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富川瑶族自治县林业局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-28 11:25     来源:富川县旅游局
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      第一部分:部门概况

      第二部分:2019年部门预算信息公开表

      第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

      第四部分:其他重要事项的说明

      第五部分:名词解释

   

     第一部分:部门概况

     一、富川瑶族自治县林业局及所属事业单位基本情况

  (一)基本职能

     富川瑶族自治县林业局是行政单位,有十二个机构,基本职能是贯彻执行国家和省市森林生态环境就建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定县林业工作政策规定,并组织实施。

  (二)机构设置情况

     富川瑶族自治县林业局共有局属单位12个。其中行政单位3个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额事业单位6个。行政单位是:富川瑶族自治县林业局本级、森林公安局、森林防火指挥部办公室,局属参照公务员管理事业单位分别是:森林植物检疫站·森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理局、林业工作总站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:种苗站、林业技术推广站、湿地公园管理局、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站。

     富川瑶族自治县林业局机关本级内设机构:办公室、综合股、财务股、营林股、林政股、产业股、林业改革股、处纠办共8个职能科室。

     二、人员构成情况

     富川瑶族自治县林业局人员编制总数为106人,其中行政编制30人,事业编制75人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1 人。实有财政供养人数130人,其中行政在职27人,事业在职69人(含聘用人员控制数),离退休人员34人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

   (一)富川瑶族自治县林业局。行政编制31人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员53人,其中行政编制在职人员27人,离退休人员26人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

   (二)参照公务员管理事业编制30人,财政供给单位编制内实有人员28人。

   (三)非参照公务员事业编制45人,财政供给单位编制内实有人员41人。

    

      第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

     一、收支预算总表

     二、收入预算总表

     三、支出预算总表

     四、财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算拨款支出预算表

     六、政府性基金预算拨款支出预算表

     七、财政拨款支出经济分类预算表

     八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

     九、一般公共预算拨款基本支出预算表

     十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

     十一、国有资本经营预算支出表

     十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表

     十三、2019年度部门项目支出绩效申报表

   

     第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

     一、2019年收支总体情况

   (一)收入预算说明

     2019年部门预算总收入1695万元,同比减少885.07万元,下降34.3%,其中:

     1.一般公共预算拨款 1695万元,同比减少885.07万元,下降34.3 %。其中:经费拨款1457.21万元,同比减少253.97万元,下降14.84%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25万元,同比减少165万元,下降86.84 %;收入减少的主要原因是执法力度加强,案件减少;提前下达资金212.79万元。

     2.政府性基金拨款0万元。

     3.未纳入预算管理的收入安排的资金0万元,其中:纳入财政专户管理事业收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0万元,事业单位经营收入安排的资金 0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

     4.上年结余收入0万元。

   (二)支出预算说明

     2019年部门预算总支出1695万元,同比减少885.07万元,下降34.3%,其中:基本支出1209.75万元,占支出总预算的 71.37%,同比减少2.36万元,下降0.19 %;项目支出485.25万元,占支出总预算的28.63%,同比减少872.71万元,下降 64.63%。减少的原因:财政资金调配。

     按支出功能分类科目划分,共分为6类:

   (1)一般公共服务支出15.33万元,占支出总预算0.91%,同比减少4.54万元,下降22.8%。支出减少的主要原因是人员调整变动。

   (2)社会保障就业支出161.45万元,占支出总预算9.53%,同比增多161.45万元,增长100 %。支出增多的主要原因是资金调配及工资增加。

   (3)医疗卫生与计划生育支出88.77万元,占支出总预算5.24%,同比增多9.27万元,增长11.66 %。支出增加的主要原因是资金调配及工资增加。

   (4)节能环保支出221.39万元,占支出总预算13.06%,同比增多221.39万元,增长100 %。支出增多的主要原因是新增加天然林停伐补助等项目。

   (5)农林水支出1110.89万元,占支出总预算65.54%,同比增多117.4万元,增长11.82 %。支出增多的主要原因资金调配。

   (6)住房保障支出97.17万元,占支出总预算5.73%,同比减少22.08万元,下降18.52 %。支出减少的主要原因是人员调整变动。

     按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算1209.75万元,占支出总预算71.37%,同比减少2.36万元,下降0.19%。

   (2)项目支出预算485.25万元,占支出总预算28.63%,同比减少872.71万元,下降64.53%。

     二、2019年部门财政拨款支出预算情况

     2019年度财政拨款支出1695万元,同比减少885.07万元,下降34.3%,其中:基本支出1209.75万元,同比减少2.36万元,减少0.19%;项目支出485.25万元,同比减少872.71万元,减少64.53%。具体支出预算如下:

   (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

     行政运行712.28万元,同比增加53.7万元,增长8.15%。增加的原因是资金调配以及人员变动。其中:基本支出662.28万元,项目支出50万元。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。项目支出主要用于特种车辆运行支出。

     行政单位医疗48.44万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

     公务员医疗补助39.8万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

     事业单位医疗0.53万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

     机关事业单位基本养老保险缴费161.45万元,全部是单位为职工缴纳的基本养老保险费。

     住房公积金97.17万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

     一般公共服务支出其他群众团体事务支出15.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工工会经费。

     林业事业机构支出17.02万元,全部是基本支出预算。是事业人员经费支出。

     项目支出12.79万元,主要用于节能环保支出中的天然林停伐补助经费。

     其他退耕还林支出208.6万元,主要用于新一轮退耕还林第三年补助支出。

     森林培育(林业)78.37万元,全部是项目支出预算,是村屯绿化项目提升资金。

     林业自然保护区18.49万元,全部是2019年西岭山保护局工作经费。

     湿地保护2万元,全部是2019年湿地公园工作经费。

     林业执法与监督202.72万元,其中包括基本支出和项目支出预算。基本支出为2019年森林公安工作经费,项目支出是2019年罚没款收入支出。

     林业防灾减灾80万元,全部是全部是项目支出预算。是2019年森林消防队员工资及防火经费。

   (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

     1.基本支出预算1209.75万元,占支出总预算71.37 %,同比减少2.36元,下降0.19 %。其中:

     工资福利支出预算1041.19万元,占基本支出总预算 86.07 %,同比减少16.48万元,下降1.56%。主要是工资调整以及人员调动等原因减少了支出。

     商品和服务支出预算143.74万元,占基本支出总预算11.88%,同比减少10.7万元,下降6.93 %。主要资金调配等原因减少了支出。

     对个人和家庭的补助支出预算24.82万元,占基本支出总预算 2.05%,同比增加24.82万元,增长100 %。主要是资金调配等原因增加了支出。

     2.项目支出预算485.25万元,占支出总预算28.63%,同比减少872.71万元,下降64.53 %。其中:

     商品和服务支出预算185.41万元,占项目支出预算38.21 %,同比减少707.02万元,下降79.22%。主要资金调配等原因。

     对个人和家庭的补助支出预算18.6万元,占项目支出预算3.83%,同比减少435.93万元,下降95.91 %。主要是资金调配等原因。

     其他资本性支出281.24万元,占项目支出预算57.96%,同比增加260.24万元。增长100%。主要是资金调配等原因。

   (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

     1.机关工资福利支出1041.19 万元 ,其中:①工资奖金津补贴593.37 万元;②社会保障缴费274.45万元;③ 住房公积金97.17万元;④其他工资福利支出76.2万元;

     2.机关商品和服务支出143.74万元,其中:①办公经费100.13万元;②会议费2.4万元;③培训费7.46万元;④委托业务费3.9万元;⑤公务接待费10.95万元;⑥公务用车运行维护费15万元;⑦维修费3.5万元;⑧其他商品和服务支出0.4万元。

     3.机关资本性支出281.24万元,其中:①基础设施建设50万元;②其他资本性支出231.24万元。

     4.对个人和家庭的补助支出43.42 万元。其中:①社会福利和救助19.2万元;②其他对个人和家庭补助24.22万元。

   (四)项目支出

     本单位项目支出485.25万元,占支出总预算28.63%,同比减少872.71万元,下降64.53 %。其中:

     1.停伐补助支出12.79万元,主要是天然林停伐补助;

     2.其他退耕还林支出208.6万元,主要是新一轮退耕还林第三年补助以及补发2015年度的资金;

     3.行政运行林业支出50万元,主要是日常经费;

     4.森林培育支出78.37万元,主要是村屯绿化提升工程和创建森林城市;

     5.林业自然保护区支出18.49万元,主要是西岭山自然保护区基础设施界牌、界桩、限制性标牌、宣传牌建设项目工程保质金;

     6.湿地保护支出2万元,主要是湿地公园管理局工作经费;

     7.林业执法与监督支出35万元,主要是森林公安和林业执法经费;

     8.林业防灾减灾支出80万元,主要是2019年森林消防队员工资及防火经费。

     三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

   (二)公务接待费2019年预算10.95万元,同比减少17.45万元,下降61.44%,减少的原因严格执行八项规定,此项经费主要用于项目检查验收招待费等支出。

   (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于购置公务车辆。

   (四)公务用车运行维护费2019年预算15万元,同比减少23.1万元,下降60.63%,减少的原因是内部控制管理提升,成本控制改善。此项经费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

     四、2019年政府性基金预算支出预算情况

     2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

    

     第四部分:其他重要事项的说明

     一、机关运行经费情况说明

     2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算143.74万元,较2018年预算减少10.7万元,下降6.93%,主要原因是资金调配等原因。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

     二、政府采购情况说明

     2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

     三、国有资产占有使用情况说明

     目前,富川瑶族自治县林业局办公用房面积共16633平方米;共有机动车 7 辆,价值 106.88 万元,其中,领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 6 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他用车 0 辆,其他用车没有;单位价值20万元至200万元大型设备 0 台,单位价值200万元以上大型设备 0 台。2017年,预算安排新建办公用房 0 平方米,新建预算 0 万元 ;预算安排购置大型设备 0 台,购置预算 0万元;预算安排购置机动车 0 辆,购置预算 0 万元。

     四、关于2019年预算绩效情况说明

     2019年,富川瑶族自治县林业局实行绩效目标管理的项目 4个,完成村屯绿化提升工程和创建森林城市,新一轮退耕还林,全面停止天然林商业性采伐补助,集体林地林权证发放查缺补漏纠错工作与林权类不动产权籍调查工作,涉及一般公共预算拨款 332.79万元;纳入部门预算绩效评价的项目 4 个,涉及一般公共预算拨款 332.79 万元。

  

     第五部分:名词解释

     一、收入科目名词解释

     财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

     事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     二、支出科目名词解释:

     基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     农林水支出:是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

     住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

     机关工资福利支出:指机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     机关商品和服务支出:指机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

     对个人和家庭的补助:指政府用于对个和家庭的补助支出。

     三、“三公”经费

     纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     四、机关运行经费

     为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年部门预算信息公开表  

                                                                                                                      富川瑶族自治县林业局(盖章)

                                                                                                            2019年4月28 日

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