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富川瑶族自治县住房和城乡建设局 2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

2019-04-26 17:33     来源:富川县住建局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、单位基本情况 (一)基本职能 (一)贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房和房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。           (二)指导全县建筑活动,规范建筑市场行为。(三)指导全县城乡规划、城市勘察和市政工程测量工作。(四)指导全县城乡建设管理工作,推进城镇化建设的发展,指导小城镇改革、试点工作。(五)指导全县村镇的规划、建设、管理和试点工作,推进村镇建设的发展;指导村镇规划的编制与监督实施,负责指导村镇风貌改造和农村危房改造工作。(六)负责保障性住房规划建设和房地产业行业管理。(七)负责全县工程勘察设计的统一监督管理。(八)负责全县建设科技管理工作,制订建设系统科技发展规划、指导新技术、新产品开发及推广应用和技术改造工作;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。(九)制订全县建设系统人才培养规划;指导和管理本系统职工队伍的培训和继续教育。 (二)机构设置情况 县住建局共有局属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。行政单位是县住建局;局属参照公务员管理事业单位是县质安站;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县廉租办、县建安劳保站、县城乡规划管理所、县房地产管理所;局属非参照公务员管理自收自支事业单位是县建筑设计室。  县住建局机关本级内设机构:办公室等共8个职能科室。  二、人员构成情况 县住建局人员编制总数为31人,其中行政编制11人,事业编制20人。实有财政供养人数44人,其中行政在职11人,事业在职20人,离退休人员13人。具体情况如下:  (一)行政编制11人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员11人,离退休人员13人。 (二)事业编制20人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员20人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入2774.14万元,同比减少377.97万元,下降12.00%。减少的主要原因2018年是我县脱贫攻坚年,项目较多,特别是在农村危房改造及扶贫项目上投入较大,2019年项目较2018年有所减少,项目资金投入减少,与之配套的人员经费及项目工作经费也相应减少,因此收入减少。其中: 1.一般公共预算拨款 2714.14万元,同比减少377.97万元,下降13.93 %。其中:经费拨款1114.14万元,同比增加764.33万元,增长218 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少85.31万元,减少100 %。其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金 0 万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;提前下达资金金1600.00万元,同比减少1056.99万元,减少39.78%,2019年项目较2018年有所减少,项目资金投入减少。 2.政府性基金拨款60.00万元,同比增加0万元,与2018年持平。 3.未纳入预算管理的收入安排的资金 0 万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0 万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金 0 万元,上级补助收入 0 万元,其他收入 0 万元。 4.上年结余收入 0 万元。 (二)支出预算说明 2019年支出总预算 2774.14万元,同比减少377.97万元,下降12.00%,其中: 1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: (1)一般公共服务支出5.79万元,占支出总预算的 0.21%,同比增加0.49万元,增长9.25%。 (2)社会保障和就业支出62.32万元,占支出总预算的2.25%,同比增加62.32万元,增长100%。 (3)卫生健康支出33.89万元,占支出总预算的1.22%,同比增加22.31万元,增长192.83%。 (4)城乡社区支出2404.69万元,占支出总预算的86.68%,同比增加1967.67万元,增长450.25%。 (5)住房保障支出267.45万元,占支出总预算的9.64%,同比减少1821.32万元,下降87.20%。  按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算 基本支出463.25万元,占支出总预算的16.70%,同比增加113.44万元,增长32.43%。其中:工资福利支出预算420.98万元,占基本支出预算的90.88%,同比增加101.81万元,增长31.90%;商品和服务支出预算33.71万元,占基本支出预算的7.27 %,同比增加5.38万元,增长19.00%;对个人和家庭的补助支出预算8.57万元,占基本支出预算的1.85%,同比增加6.25万元,增长269.40%。 (2)项目支出预算 项目支出2310.89万元,占支出总预算的83.30%,同比减少491.41万元,下降 17.54 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出 2774.14万元,同比减少377.97万元,下降12.00%。其中:基本支出 463.25万元,同比增加 113.44万元,增加 32.43%;项目支出 2310.89 万元,同比减少491.41万元,下降 17.54 %。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 1.行政运行(人大事务)0.20万元,同比增加0.20万元,增长100 %。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要用于房管所日常运转发生的费用支出。 2.群众团体事务支出5.59万元,同比增加0.29万元,增长5.47%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要用于单位其他群众团体事务的支出。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.07万元,同比增加59.07万元,增长100%。增加的原因是:原单位基本养老保险由县社保局直接从财政统发工资中扣除,现拨到各单位自行缴纳。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。 4.一般行政管事务支出3.25万元,同比增加3.25万元,增长100%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。 5.行政单位医疗支出13.01万元,同比增加3.56万元,增长37.67%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。 6.事务单位医疗支出4.71万元,同比增加1.54万元,增长48.58%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。 7.公务员医疗补助15.93万元,同比增加7.52万元,增长89.42%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出且2019年工资基数提高,公务员医疗补助也相应提高。主要用于缴纳行政及事业人员医疗保险。 8.其他行政事业单位医疗支出0.24万元,同比增加0.24万元,增长100%。增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要用于缴纳行政机关单位人员医疗保险。 9.行政运行(城乡社区管理事务)支出354.57万元,同比增加62.86万元,增长21.55%,增加的原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。其中:基本支出324.57万元,项目支出30.00万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 10.其他城乡社区管理事务支出89.90万元,同比增加89.90万元,增长100%,增加的原因是:2019年新增项目。主要用于本单位县城调整公路引路工程施工进度款的支付。 11.城乡社区规划与管理支出185.84万元,同比增加185.84万元,增长100%,增加的原因是:2019年新增项目。其中基本支出1.14万元,项目支出184.70万元。主要用于县城城乡规划与管理方面的支出,如朝东岔山村、城北朝阳村的规划设计、县城规划建设区域编制和调整控制性规划编制、县城总体规划编制等。 12.小城镇基础设施建设支出52.50万元,同比增长52.50万元,增长100%,增加的原因是:2019年新增项目。主要用于城市基础设施建设方面的支出,如朝东镇福溪历史文化名村验收命名整治项目。  13.其他城乡社区公共设施支出1644.24万元,同比增长1644.24万元,增长100%,增加的原因是:2019年新增项目。主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出,如富阳镇古明城东门桥改造项目、2019农村人居环境基础设施建设项目等。  14.其他城乡社区支出17.64万元,同比增长17.64万元,增长100%,增加的原因是:2019年新增项目。主要用于其他城乡社区方面的支出,如朝东岔山村传统村落保护发展规划项目。 15.农村危房改造支出63.00万元,同比减少1993.99万元,下降96.94%,减少的原因是:至2018年底,农村危房改造项目已基本完成,农村贫困家庭的住房问题已基本解决,2019年危房改造数量已大大减少,因此支出减少。主要用于全县范围内农村危房改造的支出。 16.公共租赁住房支出168.91万元,同比增加108.91万元,增长181.52%,增加的主要原因是:2018年我单位只负责对廉租住房进行运营维护,但2019年把全县的公租房也归属我单位管理,所以费用增加。 17.住房公积金支出:35.55万元,同比增加3.77万元,增长11.86%,增加的主要原因是:增加了二层机构房地产管理所的费用支出。主要是用于单位职工的住房公积金缴纳。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为: 1.基本支出预算  基本支出463.25万元,占支出总预算的16.70%,同比增加113.44万元,增长32.43%。其中: 工资福利支出预算420.98万元,占基本支出预算的90.88%,同比增加101.81万元,增长31.90%;增加的主要原因是:增加了二层机构房管所的人员工资福利支出及正常的工资调整及人员增加。 商品和服务支出预算33.71万元,占基本支出预算的7.27 %,同比增加5.38万元,增长19.00%;增加的主要原因是:增加了二层机构房管所的人员经费支出。  对个人和家庭的补助支出预算8.57万元,占基本支出预算的1.85%,同比增加6.25万元,增长269.40%。增加的要主原因是:增加了二层机构房管所的经费支出。 2.项目支出预算 项目支出2250.89万元,占支出总预算的81.14%,同比减少491.41万元,下降 17.92 %。其中: 工资福利支出预算0.00万元,占项目支出预算0 %,与去年持平。 商品和服务支出预算28.00万元,占项目支出预算1.24%,同比减少50.31万元,下降64.24 %。主要原因是项目投入少,人员及办公经费相应减少。 对个人和家庭的补助支出预算1.0万元,占项目支出预算0.05%,同比减少2057.99万元,下降99.95 %。主要是2019年此类项目无投入。 资本性支出(基本建设)620.89万元,占项目支出预算27.58%,同比增加620.89万元,增长100 %。主要是2019年新增项目。 资本性支出1601.00万元。占项目支出预算71.13%,同比增加996.00万元,增长164.63%。主要是2019年此类项目减少。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为6类。如: 1.机关工资福利支出293.99 万元  ,其中:①工资奖金津补贴138.99 万元;②社会保障缴费74.38 万元;③住房公积金26.14万元;④其他工资福利支出54.48万元 2.机关商品和服务支出45.63 万元  ,其中:①办公经费38.41 万元;②会议费1.60 万元;③培训费1.60万元;④委托业务费0.5万元;⑤公务接待费1.0万元;⑥维(护)修费0.7万元;⑦其他商品和服务支出1.83万元。 机关资本性支出(一)1601.00万元,其中:①设备购置1.0万元;②其他资本性支出1600.00万元。 机关资本性支出(二)620.89万元,其中:①基础设施建设311.31万元;②其他资本性支出309.58万元。 5.对事业单位经常性补助支出143.06万元, 其中:①工资福利支出126.99万元;②商品和服务支出16.08万元。 6.对个人和家庭的补助支出9.57 万元。其中:①社会福利和救助2.32万元;②其他对个人和家庭补助7.24万元。 项目支出: 1.2019年补充工作经费(基金安排)00万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的发放的津补贴等、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 2.2019年补充工作经费30万元,主要用于二层机构房地产管理所的白蚁防治费、室内电线线路更新改造以及单位本级的根据国家规定的发放的津补贴等、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 3.朝东岔山村传统村落保护发展规划项目,支出64万元,该项目主要实施内容为:对传统民居和环境要素修缮,道路等设施建设,完善朝东镇岔山村传统村落保护及乡土特色基础设施建设,加快新农村建设。 4.富川县朝东岔山村、城北镇朝阳村规划设计项目,支出64万元,该项目实施的主要内容为:对富川瑶族自治县朝东镇岔山村传统村落保护发展规划、富川瑶族自治县城北镇朝阳村美丽乡村精品村建设规划进行编制,出已完成规划评审,需按合同约定支付工程进度款。  5.富川县朝东镇福溪历史文化名村验收命名整治工程,支出52.50万元,该项目主要实施内容为:对朝东镇福溪村进行基础设施建设、绿化、亮化等工程。该项目已审计完成,审计金额145.5万元,已支付工程款93万元,尚有缺口资金52.5万元待支付。 6.富川县富阳镇古明城东门桥改造项目前期服务,支出44.24万元,该项目主要实施内容为:对富阳镇古明城东门桥改造项目实施工程勘察、测绘、可研评审等前期工作,为东门桥项目的实施提供前期服务。 7.富川县公租房建设项目,支出168.91万元,该项目主要实施内容为:对全县范围内的公租房按合同约定支付工程进度款。其中葛坡公租房项目14.97万元,工业集中区管委公租房项目48.65万元;环卫站公租房项目12.11万元;卫生院公租房项目93.18万元。  8.富川县县城规划建设区域编制和调整控制性详细规划编制服务项目,支出146.40万元,该项目主要实施内容为:县城25.5平方公里规划区控规全覆盖规划编制服务,该规划的完成将使城郊扶贫安置规划许可及施工许可有法可依,确保扶贫攻坚取得成功,同时是贯彻落实自治区党委、人民政府《关于加强城市规划建设管理工作的意见》(桂发(2016)18号)提出“2018年底前设区市规划建设区域、县(市)近期建设区域实现控制性详细规划全覆盖”的要求。       9.富川瑶族自治县县城总体规划(2011-2030年)调整规划编制服务,支出20.66万元,该项目实施主要内容为:拟完成县城25.5平方公里城市总体规划,中标合同价为133.80万元,至2017年3月已支付工程款113.14万元,按合同规定,2019年尚需支付工程进度款20.66万元。 10.富川县高速公路引路工程年未施工进度款,支出89.90万元,该项目实施主要内容为:拟对富川县高速公路引路进行路灯安装,拟安装路灯42盏,为市民出行提供方便。 11.桂财建(2018)282号,提前下达2019年农村人居环境基础设施建设项目补助资金,支出1600万元,该项目实施主要内容为:百镇示范项目500万元,乡土特色项目600万元,传统村落项目500万元。 12.农村危房改造项目,支出63.00万元,该项目实施主要内容为:对全县范围内符合条件的农村家庭户建户发放补助,拟2019年农村危改约210户,县级配套每户补助约3000元,预算资金需63万元。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。  (二)公务接待费2019年预算3.50万元,同比减少5.0万元,下降41.18%,此项经费主要用于日常各县区之间的交流、学习,以及各项检查及会议的招待支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 1.2019年政府性基金支出00万元,主要是安排单位的补充工作经费支出,如根据国家规定的发放的津补贴等、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明  2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算30.00万元,较2018年预算减少55.31万元,下降64.83%,主要用于为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明  目前,县住房和城乡建设局办公用房面积共2064.00平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 五、2019年,县住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目3个,涉及公共财政预算拨款151.40万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。 第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释  一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 政府性基金收入:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入 非税收入:指各级政府及期所属部门和单位依法利用行政动、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。  罚没收入:指反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物地变价款收入。  社会保险基金收入:指反映政府社会保险基金的各项收入。 二、支出科目名词解释  基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 项目支出:指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出的费用。 商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。 工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。  对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。 三、“三公”经费  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                   富川瑶族自治县住房和城乡建设局

                                                                                                    2019年4 月18 日

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