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富川瑶族自治县教育局2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-28 16:14     来源:富川瑶族自治县教育和科学技术局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释   第一部分:部门概况 一、富川瑶族自治县教育局及所属事业单位基本情况 (一)基本职能 1.贯彻执行国家的教育方针和上级教育行政部门制订的各种教育法规、政策,督促检查各乡镇对上级各项方针、政策的实施,制订全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调规划和计划的实施。 2.综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育及师范教育等工作。 3.负责对各级各类学校进行督导评估;负责全县“两基”巩固提高工作,加强对社会力量办学的管理工作,指导开展素质教育工作。 4.主管各级各类学校的教学工作,根据教学大纲要求,对中小学生进行基础知识和基本技能教育,负责对全县学生进行知识技能的考核和考试。 5.指导全县各级各类学校做好德育工作、体育卫生工作、青少年科技及美育工作,指导教育工会、团队等社团组织工作。 6.负责全县学校基本建设实施,中小学教育设、撤点,中小学危房改造及多渠道筹措教育经费工作,负责国家贫困地区“义务教育工程”的实施工作,指导各级各类学校的财务管理、统计和审计工作。 7.负责全县教职工的调配及工资改革、职称评定、教师资格认定、评选先进教师和教育工作者,负责全县教职工的档案管理,按照干部管理权限和程序考核、任免有关单位(学校)领导干部,负责全县教师队伍的建设。 8.负责全县普通高考、中考、成人高考、成人中专以及自学考试的组织实施工作。 9.负责做好全县中小学、职高及贫困家庭大学新生入学资助金的发放工作;开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询工作。 10.承办县委、政府及上级部门交办的其他事项。 (二)机构设置情况 富川瑶族自治县教育局共有局属单位4个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是教育局,局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:教研室、学生资助管理办公室、招生办。  富川瑶族自治县教育局机关本级内设机构:办公室、财务股、人事股、基础教育股、基建股、职成教股共6个职能科室。  二、人员构成情况 富川瑶族自治县教育局人员编制总数为51人,其中行政编制10人,事业编制41人。实有财政供养人数50人,其中行政在职9人,事业在职41人,离退休人员42人。具体情况如下:  (一)富川瑶族自治县教育局。行政编制10人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员8人,离退休人员13人。  (二)富川瑶族自治县教研室、学生资助管理办公室、招生办公室。事业编制41人,财政供给单位编制内实有人员32人,其中事业编制在职人员32人,离退休人员38人。   第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表 十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表    第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入9807.29万元,同比增加552.96万元,增长下降5.98%,其中: 1.一般公共预算拨款 9807.29万元,同比增加552.96万元,增长5.98 %。其中:经费拨款9807.29万元,同比增加552.96万元,增长5.98 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加的主要原因是上级提前下达资金比往年多。 2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是……。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出9807.29万元,同比增加552.96万元,增长5.98%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为十六: (1)一般公共服务支出(其他群众团体事务支出)7.80万元,占支出总预算0.08%,同比减少0.54万元,下降6.47 %。支出减少的主要原因是本年度有人员退休,但还没有补编。 (2)教育支出(教育管理事务-政运行)386.55万元,占支出总预算3.94%,同比减少37.63万元,下降8.87 %。支出减少的主要原因是去年退休的编没有及时补进来,工资和定额公务费及其他补助相比去年要少。 (3)教育支出(教育管理事务-一般行政管理事务)123.11万元,占支出总预算1.26%,同比减少2727.24万元,下降95.68 %。支出减少的主要原因是今年的预算把安全协管员工资、生活管理员工资及特岗教师五险一金等分别列进了普通教育。 (4)教育支出(学前教育)9.6万元,占支出总预算0.1%,同比减少138.56万元,下降55.83 %。支出减少的主要原因是上年度有提前下达的免保教费资金。 (5)教育支出(小学教育)6108.83万元,占支出总预算62.29%,同比增加3415.87万元,增长126.84 %。支出增加的主要原因是返聘顶岗教师工资、生活管理员工资、安全协管员工资、特岗教师工资及五险一金、控制数招聘教师工资及五险一金、食堂工友工资等都列入了小学教育。 (6)教育支出(初中教育)2765.52万元,占支出总预算28.20%,同比增加1160.8万元,增长72.34 %。支出增加的主要原因是返聘顶岗教师工资、生活管理员工资、安全协管员工资、特岗教师工资及五险一金、控制数招聘教师工资及五险一金、食堂工友工资等都列入了初中教育。 (7)教育支出(高中教育)174.72万元,占支出总预算1.78%,同比减少480.54万元,下降73.34 %。支出减少的主要原因是没有安排高考奖励资金也没有提前下达的变通高中免学杂费和助学金。 (8)教育支出(高等教育)6万元,占支出总预算0.06%,同比减少4万元,下降40 %。支出减少的主要原因是财政预算安排比上年度少。 (9)教育支出(其他普通教育支出)10万元,占支出总预算0.10%,同比增加10万元,增长100 %。支出增加的主要原因是上级提前下达的2019年基础教育改革发展专项资金。 (10)教育支出(职业高中教育)25.5万元,占支出总预算0.26%,同比增加25.5万元,增长100 %。支出增加的主要原因是由局本级统一做预算的安全协管员工资、生活管理员工资及特岗教师工资和五险一金。 (11)教育支出(特殊教育)5.6万元,占支出总预算0.06%,同比减少51.3万元,下降90.16 %。支出减少的主要原因是本年度没有提前下达的资金。 (12)社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)81.57万元,占支出总预算0.83%,同比增加81.57万元,增长100 %。支出增加的主要原因是上年度没有单列指标。 (13)卫生健康支出(行政单位医疗)24.47万元,占支出总预算0.25%,同比增加3.33万元,增长15.75 %。支出增加的主要原因是工资待遇提高,行政单位医疗费用同比增加。 (14)卫生健康支出(公务员医疗补助)28.52万元,占支出总预算0.29%,同比增加14.42万元,增长102.27 %。支出增加的主要原因是工资待遇提高,公务员医疗补助同比增加。 (15)卫生健康支出(其他行政事业单位医疗支出)0.37万元,占支出总预算0.003%,同比增加0.37万元,增长100 %。支出增加的主要原因是上年度没有单列指标。 (16)住房保障支出(住房公积金)49.12万元,占支出总预算0.5%,同比减少0.89万元,下降1.78 %。支出减少的主要原因是去年退休的编没有及时补进来。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出3520.70万元,占支出总预算的35.90%,同比增加316.09万元,增长9.86%。 项目支出6286.59万元,占支出总预算的64.10%,同比增加236.87万元,增长3.92 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出9807.29万元,同比增加552.96万元,增长5.98%,其中:基本支出3520.70万元,同比增加316.09万元,增长9.86%;项目支出6286.59万元,同比增加236.87万元,增长3.92%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.行政运行386.55万元,同比减少37.63万元,下降8.87 %。减少的原因是去年退休的编没有及时补进来,工资和定额公务费及其他补助相比去年要少。其中:用于教育局本级根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出325.80万元;用于教育局本级日常运转发生的基本支出42万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的改革前获得的荣誉改革后退休人员退休补助经费支出3.73万元;用于遗属生活补助的经费支出5.85万元;用于公务员的公务交通补贴7.86万元;用于公务员的公务经费1.31万元。  2.一般行政管理事务123.11万元,同比减少2727.24万元,下降95.68%。减少的原因是返聘顶岗教师工资,寄宿制学校生活管理员工资,劳务派遣人员工资,取得副高未聘享受相应层级待遇,全科毕业生工资、五险一金、奖励性绩效、年终绩效,特岗教师工资、五险一金、奖励性绩效、年终绩效,学校安全协管员工资,以“控制数”招聘的教师工资、五险一金、奖励性绩效、年终绩效,营养改善计划食堂工友工,离退休公用经费,乡村教师生活补助,西岭山区校外住宿学生补助等都直接列入普通教育科目。其中:用于  2018年校长绩效增核32.16万元;用于  残疾人就业保障金6.12万元;用于补发工资17.64万元;用于伙食补助8.4万元;用于劳务派遺人员工资11.04万元;用于离退休公用经费1.28万元;用于建档立卡贫困户培训费10元;用于县第三中学启动工作经费10万元;用于教师培训、招聘经费20万元;用于工伤、生育、失业保险6.47万元。 3.行政单位医疗24.47万元,同比增加3.33万元,增长15.75 %。增加的原因是工资待遇提高,同比增加。 4.其他群众团体事务支出7.80万元,同比减少0.54万元,下降6.47%。减少的原因是去年退休的编没有及时补进来。 5.学前教育9.6万元,同比减少238.56万元,下降96.13 %。减少的原因是上年度有提前下达的免保教费资金。 6.小学教育6108.83万元,同比增加3415.87万元,增长126.84%。增加的原因是返聘顶岗教师工资、生活管理员工资、安全协管员工资、特岗教师工资及五险一金、控制数招聘教师工资及五险一金、食堂工友工资等都列入了小学教育。 7.初中教育2765.52万元,同比增加1160.8万元,增长72.34 %。增加的原因是返聘顶岗教师工资、生活管理员工资、安全协管员工资、特岗教师工资及五险一金、控制数招聘教师工资及五险一金、食堂工友工资等都列入了初中教育。 7.高中教育174.72万元,同比减少480.54万元,下降73.34 %。减少的原因是没有安排高考奖励资金也没有提前下达的变通高中免学杂费和助学金。 8.高等教育6万元,同比减少4万元,下降40 %。减少的原因是财政预算安排比上年度少。 9.其他普通教育10万元,同比增加10万元,增长100 %。支出增加的原因是上级提前下达2019年基础教育改革发展专项资金。 10.职业高中教育25.5万元,同比增加25.5万元,增长100 %。支出增加的原因是由局本级统一做预算的安全协管员工资、生活管理员工资及特岗教师工资和五险一金。 11.特殊教育学校5.6万元,同比减少51.3万元,下降90.16 %。支出减少的原因是本年度没有提前下达的资金。 12.机关事业单位基本养老保险缴费支出81.57万元,同比增加81.57万元,增长100%。支出增加的原因是上年度没有单列指标。 13.公务员医疗补助28.52万元,同比增加14.42万元,增长102.27%。支出增加的原因是工资待遇提高,公务员医疗补助同比增加。 14.其他行政事业单位医疗支出0.37万元,同比增加0.37万元,增长100%。支出增加的原因是上年度没有单列指标。 15.住房公积金49.12万元,同比减少0.89万元,下降1.78%。支出减少的原因是去年退休的编没有及时补进来。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类: 1.基本支出预算 基本支出预算3520.70万元,占支出总预算35.90%,同比增加316.08元,增长(9.86 %。其中: 工资福利支出预算3450.87万元,占基本支出总预算98.02%,同比增加314.74万元,增长10.04%。主要是工资调整以及人员增加的原因。  商品和服务支出预算60.25万元,占基本支出总预算1.71%,同比减少3.96万元,下降6.17 %。主要是局本级定额公务费因人员减少等原因减少了支出。 对个人和家庭的补助支出预算9.58万元,占基本支出总预算0.27%,同比增加5.31万元,增长124.36 %。主要是遗属生补助标准提高和增加了改革前获得的荣誉改革后退休人员退休补助的原因增加了支出。 其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是…… 等原因增加(减少)了支出。 2.项目支出预算 项目支出 6286.59万元,占支出总预算64.10%,同比增加236.87万元,增长3.92 %。其中: 工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是……等原因。  商品和服务支出预算5298.95万元,占项目支出预算84.29 %,同比增加509.51万元,增长10.64 %。主要增加了县级财政安排的义务教育均衡发展验收资金的原因。 对个人和家庭的补助支出预算367.80万元,占项目支出预算5.85%,同比减少274.26万元,下降42.72 %。主要是因为减少了高考奖励资金、减少了学生营养改善县级资金、乡村教师生活补助列进了其他工资福利支出、学生路费补助列进了其他交通费等原因。 其他资本性支出619.84万元,占项目支出预算9.86%,同比增加1.62万元,增长0.26 %。主要是增加了义务教育均衡发展验收资金、减少了学校心理辅导室和20条底线的资金等原因。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如: 1.机关工资福利支出3367.53万元,其中:①工资奖金津补贴260.11 万元;②社会保障缴费 147.53 万元;③住房公积金49.12万元;④其他工资福利支出2910.77万元 2.机关商品和服务支出5359.20万元,其中:①办公经费75.12万元;②培训费27万元;③公务接待费3万元;④其他商品和服务支出5254.08万元。 3.机关资本性支出(一)619.84万元,其中:①基础设施建设13万元;②设备购置106.84万元;③大型修缮500万元。 4.对事业单位经常性补助83.34万元,其中:工资福利支出83.34万元。 5.对个人和家庭的补助支出377.38 万元。其中:①社会福利和救助5.85万元;②助学金357.80万元;③其他对个人和家庭补助13.73万元。 (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 项目支出 6286.59万元,占支出总预算64.10%,同比增加236.87万元,增长3.92 %。其中: 1.商品和服务支出预算5298.95万元,占项目支出预算84.29 %,同比增加509.51万元,增长10.64 %。主要增加了县级财政安排的义务教育均衡发展验收资金的原因。 2.对个人和家庭的补助支出预算367.80万元,占项目支出预算5.85%,同比减少274.26万元,下降42.72 %。主要是因为减少了高考奖励资金、减少了学生营养改善县级资金、乡村教师生活补助列进了其他工资福利支出、学生路费补助列进了其他交通费等原因。 3.其他资本性支出619.84万元,占项目支出预算9.86%,同比增加1.62万元,增长0.26 %。主要是增加了义务教育均衡发展验收资金、减少了学校心理辅导室和20条底线的资金等原因。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。 (二)公务接待费2019年预算10万元,同比减少1万元,下降9.09%,此项经费主要用于接待上级部门检查的业务接待支出。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于购置……车辆。 (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。此项经费主要用于……等支出。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   第四部分:其他重要事项的说明 一、机关运行经费情况说明 2019年,富川瑶族自治县教育局本级的机关运行经费一般公共预算42万元,较2018年预算减少4万元,下降8.70%,主要原因是去年退休的编没有及时补进来,所以定额公务费也相应减少。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。) 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额106.84万元,其中:政府采购货物预算106.84万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 目前,教育局本级办公用房面积共1795平方米;共有机动车1辆,价值9.8万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括    ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,教育局本级实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款136.84万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目2个,涉及公共财政预算拨136.84万元。   第五部分:名词解释 一、收入科目名词解释 一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 二、支出科目名词解释 基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 其他群众团体事务支出:是指用于按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。 行政单位医疗支出:是指根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  三、“三公”经费 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                                                                                   富川瑶族自治县教育局

                                                                                                                                  2019年4月28日

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