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富川瑶族自治县人大办2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-26 17:13     来源:政府办
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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县人大办基本情况

(一)基本职能

(一)自治县人大常委会办公室

1.贯彻落实自治县人大及其常委会、主任会议和党组会议的各项决议和决定,做好督办、查办工作。

2.承担自治县人大及其常委会会议、主任会议及其他有关工作会议的筹备和会务工作。

3.做好文件材料起草、审核、打印、校对、分发和会议记录,编制文件汇编、自治县人大常委会公报。

4.围绕常委会会议的有关议题开展调查研究,为常委会审议和决定事项服务。

5.负责上传下达工作。

6.协调各工作委员会的工作关系,负责人大常委会机关日常工作。

7.负责人民代表大会制度、人大工作宣传。

8.负责人大常委会机关档案、印章管理和保密工作。

9.负责人大常委会机关劳动人事和行政事务的管理。

10.承办人大常委会和主任会议交付的其他事项。

(二)自治县人民代表大会法制与内务司法委员会

1.联系县人民法院、人民检察院、公安局、司法局、监察局、人力资源和社会保障局、民政局、安全生产监督管理局、食品药品监督管理局等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本专门委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施,并向自治县人民代表大会提出报告。

3.对自治县人大常委会交付的与专门委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本专门委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本专门委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议、评议的报告进行初审。

6.承办自治县自治条例的修改和与本专门委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院召开的有关的重要工作会议。

8.对司法机关呈报的关于对自治县人大代表实行拘留、拘捕刑事审判及其它人身自由措施的请示,提出审议意见并向自治县人大常委会报告。

9.对司法机关办理的有关案件进行监督,对其中的重要问题和案件进行跟踪督办,并向自治县人大常委会提出报告。

10.受理本级人大代表和群众的来信来访,办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

11.负责搞好与上级人民代表大会对应委室的联系。

12.负责本专门委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

13.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。

(三)自治县人民代表大会财政经济委员会

1.联系县发展和改革局、财政局、经济贸易局、审计局、统计局、工商行政管理局及电信、金融、保险机构等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责督促检查本专门委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本专门委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本专门委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本专门委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议、评议的报告进行初审。

6.承办与本专门委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,专门委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本专门委员会提出的申诉和意见。

9.负责搞好与上级人民代表大会对应委室的联系。

10.负责本专门委员会文件和常委会相关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议及常委会领导交付的其他事项。

(四)自治县人大常委会教科文卫与民族工作委员会

1.联系县卫生和计划生育局、教育局、文化广播电视体育局、民族宗教事务局等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本工作委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本工作委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本工作委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本工作委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议的工作报告进行初审。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

9.负责做好与上级人大常委会对应委室的工作联系。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。

(五)自治县人大常委会选举联络工作委员会

1.联系各乡镇人大,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责人大代表的选举工作,接待受理有关选举方面的咨询,做好选举的组织工作和出缺代表补选的组织工作。

3.负责自治县人大代表和驻本县的自治区、贺州市人大代表的联系工作,指导代表小组开展活动,做好代表活动的组织安排和活动情况的收集、整理和汇报,总结交流代表工作的经验。

4.负责代表议案、建议、批评和意见的收集、整理和转办、督办工作。

5.负责草拟代表议案、建议、批评和意见转办、督办情况的报告,总结交流议案、建议、批评和意见办理工作经验。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作和本县贯彻实施《代表法》及其相关法律法规的情况进行调查研究,撰写调研报告。

8.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

9.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.负责做好与上级人大常委会对应联系的委室。

12.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。

(六)自治县人大常委会农业农村与环资城建工作委员会

1.联系县农业局、水利局、环境保护局、住房和城乡建设局、交通运输局、国土资源局、扶贫开发办公室等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本工作委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本工作委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本工作委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本工作委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议的工作报告进行初审。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

9.负责搞好与上级人大常委会对应委室的联系。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。(二)机构设置情况

富川瑶族自治县人大办共有所属单位 1  个。其中行政单位   1个,局属参照公务员管理事业单位  0 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 0  个。行政单位是富川瑶族自治县人大办,局属参照公务员管理事业单位分别是:无。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:无。

富川瑶族自治县人大办机关本级内设机构:自治县人大组织机构统一设置为“一室三专委三工委”。

自治县人民代表大会工作机构:

1.自治县人民代表大会法制与内务司法委员会;

2.自治县人民代表大会财政经济委员会;

3.自治县人民代表大会建设工作委会会。

自治县人民代表大会常务委员会工作机构:

4.自治县人民代表大会常务委员会办公室;

5.自治县人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会;

6.自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会;

7.自治县人民代表大会常务委员会农业农村与环资城建工作委员会。 

共7个职能工委专委。 

二、人员构成情况

富川瑶族自治县人大办人员编制总数为18人,其中行政编制 17人,机关后勤服务事业编制 1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 42 人,其中行政在职 20人,事业在职  1 人(含聘用人员控制数),离退休人员 21 人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 2人。具体情况如下: 

(一)富川瑶族自治县人大办。行政编制 17 人,聘用人员控制数  2 人,财政供给单位编制内实有人员 42 人,其中行政编制在职人员  21人,离退休人员 21  人(其中享受离休待遇   0人)。编外在职实有人数2 人。 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年部门预算总收入480.73万元,同比减少120.16万元,下降20%,其中:

1.一般公共预算拨款 480.73万元,同比减少120.16万元,下降20%。其中:经费拨款480.73万元,同比减少120.16万元,下降20 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。收入减少的主要原因项目支出同比减少150万元,人大常委会会议表决系统经费,人大代表及基层人大干部能力培训费,革命老区建设促进会经费的财政拨款减少。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

(二)支出预算说明

2019年部门预算总支出480.73万元,同比减少120.16万元,下降20%.

按支出功能分类科目划分,共分为4:

一、(201)一般公共服务支出388.97万元,占支出总预算80.91%,同比减少164.25万元,下降29.69 %;支出减少的主要原因是减少的人大常委会会议表决系统经费,人大代表及基层人大干部能力培训费,革命老区建设促进会经费等财政拨款预算支出。

二、(208)社会保障和就业支出41.06万元,占支出总预算8.54%;

三、(210)卫生健康支出25.97万元,占支出总预算5.40%,同比增加6.29万元,增长31.96 %;增加的主要原因是工资总额增长,计缴基数增加。

四、(221)住房保障支出 24.73万元,占支出总预算5.14%,同比减少3.26万元,下降11.65 %。减少的主要原因是人员减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出325.73万元,占支出总预算的67.76%,同比增加29.84万元,增长10.08%。

项目支出155万元,占支出总预算的32.24%,同比减少150万元,减少49.18 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出480.73万元,同比减少120.16万元,下降20%,其中:基本支出325.73万元,同比增加29.84万元,增长下降10.08%;项目支出155万元,同比减少150万元,下降49.18%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1.201一般公共事务支出388.97万元同比,减少164.24万元,下降29.69%,减少的原因是大幅减少办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等费用支出预算。其中:县人大办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出159.88万元;用于县人大办日常运转发生的基本支出70万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.45万元。

2.2010101行政运230万元,全部为基本支出,同比减少16.55万元,下降6.71 %。减少的原因是办公经费大幅下降。主要用于县人大办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出159.88万元;用于县人大办日常运转发生的基本支出70万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.45万元。 

3.2010102一般行政管理事务90万元,全部是项目支出,同比减少117万元,下降56.52 %;减少的主要原因是用于县人大办日常运转发生的经费减少,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护、财经预、决算审查费、人大常委会组成人员活动经费等费用预算支出下降。

4.2010104人大会议25万元,为项目支出,同比减少12万元,下降32.43%。减少的原因是减少召开自治县第九届人民代表大会第四次会议经费。

5.2010105人大立法经费10万元,为项目支出,去年没有该项预算,主要用于自治县《古村落保护条例》修订的调研经费及相关的考察学习费用。

6.2010107人大代表履职能力提升10万元,为项目支出,同比减少10万元,下降50%。增加(减少)的原因是主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出下调。

7.2010108代表工作20万元,为项目支出,同比减少18万元,下降47.36%,减少的原因是用于县人大代表开展各类视察等方面的支出减少。

8.2012999其他群众团体事务支出3.93万元,是基本支出,人大机关工会按规定计提的工会经费的支出。

9.208社会保障和就业支出41.06万元,是基本支出,需上缴社保局的就业(失业)保障金。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.64万元,为基本支出,是按国规定上缴的机关公务员养老保险单位部分。

11.210卫生健康支出25.97万元,为基本支出,是根据自治区统一规定,按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

12.2101101行政单位医疗12.32万元,为基本支出,是根据自治区统一规定按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

13.2101103公务员医疗补助13.49万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

14.2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元。

15.221住房保障支出24.73万元,为基本支出,主要为上缴的住房公积金单位部份。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

基本支出预算

1.301机关工资福利支出预算274.30万元,占基本支出总预算84.21  %,同比增加19.54万元,增长7.67 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

2.302商品和服务支出预算49.98万元,占基本支出总预算15.74%,同比增加10.4万元,增长原因主要是办公经费等增加了支出。

3.303对个人和家庭的补助支出预算x万元,占基本支出总预算   %,同比增加(减少)x万元,增长(下降)x %。主要是…. 等原因增加(减少)了支出。

项目支出预算

1.302商品和服务支出预算151万元,占项目支出总预算97.42%,同比减少109万元,下降58.08 %。其中:办公经费下降46万元,差旅费下降11.5万元,会议费下降12万元,培训费下降11万元,其他经费都不同程度下降。 2.310资本性支出预算4万元,占项目支出总预算2.58 %,同比减少41万元,下降91.11 %。主要是办公设备购置减少了支出。该项设备购置费是会议表决系统需增加的视频设备。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出274.3万元  ,其中:①工资奖金津补贴167.52万元;②社会保障缴费72.33 万元;③ 住房公积金24.73万元;④其他工资福利支出9.72万元。

2.机关商品和服务支出200.98万元,其中:①办公经费120万元;②会议费25万元;③委托业务费5万元;④公务接待费11.5万元;⑤公务用车运行维护费15万元;⑥其他商品和服务支出10.48万元。

3.机关资本性支出4万元,其中设备购置费4万元。

4.对个人和家庭的补助支出1.15 万元。其中:①社会福利和救助0.93万元;②其他对个和家庭补助0.5万元。

(四)项目支出

1.一般行政管理事务90万元,同比减少117万元,下降56.52 %;主要用于县人大办日常运转发生的经费,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、公务接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护、财经预、决算审查费、人大常委会组成人员活动经费等经费。

2.人大会议25万元,该项支出为召开自治县第九届人民代表大会第四次会议经费。

3.人大立法经费10万元,去年没有该项预算,主要用于自治县《古村落保护条例》修订的调研经费及相关的考察学习费用。

4.人大代表履职能力提升10万元,同比减少10万元,下降50%。主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.代表工作20万元,同比减少18万元,下降47.36%,用于县人大代表开展各类视察等方面的支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元。

(二)公务接待费2019年预算11.5万元,同比增加1.5万元,增长15%,增长原因本年度上级调到我县调研接待预计比上年增多。此项经费主要用于接待上级到我县开展调研和执法检查等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元;

(四)公务用车运行维护费2019年预算15万元,同比减少15万元,下降25%。此项经费主要用于人大机关保留的4辆公务用车的正常运转支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,县人大办的机关运行经费一般公共预算230万元,较2018年预算减少13.55万元,下降7.5%,机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额4 万元,其中:政府采购货物预算4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县人大常委办公室办公用房面积共   950平方米;共有机动车 4辆,价值 87.83 万元,其中,领导干部用车  0 辆,一般公务用车  4 辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车 0  辆,其他用车  0 辆,其他用车主要无;单位价值20万元至200万元大型设备0  台,单位价值200万元以上大型设备 0  台。2017年,预算安排新建办公用房  0 平方米,新建预算 0  万元,新建办公用房的原因是无 ;预算安排购置大型设备  0 台,购置预算  0 万元;预算安排购置机动车  0 辆,购置预算 0  万元,购置的机动车无。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,富川瑶族自治县人大常委办公室实行绩效目标管理的项目 八 个,为人大办人大代表之家建设及活动学习考察费、革命老区建设促进会经费、财经预、决算审查经费、专项业务费、富川人大常委会会议表决系统经费、县人大例会及人大常委会议费、人大代表主基层人大干部能力提升培训费、县人大代表活动经费,涉及一般公共预算拨款155万元;纳入部门预算绩效评价的项目 1个,涉及一般公共预算拨款 80 万元。

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

 

                                                                                       富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

                                                                                   2019年 4 月26 日

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