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图书馆2019年部门预算及“三公经费”预算公开

2019-04-26 08:59     来源:富川县文广体局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、图书馆及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1、保存人类文化遗产,传承人类文明。 公共图书馆作为文化构建的重要组成部分,以保存当地文化记忆,实现文化传承为其独特的使命,它按照一定的原则全面系统地收集各种文献资源,通过选择收集、整理和提供具有地方特点的历史资料及各种地方文献资源,在传承独具特色的地方文化,发掘本地优秀发人文资源,服务地方的经济文化建设,以及提高公众对文化遗产的认识等方面发挥着重要的作用。 2、公共图书馆是文化构建的重要场所,提供活动的空间。 根据读者的需求有针对性地采集用户所需要的文献信息,并且可以充分利用各种现代化手段向用户快速传递信息为其提供知识服务。在网络环境下,文化构建的开展需要借助现代信息技术,依托网络平台,进行文化信息资源的数字化生产、储存、加工、传播,使社会公众能够方便、快捷、无障碍地获取各种文化知识和信息。保障了全体社会成员平等获取文化服务产品与信息的 3、开展文化娱乐活动,构建公共文化空间。 通过舒适自由的环境为社会公众提供丰富的精神文化产品,比如提供愉悦神经、放松心情、调整心态、激发活力的各种读书会、展览等活动。 (二)机构设置情况 图书馆现设有综合阅览室、少儿阅览室、电子阅览室和外借部4个服务窗口,1个行政办公室。4个服务窗口全年365天,每周63小时对公众开放。  二、人员构成情况 图书馆人员编制总数为  10 人,其中行政编制 0  人,事业编制  10 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0  人。实有财政供养人数  15人,其中行政在职 0  人,事业在职 8  人(含聘用人员控制数),离退休人员  7 人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 0  人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表  (将表格导出后单独作为附件)。   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入113万元,同比(增加)14.9万元,增长15%,其中: 1.一般公共预算拨款 113万元,同比增加14.9万元,增长15%。其中:经费拨款113万元,同比增加14.9万元,增长15 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加的主要原因是职工工资增加了。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是无政府性基金拨款。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出113万元,同比增加14.9万元,(增长)下降15%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为5: 1、一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)1.06万元占支出总预算1%,同比增加0.02万元,增长2%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; 2、文化体育与传媒支出86.81万元,占支出总预算77%,同比增加0.35万元,增长4%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; 3、社会保障与就业支出11.3万元,占支出总预算10%,同比增加11.3万元,增长100%。支出增加的主要原因是2018年的养老保险没有列入预算; 4、卫生与健康7.08万元占支出总预算6%,同比增加0.52万元,增长8%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; 5、住房与保障支出6.78万元占支出总预算6%,同比增加0.52万元,增长8%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出80.6万元,占支出总预算的72%,同比增加21.7万元,增长36%。 项目支出32.4万元,占支出总预算的28%,同比减少6.8万元,下降17 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出113万元,同比增加14.9万元,增长36%,其中:基本支出80.6万元,同比增加21.7万元,增长36%;项目支出32.4万元,同比减少28万元,下降17%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) (1)其他群众团体事务项1.06万元,占支出总预算1%,同比增加0.02万元,增长2%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (2)图书馆项67.21万元,占支出总预算59%,同比增加0.25万元,增长1%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (3)其他文化和旅游支出项19.6万元,占支出总预算17%,无增长; (4)机关事业单位养老保险缴费项11.3万元,占支出总预算10%,同比增加0.68万元,增长11%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (5)事业单位医疗保险项3.39万元占支出总预算3%,同比增加0.68万元,增长11%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (6)公务员医疗补助项3.63万元占支出总预算3%,同比增加0.68万元,增长11%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (7)其他医疗行政事业单位医疗支出项0.06万元,无增长; (8)在职工资房公积金6.78万元,占支出总预算6%,同比增加0.52万元,增长8%。支出增加的主要原因是职工总工资增加; (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类: 1.基本支出预算 基本支出预算 80.6万元,占支出总预算 71 %,同比增加21.72 元,增长36 %。其中: 工资福利支出预算75.26万元,占基本支出总预算93.37 %,同比增加20.76万元,增长38.09  %。主要是工资调整等原因。   商品和服务支出预算4.44万元,占基本支出总预算5.51%,同比减少0.82万元,增长22.65 %。主要是工资调整增加了支出。 对个人和家庭的补助支出预算0.94万元,占基本支出总预算 1 %,同比增加0.2万元,增长22%。主要是全区最低工资标准提高. 生活补助也提高了等原因增加了支出。 2.项目支出预算 项目支出 32.4万元,占支出总预算28%,同比减少6.8万元,下降)17%。其中: 工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。   商品和服务支出预算32.4万元,占项目支出预算100 %,同比减少6.8万元,下降17  %。主要大幅减少项目,节约开支等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如: 1.工资福利支出预算75.26万元,其中:①工资奖金津补贴46.69万元;②事业单位基本养老保险 11.3万元;③ 住房公积金6.78万元;④职工基本医疗保险3.39万元;⑤公务员医疗补助缴费3.63万元;⑥其他社会保险缴费1.87万元;⑦伙食补助1.6万元 2.商品和服务支出预算36.84万元,其中办公费0.1万元,水电费1.15万元,邮电费0.2万元,差旅费3.57万元,维护费3.11万元,招待费0.82万元,劳务费0.5万元,工会费1.06万元,公务用车维护费0.85万元,其他商品服务支出25.48万元 3.对个人和家庭的补助支出0.94万元。其中:遗属补助0.94万元, (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.工作经费-图书馆5万元,其中:电费1万元;差旅费1万元;维护费2万元;劳务费0.5万元;其他商品服务0.5万元。 2.购书费-图书馆7万元,其中:差旅费0.6万元;维护费0.5万元;公务接待费0.4万元;公务用车运行维护费0.3万元;其他商品服务5万元。 3.桂财教(2018)178号提前下达2019年免馆开放专项资金 -其他文化与旅游支出-其他商品服务支出19.6万元。 4.中西部公共文化保障资金县级配套资金-图书馆0.8万元,其中:差旅费0.17万元;维护费0.46万元;公务接待费0.12万元;公务用车维护费0.05万元。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。 (二)公务接待费2019年预算0.82万元,同比减少0.3万元,下降27%。此项经费主要用于接待馆际之间的业务来往与交流,上级业务单位的检查等支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%, (四)公务用车运行维护费2019年预算0.85万元,同比增加0.53万元,增长165%.增加此项费用支出是随着车辆的老化,维护费和车辆的保险费逐年递增的原因。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,富川县图书馆为全额拔款事业单位,故机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额7 万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,图书馆办公用房面积共996平方米;共有机动车1辆,价值18.5万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,图书馆实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款7万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨7万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 (请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。) 二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如: 基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。) 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表  

                                                                                                                              富川瑶族自治县图书馆

                                                                                                                               2019年 4 月 26 日

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