保障和就业支出10.41万元,占支出总预算 13  %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0   %。

(3)卫生健康支出6.14万元,占支出总预算 7.3 %,同比增加(减少)2.75万元,增长 45  %。支出增加的主要原因是调资增加,行政单位医疗及公务员医疗补助等缴费支出同比增加。

(4)住房保障支出6.27万元,占总支出预算1 %,同比增加1.37万元,增加22 %。支出增加的主要原因是人员增加引起工资的变动。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出 78.87 万元,占支出总预算的 34 %,同比增加  26.43万元,增长 33 %。

项目支出 27 万元,占支出总预算的 25  %,同比减少6万元,下降22 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 105.87万元,同比增加 20.43万元,增长 24% ,其中:基本支出  78.87万元,同比(增加)26.43 万元,增长33 % ;项目支出 27万元,同比减少6 万元,下降 22  %。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.行政运行 55.05 万元,同比增加11.71万元,增长27 %。增加的原因是人员经费支出同比增加。其中:用于富川瑶族自治县民族宗教事务局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出46.58万元,用于富川瑶族自治县民族宗教事务局日常运转发生的基本支出8.47万元,按包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出,用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算 78.87万元,占支出总预算 34 %,同比增加 26.43 万元,增长33 %。其中:

工资福利支出预算69.41万元,占基本支出总预算 88 %,同比增加23.70万元,增长34  %。主要是工资调整以及人员增加。 

商品和服务支出预算 9.46万元,占基本支出总预算 12  %,同比增加 3.12元,下降 33  %。主要是基本支出预算办公室及其他费用相对增加。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出总预算 0 % ,同比增加(减少)0 元,增长(下降)0  %。

其他资本性支出预算0 元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少) 0 元,增长(下降)0  %。

2.项目支出预算

项目支出 27 万元,占支出总预算 0  %,同比减少6万元,下降 22  %。其中:

工资福利支出预算 0 元,占项目支出预算 0 %,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。 

商品和服务支出预算26.50万元,占项目支出预算 98  %,同比减少 6.5万 元,下降 24  %。主要是因为项目经费预算减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0 元,增长(下降) 0 % 。

其他资本性支出  0.5  万元,占项目支出预算 1.8 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.301 机关工资福利支出694120元 ,其中:①基本工资247872;②津补贴146232元;③奖金18556元;④伙食补助12000元;⑤机关事业单位基本养老保险缴费104132元;⑥职工基本医疗保险缴费31240元;⑦公务员医疗补助缴费29795元;⑧其他社会保障缴费13962元;⑨住房公积金62731元;⑩其他工资福利支出27600元。

2.302 其他商品和服务支出 基本支出94669元,其中:①办公费8000元;②邮电费8760元;③差旅费8000元;④公务接待费8000元;⑤工会经费9909元;⑥其他交通费用51000元;⑦其它商品和服务支出1000元。

3.对个人和家庭的补助支出0 元。

(四)项目支出

1.博物馆管理维护经费8万元,主要用于博物馆设备修缮2万元;电费1.5万元;日常维护1万元等维护配套运转经费;

2.补助县民族工作经费6万元,主要用于开展国家政策法律法规定、民族政法、文化、宣传教育等方面困难补助经费。其中办公费2万元;

3.第十五届中国瑶族盘王节学术研讨会论文集出版发行费6万元,主要用于第十五届中国瑶族盘王节学术研讨会论文集出版发行费用;

4.民族工作经费4万元,主要用于举办边界县区民族团结联谊活动经费、宣传文化、教育等方面困难补助经费。其中办公费1.6万元;

5.宗教工作经费3万元,主要用于参加各级工作会议差旅费及对寺院公益场所维修,推动民族宗教工作依法行政,促进民族团结和维护宗教稳定和谐等。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比(增加)减少 0 万元,(增长)下降 0 %,无因公出国(境)经费预算收入,无因公出国(境)经费预算支出。

(二)公务接待费2019年预算 3.50万元,同比减少1.50万元,下降 30 %,变动的主要原因是为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(三)公务用车购置费2019年预算 0 元,同比(增加)减少  0 元,(增长)下降 0 %,无公务用车购置费预算收入,无公务用车运行购置费预算支出。

(四)公务用车运行维护费2019年预算 0 元,同比(增加)减少 0 元,(增长)下降 0 %,无公务用车运行维护费预算收入,无公务用车运行维护费预算支出。

2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,富川瑶族自治县民族宗教事务局机关运行经费一般公共预算 9.46万元,较2018年预算增加 2.72万元,增长  40 %,主要原因是因人员变动增加,定额公务费同比增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额 0.5 万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0  元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县民族宗教事务局办公用房面积共82.96 平方米;共有机动车0 辆,价值0 元,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车0 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,;单位价值20万元至200万元大型设备 0 台,单位价值200万元以上大型设备  0  台。2019年,预算安排新建办公用房 0平方米,新建预算 0 元,预算安排购置大型设备 0 台,购置预算 0 元;预算安排购置机动车 0 辆,购置预算 0元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,富川瑶族自治县民族宗教事务局实行绩效目标管理的项目 1 个,为民族工作经费,涉及一般公共预算拨款4万元;纳入部门预算绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款 0 元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)收益性支出:指为了促进企业的经营活动而发生的费用,包括销售和发货费用,财务费用。

(五)资本性支出:指和固定资产的取得、和这类资产盈利能力的增加相关的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

 

                                                                                 富川瑶族自治县民族宗教事务局(盖章)

                                                                     2019年 4 月 25 日

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