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富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-04-28 17:35     来源:富川县住建局
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  目    录 第一部分:部门概况 第二部分:2019年部门预算信息公开表 第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明 第四部分:其他重要事项的说明 第五部分:名词解释          第一部分:部门概况                                                一、富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站基本情况       (一)基本职能 富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站是对全县的建设工程进行监督和管理的县人民政府工作部门。       (二)机构设置情况         富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站共有局属单位 1 个。其中行政单位 0 个,局属参照公务员管理事业单位 1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 0  个。行政单位是 0  ,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:无。          富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站单位机关本级内设机构:站长室、办公室、财务室、实验室共 4 个职能科室。          二、人员构成情况         富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站人员编制总数为 7 人,其中行政编制(事业参公) 5 人,事业编制  2  人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 0  人。实有财政供养人数 6 人,其中行政(事业参公)在职 5 人,事业在职 1 人(含聘用人员控制数),离退休人员 3 人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数  0 人。具体情况如下:          富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站。行政编制(事业参公) 5 人,聘用人员控制数  0 人,财政供给单位编制内实有人员 6  人,其中行政编制(事业参公)在职人员  5  人,离退休人员  3 人(其中享受离休待遇 0  人)。编外在职实有人数 0  人。           第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)        一、收支预算总表        二、收入预算总表        三、支出预算总表        四、财政拨款收支预算总表        五、一般公共预算拨款支出预算表        六、政府性基金预算拨款支出预算表       七、财政拨款支出经济分类预算表       八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表       九、一般公共预算拨款基本支出预算表       十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表       十一、国有资本经营预算支出表       十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表       十三、2019年度部门项目支出绩效申报表         第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明        一、2019年收支总体情况       (一)收入预算说明          2019年部门预算总收入75.21万元,同比增加10.22万元,增长15.73%,其中:         1.一般公共预算拨款75.21 万元,同比增加10.22万元,增长15.73 %。其中:经费拨款75.21元,同比增加10.22万元,增长15.73 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加的主要原因是:2019年的人员经费及公用经经费的增加,导致2019年预算收入的增加。         2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;。       (二)支出预算说明          2019年部门预算总支出75.21万元,同比增加10.22万元,增长15.73%,其中:         按支出功能分类科目划分,共分为5类:       (1)一般公共服务支出0.86万元,占支出总预算1.13%,同比增加0.03万元,增长3.6 %。支出增加的主要原因是2019年工会经费少量增加。       (2)社会保障和就业支出08万元,占支出总预算12.07%,同比增加2.76万元,增长43.67%。支出增加的主要原因是2019年全年工资额的增加,导致养老保险缴费基数的增加。       (3)卫生健康支出05万元,占支出总预算6.71%,同比增加1.73万元,增长52.1%。支出增加的主要原因是2019年全年工资额的增加,导致医疗保险缴费基数的增加。       (4)城乡社区支出74万元,占支出总预算72.78%,同比减少1.11万元,下降1.99%。支出减少的主要原因是2019年建设市场管理与监督有关费用的减少。       (5)住房保障支出47万元,占支出总预算7.28%,同比增加0.48万元,增长9.62%。支出增加的主要原因是2019年全年工资额的增加,导致住房公积金缴费基数的增加。        按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。        基本支出65.81万元,占支出总预算的87.5%,同比增加15.42万元,增长30.6%。        项目支出9.4万元,占支出总预算的12.5%,同比减少5.2万元,下降35.62 %。        二、2019年部门财政拨款支出预算情况        2019年度财政拨款支出75.21万元,同比增加10.22万元,增长15.73%,其中:基本支出65.81万元,同比增加15.42万元,增长30.6%;项目支出9.4万元,同比减少5.2万元,下降35.62%。具体支出预算如下:       (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。        1.其他群众团体事务支出0.86万元,同比增加0.03万元,增长3.61 %。增加原因是工会经费少量增加。其中:用于职工工会经费支出0.86万元。        2.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元,同比增加2.76万元,增长43.67 %。增加原因是工资额的增加,导致基本养老保险缴费基数的增加。其中:用于基本养老保险缴费支出9.08万元。        3.行政单位医疗2.72万元,同比增加0.73万元,增长36.68 %。增加原因是工资额的增加,导致单位医疗保险缴费基数的增加。其中:用于缴纳职工单位医疗保险增加0.73元。        4.公务医疗补助2.29万元,同比增加(减少)0.96万元,增长72.18 %。增加的原因是工资额的增加,导致公务医疗补助缴费基数的增加。其中:用于缴纳公务医疗补助2.29万元。        5.其他行政事业单位医疗支出0.04万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。        6.工程建设管理7.49万元,同比增加7.49万元,增长100 %。增加的原因是各种费用支出的增加。其中:用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。        7.建设市场管理与监督9.4万元,同比减少5.2万元,下降35.62 %。减少的原因是项目支出减少。其中:用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。        8.住房公积金5.47万元,同比增加0.48万元,增长9.62 %。增加的原因是工资额的增加,导致住房公积金缴费基数的增加。其中:用于职工住房公积金支出       (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:         1.基本支出预算          基本支出预算 65.81万元,占支出总预算87.5 %,同比增加15.42元,增长30.6 %。其中:         工资福利支出预算56.86万元,占基本支出总预算 86.4 %,同比增加14.07万元,增长32.88 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。          商品和服务支出预算8.87万元,占基本支出总预算13.48%,同比增加1.27万元,增长16.71 %。主要定额公务费标准提高的原因增加了支出。         对个人和家庭的补助支出预算0.08万元,占基本支出总预算0.12%,同比增加(减少)0.03万元,增长60 %。主要是新增退休人员增加了支出。         其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。         2.项目支出预算        项目支出 9.4万元,占支出总预算12.5%,同比减少5.2万元,下降35.62 %。其中:        工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。         商品和服务支出预算9.4万元,占项目支出预算100 %,同比减少5.2万元,下降35.62%。主要项目支出预算的减少的原因。        对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。        其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。      (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:       1.机关工资福利支出56.86 万元  ,其中:①工资奖金津补贴35.8万元;②社会保障缴费 15.58 万元;③ 住房公积金5.47万元。       2.机关商品和服务支出18.35,其中:①办公经费12.67万元;②委托业务费5.6万元;③其他商品和服务支出0.08万元。       3.对个人和家庭的补助支出0 万元。      (四)项目支出        1.建设工程监督执法人员继续教育费用8万元,其中:用于办公费支出1万元,用于差旅费支出0.8万元。        2.建筑工程质量实体、材料抽查费用6万元,其中:用于委托业务费5.6万元。        3.全年建筑工程质量监督执法检查费用1万元,其中:用于办公费支出1万元。        4.专项业务费1万元,其中:用于办公费7万元,用于水费支出0.1万元,用于电费支出0.1万元,用于邮电费0.1万元。        三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况   (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。           (二)公务接待费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。           (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。           (四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。变动的主要原因是:本单位无此项经费预算安排,因此数据无增减。          四、2019年政府性基金预算支出预算情况          2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。         第四部分:其他重要事项的说明          一、机关运行经费情况说明          2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算65.81万元,较2018年预算增加15.42万元,增长30.6%,主要原因是2019年全年工资额的增加,导致以工资额为计缴基数的相关支出也相应增加,以及相关费用支出的增加。 (说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)          二、政府采购情况说明        2019年,政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算 0 万元。         三、国有资产占有使用情况说明         目前,富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站办公用房面积共 0 平方米;共有机动车 0  辆,价值 0  万元,其中,领导干部用车  0  辆,一般公务用车 0  辆,一般执法执勤用车   辆,特种专业技术用车  0  辆,其他用车 0  辆,其他用车主要是包括;单位价值20万元至200万元大型设备 0  台,单位价值200万元以上大型设备  0 台。2018年,预算安排新建办公用房 0  平方米,新建预算  0 万元,新建办公用房的原因是;预算安排购置大型设备 0  台,购置预算 0  万元;预算安排购置机动车 0  辆,购置预算 0  万元。         四、关于2019年预算绩效情况说明         2019年,富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站实行绩效目标管理的项目 4  个,为1.建筑工程监督执法人员继续教育费用;2.建筑工程质量实体、材料抽查;3.全年建筑工程质量监督执法检查费用;4.专项业务费用。涉及一般公共预算拨款 9.4 万元;纳入部门预算绩效评价的项目  0 个,涉及一般公共预算拨款 0  万元。         第五部分:名词解释        一、收入科目名词解释       1.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。       2.财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。       3.专项收入:反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。       4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。       5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。       6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。        二、支出科目名词解释        1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)        2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。        3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。        4.工程建设管理:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。        5.建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程抛投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。         三、“三公”经费         纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。        四、机关运行经费        为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。           附件:2019年部门预算信息公开表    

                                                                             富川瑶族自治县建设工程质量安全监督站(盖章)

                                                                                               2019年 04 月 28 日                         

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