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富川瑶族自治县移民工作管理局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-26 17:44     来源:富川移民局
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  第一部分:部门概况 一、县移民局及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1、贯彻落实国家和自治区水库移民工作的各项方针、政策和法律、法规,执行落实自治区水库移民工作管理局、市移民工作管理局、自治县人民政府的工作计划,根据自治县人民政府的委托,起草全县水库移民工作配套性地方法规、规章和规范性文件草案。 2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查和指导;承担对全县水库移民工作的安排部署和计划任务的落实。 3、负责全县水库移民后期扶持政策的实施和水库移民遗留问题的调处工作。 4、负责全县库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划报告的编制和年度项目计划的编报、审核工作及项目的实施、监督工作。 5、负责和协助财政、审计等相关监督部门做好全县水库移民专项资金的使用、监督和管理工作。 6、负责全县水库移民来信来访的接待和处理工作。 7、完成县委、县人民政府及上级业务部门下达的各项工作任务。   (二)机构设置情况 县移民共有局属单位  1个。其中行政单位  0个,局属参照公务员管理事业单位  1个,局属非参照公务员管理全额事业单位  0个。本局不属于行政单位,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川县移民局本局。本局无属非参照公务员管理全额事业单位。 县移民局本级内设机构:共 6 个职能科室。 分别为办公室、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、信访室和教育培训股。 二、编制状况及人员构成情况 县移民局人员编制总数为 15 人,其中行政编制 0 人,事业编制 15 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 24 人,其中行政在职 0 人,事业在职 15 人(含聘用人员控制数),离退休人员 7 人(其中享受离休待遇 0 人)。编外在职实有人数 2 人。具体情况如下: (一)富川县移民局。行政编制 0 人,聘用人员控制数 2人,财政供给单位编制内实有人员 24 人,其中事业编制在职人员 15 人,离退休人员 7 人(其中享受离休待遇 0 人)。编外在职实有人数 2人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明。 2019年部门预算总收入 5269.27 万元,同比增加 2953.58 万元,增长 127.55 %,增加的原因:公共预算拨款和政府性基金项目增加。 其中:1.一般公共预算拨款 1792.38 万元,同比增加 1620.61 万元,增长 943.48  %。其中:(1)经费拨款 742.38 万元,同比增加 570.61 万元,增长 332.19  %;(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;其中:专项收入安排的资金 0 万元,行政事业性收费安排的资金万元,罚没收入安排的资金 0 万元,国有资本经营收入安排的资金 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 万元,其他非税收入安排的资金 0 万元;(3)提前下达资金1050万元,同比增长1050万元,增长100%;收入增加的主要原因是经费拨款和提前下达资金项目增加 2.政府性基金拨款 3476.89 万元,同比增加 1332.97 万元,增长 62.17  %;收入增加的主要原因是政府性基金项目增加。 3.未纳入预算管理的其他收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0 万元,未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 0 万元,事业单位经营收入安排的资金 0 万元,上级补助收入安排的资金 0 万元,其他收入安排的资金 0 万元。 4.上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。 (二)支出预算说明。 2019年部门预算总支出 5269.27 万元,同比增加2953.58 万元,增长 127.55 %,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为6: (1)一般公共服务支出2.2万元,占支出总预算0.04%,同比增加0.38万元,增长20.88 %。支出增加的主要原因是其他群众团体事务支出科目的基本支出增加; (2)社会保障和就业支出3435.21万元,占支出总预算65.19%,同比增加1291.29万元,增长60.23%。支出增加的主要原因是基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)项目增加; (3)卫生健康支出11.73万元,占支出总预算0.22%,同比增加4.44万元,增长60.91%。支出增加的主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助基数增加。 (4)城乡社区支出64.97万元,占支出总预算1.23%,同比增加64.97万元,增长100%。支出增加的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加; (5)农林水支出1741.12万元,占支出总预算33.05%,同比增加1589.39万元,增长1047.51%,支出增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出项目和扶贫生态移民搬迁农村基础设施建设项目增加; (6)住房保障支出14.04万元,占支出总预算0.27%,同比增加3.11万元,增长28.45%,支出增加的主要原因是住房公积金基数增加。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算: 基本支出 174.88 万元,占支出总预算的3.32 %,同比增加 57.3 万元,增长 48.73 %。 项目支出 5094.39 万元,占支出总预算的 96.68 %,同比增加 2896.28 万元,增长131.76% 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出 5269.27 万元,同比增加 2953.58 万元,增长 127.55 %,其中:基本支出 174.88 万元,同比增加 57.3 万元,增长 48.73 %;项目支出5094.39万元,同比增加 2896.28 万元,增长131.76%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分: 1.行政运行(水利) 153.62 万元,同比增加 13.39 万元,增长9.55 %。增加的原因是基本支出增加。其中:用于移民局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 117.62万元;用于移民局日常运转发生的基本支出36 万元,包括办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品服务支出以及办公设备购置等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 2.大中型水库移民后期扶持专项支出 1051.5 万元,同比增加1050 万元,增长700   %。增加的原因是大中型水库移民后期扶持基础设施项目增加。其中:用于改善水库移民交通基础设施建设和经济发展。 3.行政单位医疗 6.98万元,同比增加 2.61 万元,增长 59.73  %。增加的原因是基本支出增加。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.29 万元,同比增长 23.29 万元,增长 100 %。增加的原因是基本支出增加。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的单位部分养老保险费。 5.农村基础设施建设 536 万元,同比增长536 万元,增长 100 %。增加的原因是富川县2014-2015年扶贫生态移民搬迁项目基础设施建设项目支出增加。其中:用于农村建房、道路硬化等基础设施建设。 6.其他团体事务支出 2.2 万元,同比增长 0.38 万元,增长 20.88 %。增加的原因是基本支出增加。其中:用于按照国家统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。 7.公务员医疗补助 4.66 万元,同比增长 1.74 万元,增长 59.59 %。增加的原因是基本支出增加。其中:用于国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。 8.其他行政事业单位医疗支出0.09万元,同比增长0.09万元,增长100%,增加的原因是基本支出增加。其中:用于为解决参保人员因大病、重病产生的超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的医疗费用,在基本医疗保险的基础上,为单位职工计缴的大额医疗统筹保险费用。 9.住房公积金 14.04 万元,同比增长 3.11 万元,增长 28.45 %,增加的原因是基本支出增加。其中:用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类: 1.基本支出预算 基本支出预算 174.88 万元,占支出总预算 3.32  %,同比增加 57.3 万元,增长 48.73  %。其中: 工资福利支出预算 150.77 万元,占基本支出总预算 86.21  %,同比增加 51.26 万元,增长 51.51  %。主要是工资调整以及人员增加等原因 机关商品和服务支出预算 22.06 万元,占基本支出总预算 12.61 %,同比增加 5.72万元,增长 35.01 %。主要是办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费等日常公用经费增加了支出 对个人和家庭的补助支出预算 2.05 万元,占基本支出总预算 1.18  %,同比增加 0.32万元,增长 18.50  %。主要是生活补助增加了支出 2.项目支出预算 项目支出1617.5万元,占支出总预算 30.70 %,同比增加 1563.30 万元,增长 2884.32  %。其中: 机关商品和服务支出预算 48 万元,占项目支出预算2.97 %,同比增加3.2万元,增长7.14 %。主要是办公经费、委托业务费等费用增加原因。 机关资本性支出(一)1368万元,占项目支出预算84.57 %,同比增加1358.6 万元,增长14453.19 %。主要是基础设施建设增加了支出 对个人和家庭的补助支出预算201.5 万元,占项目支出预算12.46 %,同比增加201.5 万元,增长100  %。主要是其他对个人和家庭补助增加了支出等原因。 其他资本性支出 1368 万元,占项目支出预算26.85 %,同比增加1358.6万元,增长 14453.19 %。主要是基础设施建设项目支出增加等原因。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如: 1.机关工资福利支出150.77 万元,其中:①工资奖金津补贴89.46万元;②社会保障缴费 38.75 万元;③住房公积金支出 14.04 万元;④其他工资福利支出8.52万元。 2.商品和服务支出70.06万元,其中:①办公经费26.68万元;②会议费0.2万元;③培训费 0.4 万元;④委托业务费 29万元;⑤公务接待费 4 万元;⑥维修(护)费 0.1 万元;⑦其他商品和服务支出 9.68 万元。 3.机关资本性支出 1368万元,其中:①基础设施建设 1367.5 万元;②设备购置 0.5 万元。 4.对个人和家庭的补助支出 203.55 万元。其中:①社会福利和救助 1.87 万元;②其他对个人和家庭补助 201.68 万元。 (四)项目支出 1.2019年大中型水库移民后期扶持基金(移民补助资金),安排金额 2143.92 万元,用于增加移民收入,使移民达到安居乐业的小康生活水平。 2.2014、2015年扶贫生态移民搬迁工程资金缺口,安排金额 500 万元,用于解决生态移民搬迁安置问题。 3.2019年大中型水库移民后期扶持基金(项目资金),安排金额 1268 万元,用于解决全县已纳入大中型水库移民扶持范围的农村后期扶持人口存在的居住不安全、生存环境恶劣、生活贫困等突出问题。 4.2019年大中型水库移民后期扶持资金,安排金额 1050 万元,用于①解决全县已纳入大中型水库移民扶持范围的农村后期扶持人口存在的居住不安全、生存环境恶劣、生活贫困等突出问题;②帮助已纳入大中型水库移民扶持范围的农村后期扶持人口脱贫解困,确保纳入大中型水库移民扶持范围的农村后期扶持人口“搬得出、稳得住、能致富”。 5.水库移民及易地扶贫工资经费,安排金额30万元,用于水库移民及易地扶贫搬迁工作前期费用等; 6.维稳工作经费,安排金额1.5万元,用于就富川县蒙家村因采割松脂引发矛盾纠纷的问题进行的临时补助经费; 7.2017年常规水利项目及2017年大中型水库移民后期扶持资金,安排金额64.97万元,用于对符合要求的大中型水库移民村实施的常规水利项目等基础设施建设。 8.2014-2016年扶贫生态移民搬迁项目,安排金额36万元,用于富川县生态移民搬迁项目后期费用等。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,本单位无因公出国(境)预算安排支出,故无数据。 (二)公务接待费2019年预算 4 万元,同比减少 6 万元,下降 60 %,减少的主要原因是我局严格执行中央“八项规定”“六项禁令”厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。此项经费主要用于各类公务接待等支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,本单位无公务用车运行购置费预算安排支出,故无数据。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,本单位无公务用车运行维护费预算安排支出,故无数据。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年政府性基金预算拨款总支出3476.89万元,占总支出65.98%,同比增加1332.97万元,增长62.17%,增加原因是政府性基金项目增加。其中: 1.社会保障和就业支出 3411.92 万元,占政府性基金支出98.13%,同比增加1268万元,增长59.14%。其中:1.移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)2143.92万元,全部是项目支出预算,是按照国家统一规定,对符合规定的大中型水库移民进行的搬迁补助。2.基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)1268万元,全部是项目支出预算,是按照国家统一规定,对符合要求的大中型水库移民村实施的基础设施建设项目。 2.城乡社区支出 64.97 万元,占政府性基金支出1.87%,同比增加64.97万元,增长100%。其中:城乡社区支出64.97万元,全部是项目支出预算,是对符合要求的大中型水库移民村实施的常规水利项目等基础设施建设。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算70.06万元,较2018年预算减少81.99 万元,减少53.92 %,主要原因是办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费等日常公用经费减少了支出 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,本单位办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,本单位无其他用车预算安排支出,故无数据。;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是本单位无新建办公用房预算安排支出,故无数据; ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,本单位无购置的机动车预算安排支出,故无数据。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,本单位实行绩效目标管理的项目 4个,涉及公共财政预算拨款 1050万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个,涉及公共财政预算拨 0 万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 二、支出科目名词解释 1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4.一般公共服务支出:指用于维护机器运转,满足社会公共部门正常开支需要的支出。 5.农林水支出:主要包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                        富川瑶族自治县移民工作管理

                                                                                                        2019年 4 月 17 日

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