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发改局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-26 11:28     来源:富川瑶族自治县发展和改革局
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           目    录         第一部分:部门概况         第二部分:2019年部门预算信息公开表         第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明         第四部分:其他重要事项的说明         第五部分:名词解释             第一部分:部门概况         一、发改局及所属事业单位基本情况        (一)基本职能        (一)、是贯彻执行国家国民经济和社会发展的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。        (二)、是负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议的部门。         (三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。         (四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制铁路、公路、民航、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全县工程咨询业发展。         (五)负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施自治区层面、市级层面和县级层面统筹推进重大建设项目;承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目;负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全县重大建设项目的布局和前期工作;对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;组织开展重大建设项目稽察。         (六)提出全县利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。         (七)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。         (八)拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。         (九)编制和组织实施全县西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。         (十)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全县医药卫生体制改革。         (十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草自治县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全县招标投标工作;牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。         (十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。         (十三)承办县人民政府交办的其他事项。         (二)机构设置情况         富川瑶族自治县发展和改革局共有局属单位3个,分别是:局属参照公务员管理事业单位1个:自治县国防动员委员会国民经济动员办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位2个:自治县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室。自治县重点项目建设管理办公室。         富川瑶族自治县发展和改革局内设5机构,分别是:1、办公室,2、国民经济综合规划和地区西部股(综合股),3、固定资产投资和重大项目建设股(投资股),4、产业发展股,5、医改办。         二、人员构成情况         发改局单位人员编制总数为20人,其中行政编制8人,事业编制12人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数20人,其中行政在职8人,事业在职12人(含聘用人员控制数),离退休人员10人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数11人。具体情况如下:         (一)发改局单位。行政编制8人,聘用人员控制数11人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中行政编制在职人员8人,离退休人员10人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数11人。            第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)         一、收支预算总表         二、收入预算总表         三、支出预算总表         四、财政拨款收支预算总表         五、一般公共预算拨款支出预算表         六、政府性基金预算拨款支出预算表         七、财政拨款支出经济分类预算表         八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表         九、一般公共预算拨款基本支出预算表         十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表         十一、国有资本经营预算支出表         十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表         十三、2019年度部门项目支出绩效申报表            第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明          一、2019年收支总体情况          (一)收入预算说明         2019年部门预算总收入565.45万元,同比增加197.03万元,增长53.48%,其中:         1.一般公共预算拨款 45万元,同比增加197.03万元,增长53.48%。其中:经费拨款565.45万元,同比增加197.03万元,增长53.48%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。         2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。         (二)支出预算说明         2019年部门预算总支出565.45万元,同比增加197.03万元,增长53.48%,其中:         按支出功能分类科目划分,共分为6类:        (1)一般公共服务支出365.69万元,占支出总预算64.67%,同比增加26.79万元,增长7.9%。支出增加的主要原因是增加了公共服务支出。        (2)社会保障和就业支出68万元,占支出总预算8.38%,同比增加30.68万元。增长100%。支出增加原因是社会保障和就业项目增长了。        (3)卫生健康支出17.73万元,占支出总预算4.85%,同比增加17.73万元,增长100%。原因是缴纳基数增高。         (4)节能环保支出127.37万元,占支出总预算34.83%,同比增长115.56万元,增长978.49%。原因是节能项目增多。         按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。         基本支出235.42万元,占支出总预算的41.6%,同比增加54.44万元,增长30.08%。         项目支出330.03万元,占支出总预算的58.36%,同比增加142.59万元,增长76.07 %。         二、2019年部门财政拨款支出预算情况         2019年度财政拨款支出565.45万元,同比增加197.03万元,增长53.48%,其中:基本支出235.42万元,同比增加54.44万元,增长30.08%;项目支出330.03万元,同比增加142.59万元,增长76.07%。具体支出预算如下:         (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分         1.行政运行190.62万元,同比增加4.06万元,增长2.18 %。增加的原因是各支出均有所增长。其中:用于发改局单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出165.62万元;用于发改局单位日常运转发生的基本支出25万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。          2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0 %。         3.战略规划与实施20万元,同比增加20万元,增长100%。增加的原因是战略规划与实施方面有所增加。其中:用于战略规划实施20万元。         4.其他发展和改革实务支出152.18万元,同比增加3.91万元,增长2.64%。增加原因是发展和改革事物增多。其中:用于发展和改革实务152.18万元。         5.其他群众团体实务支出2.9万元,同比增加0.05万元,增长1.69%,增加原因是经费开支增加。其中:用于单位工会支出。         6.机关事业单位基本养老保险缴费支出68万元,同比增加30.68万元,增长100%,增长原因是增加社会保障和就业支出。其中:用于社会保障和就业支出30.68万元。         7.行政单位医疗20万元,同比增加2.11万元,增长29.76%。增加的原因是公务员医疗补助有所增长。其中:用与行政单位医疗9.20万元。         8.公务员医疗补助41万元,同比增加3.68万元,增长77.80%,增长的原因是缴费基数增高。其中:用于公务员医疗不至于8.41万元。         9.其他行政事业单位医疗支出12万元,同比增加0.12万元,增长100%,增长的原因是单位医疗补助提高。其中:用于其他行政事业单位医疗支出0.12万元。         10.其他风沙荒漠治理支出37万元,同比增加127.37万元,增长100%,原因是石漠化建设。其中:用于其他风沙荒漠治理支出127.37万元。         11.农村基础设施建设48万元,同比增加5.48万元,增长100%,原因是增加了农村设施的建设。其中:用于农村基础设施建设5.48万元。         12.住房公积金49万元,同比增加0.79万元,增长了4.46%,增长的原因是住房公积金提高。其中:用于住房公积金18.49万元。         (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:         1.基本支出预算         基本支出预算 235.42万元,占支出总预算 41.63 %,同比增加54.44 元,增长 30.08  %。其中:         工资福利支出预算207.73万元,占基本支出总预算 88.24 %,同比增加47.94万元,增长  30 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。          商品和服务支出预算52.43万元,占基本支出总预算22.27%,同比增加7.56万元,增长12.60 %。主要购买商品和增加服务等原因增加了支出。         对个人和家庭的补助支出预算0.26万元,占基本支出总预算  0.11 %,同比增加(下降)0万元,增长(下降)0 %。          其他资本性支出预算28万元,占基本支出总预算11.89 %,同比增加13.16万元,增长88.68%。主要是用于其他支出方面增加等原因增加了支出。         2.项目支出预算         项目支出 330.03万元,占支出总预算56.36%,同比增加142.59万元,增长76.07%。其中:         工资福利支出预算0万元,占项目支出预算 0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。          商品和服务支出预算25万元,占项目支出预算7.57%,同比增加14.07万元,增长 36.01  %。主要办公费,印刷费、差旅费增长等原因。         对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。         其他资本性支出 295.98万元,占项目支出预算89.68%,同比增加147.61万元,增长99.49 %。主要是设备购置,设施建设增加等原因。         (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为6类。如:         1.机关工资福利支出192.5万元  ,其中:①工资奖金津补贴108.77万元;②社会保障缴费 52.96万元;③住房公积金18.49万元;④其他工资福利支出12.28万元。         2.机关商品和服务支出52.43,其中:①办公经费35.98万元;②会议费2.4万元;③培训费3.5万元;④公务接待费3万元;⑤维护(修)费2.2万元;⑥其他商品和服务支出5.35万元。         3.机关资本性支出295.98,其中:①基础设施建设132.85万元;②设备购置135.13万元;③其他资本性支出28万元;         4.对事业单位经常性补助15.23万元,其中:①工资福利支出15.23万元。         5.对个人和家庭的补助支出0.26万元。其中:①对个人和家庭补助0.26万元。         6.其他支出9.05万元。         (四)项目支出         1.机关商品和服务支出25万元,其中:①办公经费14万元;②会议费5万元;③培训费2.5万元;④公务接待费2万元⑤维护(修)费1万元;⑥其他商品和服务支出4万元。         2.机关资本性支出295.98,其中:①基础设施建设132.85万元;②设备购置135.13万元;③其他资本性支出28万元;         3.其他支出9.05万元。         三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况        (一)因公出国(境)经费2019年预算3万元,同比减少8万元,下降21.05%。        (二)公务接待费2019年预算3万元,同比减少8万元,下降21.05%。        (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。         (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。         四、2019年政府性基金预算支出预算情况         2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。               第四部分:其他重要事项的说明         一、机关运行经费情况说明          2019年,发改局单位的机关运行经费一般公共预算52.43万元,较2018年预算增加7.56万元,增长12.60%,主要原因是办公经费增加了。         二、政府采购情况说明         2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。         三、国有资产占有使用情况说明         目前,发改局办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。         四、关于2019年预算绩效情况说明         2019年,发改局(单位)实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。                 第五部分:名词解释          一、入科目名词解释        (一)、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。        (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。        (三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。        (四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。        (五)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。        (六)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。        (七)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。        (八)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。          二、支出科目名词解释        (一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。        (二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        (四)、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。         (五)、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。         三、“三公”经费         纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。         四、机关运行经费         为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。           附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                          富川瑶族自治县发展和改革局

                                                                                                                             2019年 4月 26日

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