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富川瑶族自治县粮食局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-26 11:24     来源:富川粮食局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县粮食局及所属事业单位县储备粮管理中心基本情况 (一)基本职能 贯彻执行国家、自治区粮食工作的各项方针、政策、法律、法规。研究制定全县粮食发展的中长期发展规划和年度计划,负责拟定粮食流通体制改革和粮食企业改革方案并组织实施。负责对全县粮食流通的宏观管理。加强对粮食市场的调控,保持全县粮食供求总量基本平衡和相对稳定。确保粮食安全,稳定军粮供应渠道,做好军粮供应的服务工作。建立健全粮食储备制度,粮食风险基金制度,提出收储、轮换、动用县本级储备粮的建议,经批准组织具体实施。健全市场监测预警机制,会同有关部门拟订全县粮食应急预案。负责全县粮食行业指导。推进国有粮食购销企业改革,培育和规范粮食市场,建立统一开放、竞争有序的粮食市场体系。加强对行业协会和中介组织的指导、服务工作。组织行业的对外交流与协作。组织和指导全县粮食流通统计工作。负责粮食流通的监管和行政执法监督。对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动以及执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查,对粮食收购资格进行核查,健全粮食市场准入制度。加强对粮食质量的监管和粮食流通监督检查。强化对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理的职责。负责实施对全县种粮农民的直接补贴政策和最低收购价格政策的指导工作,建立和完善对种粮农民直接补贴的机制。负责储备粮管理工作。拟定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造计划,指导全县粮食储备管理工作,确保粮食安全。承担县人民政府交办的其他事项。 (二)机构设置情况 粮食局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是粮食局,局属非参照公务员管理全额事业单位是:储备粮管理中心。 粮食局机关本级内设机构:办公室、监督检查股、储运安全股、财会审计股共4个职能科室。 二、人员构成情况 县粮食局人员编制总数为12人,其中行政编制7人,事业编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数25人,其中行政在职7人,事业在职5人(含聘用人员控制数),离退休人员13人(其中享受离休待遇1人)。具体情况如下: (一)粮食局。行政编制7人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员13人(其中享受离休待遇1人)。 (二)储备粮管理中心。事业编制5人,其中在职人员5人,离退休人员1人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入468.72万元,同比增加117.36万元,增长33.40%,其中: 1.一般公共预算拨款 468.72万元,同比增加117.36万元,增长33.40 %。其中:经费拨款468.7万元,同比增加117.36万元,增长33.40 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;收入增加的主要原因是:项目支出对企业补助增加103.25万元;对事业单位经常性补助的工资福利支出增加14.11万元。 2.政府性基金拨款0万元。 3.未纳入预算管理的收入安排的资金 0 万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0 万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金  0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。 4.上年结余收入 0 万元。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出468.72万元,同比增加14.11万元,增长7.07%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为5: (1)一般公共服务支出:2012999科目其他群众团体事务支出1.93万元,占支出总预算0.04%,同比减少0.21万元;支出减少的主要原因是人员减少。 (2)卫生健康支出:2101101科目公务员医疗补助支出4.42万元,占支出总预算 0.09%,同比减少0.03 万元; 2101103科目行政单位医疗保险缴费开支6.10万元,占支出总预算1.30%,同比下降0.23万元;主要原因是人员减少。 (3)住房保障支出2210201科目住房公积金支出12.26万元,占支出总预算的2.62%,同比下降1.07万元。 (4)2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元,同比增加20.33万元,主要是去年不作预算。 (5)粮油物资储备事务423.62万元,占支出总预算的90.38%,去年同比増加96.41万元。其中:行政运行(粮油事务)168.62万元,占粮油物资储备事务的39.80%;其他粮油事务支出255万元,占粮油物资储备事务的60.20%;同比增加的原因是项目支出资金增加; 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出213.72万元,占支出总预算的45.60%,同比增加14.11万元,增长7.07%。 项目支出255万元,占支出总预算的54.40%,同比增加103.25万元,增长68.03 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出468.72万元,同比增加117.36万元,增长33.40%,其中:基本支出213.72万元,同比增加14.11万元,增长7.07%;项目支出255万元,同比增加103.25万元,增长68.03%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分 1.行政运行(22201010)174.62万元,其中168.62万元是基本支出,6万元是项目资金支出,同比减少0.84万元。其中:其中基本工资53.14万、津贴补贴19.47万、奖金2.38万、基础性绩效工资5.27万、奖励性绩效工资3.19万、伙食补助2.40万元、其他工资福利支出21.46万元;按规定的开支标准安排的办公费1.50万、水电费1万、邮电费1.37万、工会经费1.93万、其他交通费用5.88万、差旅费1.90万元、其他商品和服务支出0.36万元等日常公用经费支出。项目支出6万元主要方面是办公费用4.50万元;邮电费1.00万元;差旅费1.00万元;公务接待费3.00万元;其他商品服务支出2.00万元;根据国家有关规定对个人和家庭的补助支出离休费8.87万、退休费31.09万、遗属补助费5.93万、其他家庭补助0.55万元。 2.卫生健康支出10.62万元。其中:(1)行政单位医疗(2101101)开支 6.10万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 (2)公务员医疗补助(2101103)开支 4.42 万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 3.社会保障和就业支出(2080505)机关亊业单位基本养老保险缴费支出20.33万元;去年同比增加20.33万元,原因是去年没有做预算; 4.住房保障支出住房公积金(2210201)开支12.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 5.一般公共服务支出即其他群众团体事务支出(2012999)支出1.93万元,全部是基本支出,是根据在职职工工资总额按2%比例计提的工会经费。同比减少0.23万元,原因是人员减少。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类: 1.基本支出预算 基本支出预算 213.72万元,占支出总预算45.60%,同比增加14.11万元,增长7.07 %。其中: 工资福利支出预算153.34万元,占基本支出总预算71.75%,同比增加13.37万元,增长9.55%。主要是工资变化和社会保障和就业支出即机关事业单位养老保险缴费支出增加的原因。 商品和服务支出预算13.94万元,占基本支出总预算6.52%,与去年持平。 对个人和家庭的补助支出预算46.44万元,占基本支出总预算21.73%,同比增加0.76万元,增长1.66%。主要是离休费和退休补助费增加了支出。 其他资本性支出预算0万元。 2.项目支出预算 项目支出255万元,占支出总预算54.40%,同比增加103.25万元,增长68.03。其中: 工资福利支出预算0万元。 商品和服务支出预算16万元,占项目支出预算6.27 %,同比减少15.75万元,下降10.38%。主要是维俢费减少的原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元。 其他资本性支出 239万元,占项目支出预算93.73%,同比增加87.25万元,增长57.50%。主要是2019年产油大县奖励资金119万元和2019年产粮大县(粮食产后服务体系建设补助资金120万元)两个项目立项。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如: 1.机关工资福利支出153.34 万元,其中:①工资奖金津补贴83.44万元;②社会保障缴费 33.81 万元;③住房公积金12.23万元;④其他工资和福利支出23.86万元; 2.机关商品和服务支出29.94万元。其中办公费6万元;邮电费2.37万元;水电费2万元;差旅费6.40万元;公务接待费3万元;工会经费1.93万元;其他交通费用5.88万元;其他商品和服务支出2.36万元。 3.对企业补助支出即对粮食购销企业补助支出239万元。 4.对个人和家庭的补助支出46.44万元。其中:①离休费8.86万元;②退休费31.09万元;③遗属生活补助5.93万元;④其他对个人和家庭的补助0.55万元。 (四)目支出 1.库点管理费项目:安排资金10万元,弥补富川县粮食局经费不足,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费; 2.粮食质量检测与监管项目:安排资金6万元,主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出; 3.产油大县奖励资金项目:安排资金119万元,用于购置仓储设施,仓库维修; 4.粮食产后服务体系建设补助资金项目:安排资金120万元,建粮食加工厂房,购置烘干和加工粮食设备。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元。 (二)公务接待费2019年预算3万元,同比减少4万元,下降57.14%。此项经费主要用于认真执行公务接待制度,按中央八项规定办事支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,粮食局的机关运行经费一般公共预算29.94万元,较2018年预算减少15.57万元,下降34.50%。按统一规定的开支标准安排办公费6万元、水电费2万元、邮电费2.37万元、差旅费6.40万元、公务接待费3万元、工会经费1.93万元、其它交通费5.88万元、其他商品和服务支出2.36万元等日常公用经费支出。下降的主要原因是维修费减少17.10万元,公务接待费减少4万元,其他交通费减少1.68万元,办公费增加2.85万元,差旅费增加1.40万元,水电费增加1.40万元。 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,富川瑶族自治县粮食局办公用房面积共560平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,县粮食局实行绩效目标管理的项目4个,涉及公共财政预算拨款255万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目2个,涉及公共财政预算拨239万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、政府性基金拨款收入:是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。 3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、未纳入财政专户管理的事业收入:未纳入财政预算管理的,不用交税的收入。 5、其他收入:指除上述以外的收入。 二、支出科目名词解释 1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4、对个人和家庭的补助支出:指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、助学金和其他未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出等。 5、商品和服务支出:购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表  

                                                                                                                        富川瑶族自治县粮食局(盖章)

                                                                                                             2019年4月26日

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