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富川瑶族自治县民族医医院2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-26 17:48     来源:富川民族医院
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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

      第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县民族医医院及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 富川瑶族自治县民族医医院,是贺州市唯一一所集中医民族医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的国有综合性医院。县医保、新农合定点单位。医院成立于2007年12月28日,在原来富阳镇卫生院的基础上升级为“富川瑶族自治县民族医医院”,正科级单位。2014年5月23日经富川县卫生局批准成立富川瑶族自治县瑶医医院,隶属富川瑶族自治县民族医医院,采用一班人马两块牌子的管理模式。医院占地面积5000m2,医院新址35亩,正在筹备中,现有建筑面积6158m2,医院编制床位150张。医院现有职工200余名,具有副高职称7人,中级职称10人,初级职称90人,中医类别执业医师达71.79%。拥有西门子全身 X射线计算机体层螺旋扫描装置多层螺旋CT机一台、DR检查设备一台、西门子彩超两台、CR、600mAX光机、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、麻醉机、呼吸机、电动洗胃机、臭氧治疗仪、射频消融、体外碎石机、钬激光碎石机、经皮肾镜取石、前列腺电切仪等大型医疗设备。中医诊疗设备拥有中药煎药机、包装机、中医经络检测仪、中医择时治疗仪、能量屋、脑康复治疗仪、艾灸仪等三十余件。针灸推拿科、壮医专科、瑶医科为自治区基层中医民族医重点建设专科,充分发扬中医药特色优势,为患者提供“简、便、验、廉”的医疗服务。对颈肩腰腿痛,风湿,类风湿病,骨伤,鼻炎,高血压病等慢性病及各种疑难杂症的治疗,独具疗效,深受群众青睐。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县民族医医院共有局属单位1个。其中事业单位1个,单位属于差额拨款事业单位。 富川瑶族自治县民族医医院机关本级内设机构:急诊、内、外、妇,针灸推拿科,壮医专科,瑶医科,口腔科,五官科,医院设有放射科、检验科、B超室、心电图室、脑电图室、供应室、胃镜室、医技科室。共17个职能科室。 二、人员构成情况 富川瑶族自治县民族医医院人员编制总数为153人,其中行政编制0人,事业编制153人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数153人,其中行政在职0人,事业在职153人(含聘用人员控制数),离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数126人。具体情况如下: 富川瑶族自治县民族医医院。行政编制0人,聘用人员控制数123人,财政供给单位编制内实有人员30人,其中事业编制在职人员153人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数126人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入1285.56万元,同比增加262.17万元,增长25%,其中: 1.一般公共预算拨款 786.47万元,同比增加194.9万元,增长33 %。其中:经费拨款724.62万元,同比增加133.05万元,增长22 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;提前下达资金61.84万元, 同比减少7.05万元,下降10%;收入增加的主要原因是工资调增、五险一金调增。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 3.未纳入预算管理的收入安排的资金499.08万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金499.08万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出1285.56万元,同比增加262.17万元,增长25%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为: (1)208类科目151.89万元,占支出总预算11%,同比增加151.89万元,增长100 %。支出增加的主要原因是事业单位基本养老保险支出增加。 (2)210类科目1042.53万元。其中:综合医院科目36.5万元,占支出总预算3%,同比增加36.5万元,增长100 %。支出增加的主要原因是中药饮片、中医适宜技术项目增加;中医(民族)医院科目893.11万元,占支出总预算70%,同比增加70.93万元,增长8 %。支出增加的主要原因是资本性支出购买设备项目增加;其他公立医院支出科目67.11万元,占支出总预算5%,同比减少7.14万元,下降9 %。支出减少的主要原因是中央提前下达资金减少;事业单位医疗科目45.57万元,占支出总预算3%,同比增加3.26万元,增长7 %。支出增加的主要原因是事业单位医疗支出增加;公务员医疗补助科目0.23万元,占支出总预算0.01%,同比增加0.23万元,增长100 %。支出增加的主要原因是退休人员医疗补助增加;其他行政事业单位医疗支出科目0.004万元,占支出总预算0%,同比增加0.004万元,增长100 %。支出增加的主要原因是退休人员大病补助增加。 (3)2210201类住房公积金科目91.14万元,占支出总预算8%,同比增加6.51万元,增长7 %。支出增加的主要原因是住房公积金工资调增增加。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出996.94万元,占支出总预算的77%,同比增加147.81万元,增长17%。 项目支出288.62万元,占支出总预算的23%,同比增加114.37万元,增长66 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出786.47万元,同比增加194.9万元,增长33%,其中:基本支出497.85万元,同比增加80.53万元,增长19%;项目支出288.62万元,同比增加114.37万元,增长66%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分 1.2100202类中医(民族)医院567.18万元,同比增加100.64万元,增长22 %。增加的原因是资本性支出增加。其中:用于富川瑶族自治县民族医医院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出382.18万元;用于本单位日常运转发生的基本支出185万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 2.2100201类综合医院36.5万元,同比增加36.5万元,增长100 %。增加的原因是。其中:用于中医适宜技术的建设发展。 3.2100299类其他公立医院支出67.12万元,同比减少7.13万元,下降10%。减少的原因是提前下达资金减少。其中:用于中医适宜技术建设。 4.2101102类事业单位医疗支出18.22万元,同比增加1.3万元,增长7%。增加的原因是工资调增。用于职工医疗保险费。 5.2210201类住房公积金支出36.45万元,同比增加2.6万元,增长7%。增加的原因是工资调增,用于职工住房公积金费。 6.2101103类公务员医疗补助0.23万元,同比增加0.23万元,增长100%。增加的原因是增加退休人员,用于退休人员医疗补助。 7.2101199类其他行政事业单位医疗支出0.004万元,同比增加0.004万元,增长100%。增加的原因是增加退休人员,用于退休人员医疗补助。 8.2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出60.75万元,同比增加60.75,同比增加60.75万元,增长100%。增加的原因是增加人员及调增养老保险缴费基数。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类: 1.基本支出预算 基本支出预算 497.86万元,占支出总预算63%,同比增加80.54万元,增长19 %。其中: 工资福利支出预算497.86万元,占基本支出总预算100%,同比增加80.54万元,增长19%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 商品和服务支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 2.项目支出预算 项目支出 288.62万元,占支出总预算36%,同比增加114.36万元,增长66 %。其中: 工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 商品和服务支出预算152.12万元,占项目支出预算53%,同比减少7.14万元,下降4 %。主要中央提前下达资金减少等原因。 对个人和家庭的补助支出预算36.5万元,占项目支出预算13%,同比增加21.5万元,增长143 %。主要是中药饮片、中医适宜技术增加等原因。 其他资本性支出 100万元,占项目支出预算35%,同比增加100万元,增长100 %。主要是购进医疗设备原因。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如: 1.301类工资性支出497.86万元497.86万元  ,其中:①工资性支出336万元;②奖励性绩效工资 41.02万元;③社会保障费(生育保险、失业保险)5.16万元;④机关事业单位养老保险缴费60.76万元;⑤基本医疗保险缴费18.23万元;⑥大病医疗统筹0.004万元⑦公务员医疗保险缴费0.23万元;⑧住房公积金36.45万元。 2.302类其他商品和服务支出152.11万元,其中:①桂财社【2018】152号关于提前下达2019年中央财政卫生健康转移支付资金49.98万元;②桂财社【2018】151号关于提前下达2019年自治区财政医疗卫生和计划生育专项补助资金和健康一般性转移资金11.86万元;③县级公立医院综合改革药品零差率销售资金5.27万元;④县卫生系统引进高层次卫生人才资金85万元。 3.303类医疗费补助36.5万元。 4.310类专用设备购置100万元。 (四)项目支出 1、购进一台四维彩超,安排金额100万元,用于购进一台四维彩超。 2.桂财社【2018】152号关于提前下达2019年中央财政卫生健康转移支付资金,安排金额98万元,用于中医民族医医院中医适宜技术建设。 3.桂财社【2018】151号关于提前下达2019年自治区财政医疗卫生和计划生育专项补助资金和健康一般性转移资金,安排资金11.86万元,用于中医药改革建设。 4.县级公立医院综合改革药品零差率销售,安排资金5.27万元,用于弥补药品零差率销售。 5.县卫生系统引进高层次卫生人才,安排资金85万元,用于单位引进人才工资发放。 6.专项补助(中药饮片、中医适宜技术),安排资金36.5万元,用于单位中医适宜技术的建设发展。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (二)公务接待费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,富川瑶族自治县民族医医院的机关运行经费一般公共预算288.62万元,较2018年预算增加114.37万元,增长66%,主要原因是本单位为保证日常运转发生的支出和购进设备。运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额2000万元,其中:政府采购货物预算1000万元,政府采购工程预算1000万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,富川瑶族自治县民族医医院办公用房面积共5580.5平方米;共有机动车3辆,价值41.96万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车0辆,;单位价值20万元至200万元大型设备28台,单位价值200万元以上大型设备1台。2019年,预算安排新建办公用房15575平方米,新建预算5652万元,新建办公用房的原因是为群众提供更好的医疗就医环境;预算安排购置大型设备1台,购置预算360万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,富川瑶族自治县民族医医院实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款100万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨100万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、政府性基金拨款收入:是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。 3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4、未纳入财政专户管理的事业收入:未纳入财政预算管理的,不用交税的收入。 5、其他收入:指除上述以外的收入。 二、支出科目名词解释 1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。 3、对个人和家庭的补助支出:指政府对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、助学金和其他未包括在上述科目的对个人和家庭补助支出等。 4、商品和服务支出:购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、其他支出:指除上述以外的收入。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                  富川瑶族自治县民族医医院

                                                                                                                   2019年4月18日

 

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