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富川瑶族自治县第二中学2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-28 14:44     来源:政府办
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  目 录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释 第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县第二中学及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 富川瑶族自治县第二中学主要是负责初中义务教育教学及全县小学教师的培训。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县第二中学共有局属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是0,局属参照公务员管理事业单位分别是:……。局属非参照公务员管理全额事业单位。 富川瑶族自治县第二中学是全额拨款事业单位。设有6个部门:1、行政办公室;2、教务处;3、政教处;4、总务处;5、培训部;6、科研处。 二、人员构成情况 富川瑶族自治县第二中学人员编制总数为105人,其中行政编制0人,事业编制105人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数119人,其中行政在职0人,事业在职90人(含聘用人员控制数),离退休人员29人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下: (一)富川瑶族自治县第二中学。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员119人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员29人(其中享受离休待遇0人)。 编外在职实有人数0人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)   第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.50%,其中: 1.一般公共预算拨款 994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.5 %。其中:经费拨款994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.5 %;收入增长的原因主要是工资的增长。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,增长0 %。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.50%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为五类: (1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)13.22万元,占支出总预算1.33%,同比增加0.43万元,增长3.2 %。支出增加的主要原因是工资增长工会经费增加。 (2)教育支出668.5万元,占支出总预算67.23%,同比增加61.14万元,增长9.1%。增加的主要原因是工资的增长。 (3)机关事业单位基本养老保险支出139.75万元,占支出总预算14.05%,同比增加125.48万元,增长89.7%。 (4)、卫生健康支出77.16万元,增长41.49%. (5)住房公积金支出83.85万元,占支出总预算8.43%,同比增加7.12万元,增长8.49%。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出994.36万元,占支出总预算的100%,同比增加223.77万元,增长22.5%。 项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.5%,其中:基本支出994.36万元,同比增加223.77万元,增长22.5%;项目支出0万元,同比增加0万元,(增长)下降0%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.其他群众团体事务支出13.22万元,同比增加0.43万元,增长3.2 %。增加的原因是工会经费增加。 2.教育支出668.5万元,同比增长61.14万元,增长9.15%,增长的原因是基本工资和津补贴标准提高。 3.社会保障和就业支出139.75万元,同比增长125.48万元,增长89.78%。增长的原因国家对社会保障比例提高。 4.卫生健康支出77.16万元,同比增长17.72万元,增长22.97%。 5、住房公积金83.85万元,同比增长7.12万元,增长8.49%. 6.商品和服务预算支出16.08万元,同比增长0.7万元,增长4.35%主要用于办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费; 7、对个人和家庭的补助预算支出1.43万元同比增长0.03万元,增长2.09%用于退休人员经费支出1.43万元。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类: 1.基本支出预算 基本支出预算 994.36万元,占支出总预算 22.5 %,同比增加223.77万 元,增长22.5 %。其中: 工资福利支出预算978.28万元,占基本支出总预算98.38 %,同比增加224.48万元,增长22.95 %。增长的原因主要是增加工资。 商品和服务支出预算16.08万元,占基本支出总预算1.62%,同比增加0.7万元,增长4.35 %。主要是学生人数增加等原因增加了支出。 对个人和家庭的补助支出预算1.43万元,占基本支出总预算 0.14 %,同比增加0.03万元,增长2.09 %。主要是退休人员增加 等原因增加了支出。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同 比增加0万元,增长0 %。 2.项目支出预算 项目支出 0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。其中: 工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。主要是没有项目支出等原因。 商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。主要没有项目支出等原因。 对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。主要是没有项目支出等原因。 其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。 本单位没有项目支出也没有资本性支出故没有数据。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如: 1.机关工资福利支出978.28万元 ,其中:①工资奖金津补贴775.97万元;②社会保障缴费 41.92万元;③ 住房公积金83.85万元; 2.商品和服务支出16.08万元。 3.对个人和家庭的补助支出1.43万元。其中:①…②… (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 本单位没有项目支出故没有数据。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。由教育局统一预算。 (二)公务接待费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于……等支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于购置……车辆。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于……等支出。 本单位没有预算统一由教育局预算,故没有数据。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关事业运行经费情况说明 2019年,本单位的机关事业运行经费一般公共预算994.36万元,较2018年预算增加223.77万元,增长22.50%,主要原因是工资的调整。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,富川瑶族自治县第二中学办公用房面积共7537平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括 ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,富川瑶族自治县第二中学实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。   五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 1 、财政拨款收入:指自治区财政部门单年拨付的资金。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在单年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排单年支出的情况下,使用以前年堵积累的事业基金(事业单位单年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度缺口的资金。 (请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。) 二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如: 1、基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。) 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 4、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公经费”,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                   富川瑶族自治县第二中学(盖章)

                                                                                                     2019年 4 月28 日

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