简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 富川瑶族自治县预算决算公开平台 > 部门预算

富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2019年部门预算安排及“三公”经费 预算信息公开

2019-04-28 08:53     来源:富川房改办
【字体: 打印
  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释     第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1.贯彻执行党和国家保障性住房工作的方针、政策、法律、法规和其他有关规定。 2.负责本县住房制度改革委员会的日常工作,负责对本县各乡镇及县直机关各部门、各企事业单位的保障性住房工作进行具体指导。 3.负责全县公有住房的出售、全额集资建房、已购公有住房上市交易工作。 4.负责对本行政区域内危旧房改住房改造工作审批,同时进行指导和监管。 5.负责对本行政区域内的新建、改建住房进行监督和指导。 6.对城市棚户区改造工作进行协调、监管、业务指导。 7.加强协调配合,合理调整审批手续,加快办理保障性住房项目审批工作。 8.对本区域内单位集资合作建房进行管理、监督和指导。 (二)机构设置情况 富川县房改办机关本级内设机构:于1997年3月成立,属正科级参照公务员管理财政全额拨款事业单位,内设2个职能股室,财务股、综合股。 二、人员构成情况 富川房改办单位人员编制总数为7人,其中行政编制6人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数10人,其中行政在职7人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下: (一)富川县房改办单位。行政编制6人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数1人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入1772.512万元,同比增加1654.8103万元,增长1406%,其中: 1.一般公共预算拨款 1772.512元,同比增加1654.8103万元,增长1406%。其中:经费拨款1767.512万元,同比增加1679.8103万元,增长1915%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金5万元,同比减少25万元,下降83 %;收入增加的主要原因是项目支出增加。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是无此项基金拨款。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出1772.512万元,同比增加1654.8103万元,增长1406%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为5类: (1)一般公共服务支出81.975万元,占支出总预算4.6%,同比减少6.7857万元,下降8 %。支出下降的主要原因节约开支。 (2)社会保障和就业支出237万元,占支出总预算0.8%,同比增加14.237万元,增加0%。支出增加的主要原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。 (3)卫生健康支出7638万元,占支出总预算0.4%,同比增加3.3115万元,增加74%。支出增加的主要原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。 (4)城乡社区支出17万元,占支出总预算1.6%,同比增加28.17万元,增加0%。支出增加的主要原因是项目支出增加,换算出的比值增加。。 (5)住房保障支出1640.3662万元,占支出总预算92.6%,同比增加1615.8775万元,增加6598%。支出增加的主要原因是项目支出增加,换算出的比值增加。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出97.5474万元,占支出总预算的6%,同比增加27.8157万元,增长40%。 项目支出1674.9646万元,占支出总预算的94%,同比增加1626.9946万元,增长3392%。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出1772.512万元,同比增加1654.8103万元,增长1406%,其中:基本支出97.5474万元,同比增加27.8157万元,增长40%;项目支出1674.9646万元,同比增加1626.9946万元,增长3392%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 1.行政运行80.6101万元,同比减少7.0641万元,下降81%。减少的原因是节约开支。其中:用于房改办单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出65.6101万元;用于房改办单位日常运转发生的基本支出15万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 2.一般行政管理事务0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的原因是无此项基金拨款。 3.其他群众团体事务1.3649万元,同比增加0.2784万元,增长26 %。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于用于全部是基本支出预算。 4.机关事业单位基本养老保险缴费14.237万元,同比增加14.237万元,增长0%。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于全部是基本支出预算,用于根本自治区统一规定,按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 5.行政单位医疗4.2711万元,同比增加1.5997万元,增长60%。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于全部是基本支出预算,用于根本自治区统一规定,按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 6..公务员医疗补助3.4527万元,同比增加1.6718万元,增长94%。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于全部是基本支出预算,用于根本自治区统一规定,按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 7.其他行政事业单位医疗0.04万元,同比增加0.04万元,增长0%。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于全部是基本支出预算。 8.其他城乡社区28.17万元,同比增加28.17万元,增长0%。增加的原因是项目支出增加。其中:用于全部是项目支出预算。 9.棚户区改造1623.7946万元,同比增加1615.8246万元,增长20274%。增加的原因是项目支出增加。其中:用于全部是项目支出预算。 10.其他保障性安居工程8万元,同比减少2万元,下降20%。增加的原因是项目支出增加。其中:用于全部是项目支出预算。 11.住房公积金8.5716万元,同比增加2.0529万元,增长31%。增加的原因是正常工资增长,相应基数增加,换算出的比值增加。其中:用于全部是基本支出预算,用于根本自治区统一规定,按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类: 1.基本支出预算 基本支出预算97.5474万元,占支出总预算6%,同比增加27.8157元,增长40 %。其中: 工资福利支出预算85.7955万元,占基本支出总预算88%,同比增加25.8053万元,增长43%。主要是工资调整基数增加等原因。 商品和服务支出预算11.7519万元,占基本支出总预算12%,同比增加2.0104万元,增长21%。主要增加了办公经费支出、邮电费支出等原因增加了支出。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是无此项基金拨款的原因无增加(减少)了支出。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是无此项基金拨款的原因无增加(减少)了支出。 2.项目支出预算 项目支出 1674.9646万元,占支出总预算94%,同比增加1626.9946万元,增长3392%。其中: 工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 商品和服务支出预算1646.7946万元,占项目支出预算98%,同比增加1598.8246万元,增长3333%。主要项目支出增加等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无此项基金拨款。 其他资本性支出28.17万元,占项目支出预算2%,同比增加28.17万元,增长(下降)0%。主要是工资调整基数增加等原因。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如: 1.机关工资福利支出85.7955万元,其中:①工资奖金津补贴48.7852万元;②社会保障缴费 24.2787万元;③ 住房公积金8.5716万元;④其他工资福利支出4.16万元。 2.机关商品和服务支出11.7519万元,其中:①办公经费11.2769万元;②维修(护)费0.4万元;③其他商品和服务支出0.075万元。 3.对个人和家庭的补助支出0 万元。 (四)项目支出 1.机关商品和服务支出1646.7946万元,其中:①办公经费19.5万元;②培训费1万元;③公务接待费1.5万元;④其他商品和服务支出1624.8696万元。 2.机关资本性支出28.17万元,其中:基础设施建设28.17万元; 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (二)公务接待费2019年预算2.5万元,同比减少9.9万元,下降80%。此项经费主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,房改办的机关运行经费一般公共预算33.7519万元,较2018年预算减少23.9596万元,下降42%,主要原因是节约开支。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,房改办办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,房改办实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款8万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目个,涉及公共财政预算拨0万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目名词解释 1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.住房保障支出:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 4.卫生健康支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 5.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。 三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                              富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室

                                                                                           2019年4月28日

文件下载:

2019-04-28-09222733.xls

关联文件: