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富川瑶族自治县卫生健康局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-06-02 16:23     来源:富川瑶族自治县卫生健康局
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第一部分:部门概况

第二部分:2020年部门预算信息公开表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释












第一部分:部门概况

一、富川瑶族自治县卫生健康局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

富川瑶族自治县卫生健康局,是主管全县卫生健康工作的县人民政府工作部门。

(一)推进深化医药卫健体制改革。拟定全县卫健改革与发展战略目标和规划方针政策,起草和制定卫生、食品安全等规范性文件。

(二)负责建立基本药物制度并组织实施,组织制定基本药物目录;拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(三)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。

(四)开展艾滋病防治工作。协调有关部门对我区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(五)统筹规划与协调卫健资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(六)制定农村卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,指导并实施农村卫生服务工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(七)负责疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(八)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理。

(九)起草促进中医药民族医药事业发展的地方性法规和规章草案,制定中医药民族医药长期发展规划和政策,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

(十)指导规范卫健行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

(十一)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十二)组织制定医药卫生科技发展规划,组织开展继续医学教育工作。

(十三)指导卫健人才队伍建设工作,组织拟订卫健人才发展规划,指导全县卫健事业单位人事制度改革。组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作。

(十四)负责全县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担富川瑶族自治县防治艾滋病工作委员会的具体工作。

(十六)承办自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县卫生健康局共有局属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是富川瑶族自治县卫生健康局,局属参照公务员管理事业单位是富川瑶族自治县计划生育协会,局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:富川瑶族自治县防治艾滋病工作委员会办公室、富川瑶族自治县红十字会、富川瑶族自治县卫生工作者协会、富川瑶族自治县人口计划生育管理办公室、富川瑶族自治县初级卫生保健办公室。

富川瑶族自治县卫生健康局机关本级内设机构: 根据以上职责调整,县卫计局内设15个职能股室

 (一)办公室(行政审批办公室)

(二)规划财务股

(三)卫生法制与监督股

(四)基层卫生与妇幼保健股

(五)医政股

(六)疾病控制股

(七)艾滋病防治股

(八)人事股

(九)县计生协会

(十)家庭发展股与科教宣传股

(十一)中医药管理股与红十字会 

(十二)应急与信访维稳办公室

(十三)党工办

(十四)老龄健康股

(十五)体制改革股

二、人员构成情况

富川瑶族自治县卫生健康局人员编制总数为42人,其中行政编制21人,事业编制21人,机关后勤服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数89人,其中行政在职21人,事业在职26人(含聘用人员控制数),离退休人员42人(其中享受离休待遇0人)。具体情况如下: 

(一)富川瑶族自治县卫生健康局。行政编制21人,事业编制21人,聘用人员控制数5人。财政供给单位编制内实有人员84人:其中行政编制在职人员21人,事业编制21人,离退休人员42人(其中享受离休待遇0人)。

(二)富川瑶族自治县防治艾滋病工作委员会办公室,事业编制4人。

(三)富川瑶族自治县红十字会,事业编制2人。

(四)富川瑶族自治县卫生工作者协会,事业编制3人。

(五)富川瑶族自治县初级卫生保健办公室,事业编制12人。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

  1. 收支预算总表

  2. 收入预算总表

  3. 支出预算总表

  4. 财政拨款收支预算总表

  5. 一般公共预算拨款支出预算表

  6. 政府性基金预算拨款支出预算表

  7. 财政拨款支出经济分类预算表

  8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

  9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

  10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

  11. 国有资本经营预算支出表

  12. 2020年度部门整体支出绩效目标申报表

  13. 2020年度部门项目支出绩效申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入7838.3389万元,同比增加1331.3583万元,增长20.46%,其中:

1.一般公共预算拨款7162.6034万元,同比增加1401.5623万元,增长24.32 %。其中:经费拨款3916.8734万元,同比增加798.8023万元,增长25.61 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是机构合并,人员项目增加。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是与去年持平。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是与去年持平。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金675.7355万元,同比减少70.204万元,下降9.41%;收入减少的主要原因是2020年未纳入预算管理各类项目减少,导致预算压缩。

5.上年结余收入0万元,同比同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是与去年持平。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出7838.3389万元,同比增加1331.3583万元,增长20.46%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

(1))201类科目7.1276万元,占支出总预算0.09%,同比增加1.2059万元,增长20.36 %。支出增加的主要原因是老龄办、爱卫办、老年人体协合并到卫生健康局,人员有变动,导致支出增加。

(2)208类科目466.1978万元,占支出总预算5.95%,同比增加107.1195万元,增长29.83 %。支出增加的主要原因是老龄办、爱卫办合并到卫生健康局及乡镇卫生院新招录工作人员,导致支出增加。

(3)210类科目7015.3652万元,占支出总预算89.50%,同比增加1842.2396万元,增长35.61 %。支出增加的主要原因是上级资金提前下达,导致支出增加。

(4)221类科目349.6483万元,占支出总预算4.46%,同比增加126.7328万元,增长56.85%。支出增加的主要原因是机构合并及基层卫生院招录工作人员,导致支出增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4018.2639万元,占支出总预算的51.26%,同比增加673.9713万元,增长20.15%。

项目支出3820.0750万元,占支出总预算的48.74%,同比增加657.387万元,增长20.79 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出7162.6034万元,同比增加1401.5623万元,增长24.32%,其中:基本支出3342.5284万元,同比增加744.1753万元,增长28.64%;项目支出3820.0750万元,同比增加657.387万元,增长20.79%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行463.0066万元,同比增加131.65万元,增长39.73%。增加的原因是老龄办、爱卫办、老年人体协合并到卫生健康局,人员经费增加,导致支出增加。其中:用于卫健局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出278.0580万元;用于卫健局日常运转发生的基本支出78.8936万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出56.4万元。 

2.一般行政管理事务7.1276万元,同比增加1.2059万元,增长20.36 %。增加的原因是老龄办、爱卫办、老年人体协合并到卫生健康局,人员有变动,导致支出增加。其中:用于单位其他群众团体事务支出。

3.行政单位医疗21.3829万元,同比减少86.0405万元,减少80.09%。减少的主要原因是乡镇卫生院医疗保险纳入了事业单位医疗,导致支出减少。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

4.公务员医疗补助23.7268万元,同比减少13.9139万元,减少36.97。减少的原因是人员调动及退休,导致支出减少。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出310.6039万元,同比减少47.4744万元,减少13.25%。减少的主要原因是养老保险缴费比例调低及人员变动,导致支出减少。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 其他行政事业单位医疗支出0.336万元,同比减少0.332万元,减少49.7%。支出减少的主要原因是人员调动及退休人员死亡。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的其他行政事业单位医疗支出。

7. 住房公积金232.9529万元,同比增加10.0374万元,增长4.5%。增加的主要原因是老龄办、爱卫办及老年人体协合并到卫生健康局及2019年下半年新招录基层卫生院工作人员一批,导致支出增加。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

8.乡镇卫生院(基本支出)2182.9034万元,同比增加648.5545万元,增长42.27%。增加的原因是2019年下半年新招录基层卫生院工作人员一比,导致人员经费增加。主要是用于乡镇卫生院在职职工工资。

9.事业单位医疗100.4883万元,同比增加100.4883万元,增长100%。增加的主要原因是乡镇卫生院医疗保险原来是纳入公务员医疗保险补助,现按规定例入事业单位医疗。其中:用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

10.行政运行(卫生健康管理事务)63万元,同比增加13.7万元,增长27.79%。增加的主要原因是老龄办,爱卫办,老年人体协合并到卫健局,项目经费增加,导致支出增加。主要是单位的日常办公支出。

11.乡镇卫生院(项目支出)1139.2万元,同比增加780万元,增长100%。增加的主要原因是上级资金提前下达,导致支出增加。主要是用于乡镇卫生院基本建设支出。

12.其他基层医疗卫生机构支出553.83万元,同比减少31.46万元,下降5.38%。减少的主要原因是上级提前下达的资金比去年少,导致支出减少。主要是用于各级财政补助乡镇卫生院各项的支出。

13.基本公共卫生服务1537.8万元,同比增加179.646万元,增长13.23%。增加的主要原因是项目及标准提高及人口数增加,导致支出增加。主要是用于公共卫生服务的支出。

14.重大公共卫生专项182.37万元,同比增加18.7万元,增长11.43%。增加的主要原因是项目及标准提高,导致支出增加。主要是用于重大公共卫生服务的支出。

15.突发公共应急事件处理15万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)的主要原因与去年持平。主要是用于突发公共应急事件处理的支出。

16.中医(民族医)药专项80万元,同比增加40元,增长50%。增加的主要原因是中医(民族医)药项目2020年新增两个,导致支出增加。主要是用于中医药专项的支出。

17.计划生育服务248.875万元,同比增加10.581元,增长4.44%增加的主要原因是计划生育特扶、家庭奖励扶助等项目补助对象有新增人员,导致支出增加。主要是用于计划生育服务专项的支出。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为x类:

1.基本支出预算

基本支出预算3342.5284万元,占支出总预算46.67 %,同比增加744.1753万元,增长28.64  %。其中:

工资福利支出预算3189.8170万元,占基本支出总预算95.43 %,同比增加656.1784万元,增长25.9 %。主要是工资调整以及人员经费增加。

商品和服务支出预算78.8936万元,占基本支出总预算2.37%,同比增加37.2859万元,增长89.61%。主要原因是机构合并及定额经费标准提高等增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算73.8178万元,占基本支出总预算2.2 %,同比增加50.711万元,增长100 %。主要是主要是机构合并、工资调整及离退休人员补助做进了当年预算等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是与去年持平。

2.项目支出预算

项目支出3820.0750万元,占支出总预算53.33%,同比增加57.387万元,增长20.78%。其中:

工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是与去年持平。

商品和服务支出预算2090.72万元,占项目支出预算54.72 %,同比增加181万元,增长9.48 %。主要是上级资金提前下达及计划生育特扶、家庭奖励扶助补助对象增加、基本公卫、重大公卫补助标准提高,导致支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算1039.355万元,占项目支出预算27.22%,同比减少113.613万元,下降9.85 %。主要是去年提前下达的上级资金比今年下达多点,导致支出减少。

其他资本性支出690万元,占项目支出预算18.06%,同比增加590万元,增长100 %。主要是上级资金提前下达,导致支出增加。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出502.2556 万元 ,其中:①工资奖金津补贴335.3824 万元;②社会保障缴费110.3073万元;③ 住房公积金42.7659万元;其他工资福利支出13.8万元。

2.机关商品和服务支出78.8936万元,其中①办公经费67.8436万元;②公务接待费5万元;③公务用车运行维护费5万元;万元;④其他商品与服务支出1.05万元。

3.对事业单位经常性补助2687.5614万元。

4.对个人和家庭的补助支出73.8178 万元。其中:①社会和福利救助12.168万元;②离退休费0万元;③其他对个人和家庭补助61.6498万元。

  1. 项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.艾滋病防治经费33.75万元,资金主要用于自愿咨询检测、监管场所、随访艾滋病感染者、高危人群干预工作支出,入户宣传费用,下乡工作督导、业务培训等费用,病人路费补助等支出。

2.城镇居民独生子女父母奖励金2.5万元,资金主要用于城镇居民独生子女父母年老奖励支出。

3.除“四害”工作经费3万元,资金主要用于开展除“四害”活动预防、控制、监督等工作经费的日常开支。

4.春节和九九重阳节关爱慰问高龄长寿老专项经费6万元,资金主要用于每年春节和九九重阳节慰问支出。

5.村卫生室订单定向医学生定额生活补助经费13.77万元,资金主要用于村卫生室订单定向医学生在校期间的生活费。

6.村卫生室基本药物补助16.44万元,资金主要用于村卫生室人员的工资补助及村卫生室的维护等支出。

7.独生子女保健费12万元,资金主要用于响应国家少生优生政策,奖励独生子女户支出。

8.独生子女节育手术等计生户一次性奖励1万元,资金主要用于对农村独生子女户及双女结扎户进行资金奖励。

9.独生子女考上大学以上院校奖励金1.5万元,资金主要用于农村领取《独生子女父母光荣证》家庭子女参加高考被大专以上院校录取的,给予一次性奖励。

10.公共卫生突发事件储备金15万元,资金主要用于公共卫生突发事件储备金。

11.桂财社[2019]154号提前下达2020年中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升(对口支援乡镇卫生院项目)26.78万元,资金主要用于对中支援乡镇卫生院设备、耗材、差旅费等支出。

12.桂财社[2019]158号 关于提前下达2020年中央基本药物制度补助资金(村卫生室基本药物补偿经费)26.34万元,资金主要用于村卫生室人员的工资补助及村卫生室的维护等支出。

13.桂财社[2019]158号 关于提前下达2020年自治区基本药物制度补助资金(村卫生室基本药物补偿经费)24.7万元,资金主要用于村卫生室人员的工资补助及村卫生室的维护等支出。

14.桂财社[2019]158号 关于提前下达2020年中央财政基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金)328.5万元,资金主要用于基层医疗机构核定收支后的经常性收支差额及实行药品零差率的补助。

15.桂财社[2019]158号 关于提前下达2020年自治区财政基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金)102.3万元,资金主要用于基层医疗机构核定收支后的经常性收支差额及实行药品零差率的补助。

16.桂财社[2019]164号 关于提前下达2020年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设计划项目690万元,资金主要用于基层医疗机构业务用房及基础设施建设。

17.桂财社[2019]167号 关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目(人口监测)19.29万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务所开展相关项目的支出。

18.桂财社[2019]167号关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目(卫生应急队伍运维保障)4万元,资金主要用于基本公共卫生服务项目应急队伍建设。

19.桂财社[2019]167号关于提前下达2020年基本公共卫生服务项目(医疗成本价格监测网络)2万元,资金主要用于基本公共卫生服务项目医疗成本价格监测网络工作经费。

20.桂财社[2019]167号 关于提前下达2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目(中央基本公卫)1170.29万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,健康素养促进、免费提供避孕药具等的相关项目支出。

21.桂财社[2019]167号 关于提前下达2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目(中央预算绩效管理)3万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,健康素养促进、免费提供避孕药具等的相关项目绩效评价等支出。

22.桂财社[2019]167号 关于提前下达2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目(自治区基本公卫)237.71万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,健康素养促进、免费提供避孕药具等的相关项目支出。

23.桂财社[2019]169号 关于提前下达2020年中央财政重大传染病防控补助(艾滋病防治项目)141万元,资金主要用于自愿咨询检测、监管场所、随访艾滋病感染者、高危人群干预工作支出,入户宣传费用,下乡工作督导、业务培训等费用,病人路费补助等支出。

24.桂财社[2019]169号 关于提前下达2020年中央财政重大传染病防控补助(严重精神障碍管理治疗)7.62万元,资金主要用于入户宣传费用,下乡工作督导、业务培训等费用,病人路费补助等支出。

25.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(城镇居民独生子女父母年老奖励资金)3万元,资金主要用于城镇居民独生子女父母年老奖励。

26.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(广西计生家庭奖励扶助)3万元,资金主要用于2016年1月1日前依法生育的农村双女户家庭,在产后六个月内自觉主动落实结扎措施的,一次性发放补助。

27.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59周岁)14万元,资金主要用于本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口,1973年以来没有违反计划生育法规,规章或政策规定生育,曾生育子女现存一个子女或子女死亡现无子女年满55-59周岁等补助。

28.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(农村计生家庭特别扶助补助)45万元,资金主要用于扶助对象一般应在1933年1月1日以后出生,女方须满49周岁,只生育一个子女或合法收养一个子女,现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾所给予补助。

29.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(农村计生家庭小额贴息)45万元,资金主要用于履行诚信计生承诺的农村计划生育家庭。

30.桂财社[2019]170号 关于提前下达2020年中央和自治区财政计划生育(全国农村部计划生育家庭奖励补助资金)64万元,资金主要用于本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口,1973年以来没有违反计划生育法规,规章或政策规定生育,曾生育子女现存一个子女或子女死亡现无子女年满60周岁等补助。

31.桂财社[2019]171号 关于提前下达2020年自治区财政基本医疗卫生机构补助(乡镇卫生院基本工资)244.2万元,资金主要用于基层医疗卫生机构人员经费补助。

32.桂财社[2019]173号 关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)80万元,资金主要用于基层医疗卫生机构中医錧建设支出。

33.基本公共卫生服务工作经费0.5万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,健康素养促进、免费提供避孕药具等的相关项目培训、督导支出。

34.基本公共卫生服务工作经费101.01万元,资金主要用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务,健康素养促进、免费提供避孕药具等的相关项目支出。

35.基层卫生院退休人员基本医疗保险单位应缴部分3万元,资金主要用于基层卫生院退休人员基本医疗保险单位应缴部分。

36.计生家庭参加城乡居民基本医疗保险补助92.375万元,资金主要用于国家提倡一对夫妻生育一个子女期间的农村独生子女户、依法生育的双女结扎户或者计划生育特殊困难家庭的补助。

37.计生家庭关爱保险项目财政补助部分1.5万元,资金主要用于计生特殊家庭成员及2020年计生家庭关爱保险项目享受财政补助人员。

38.老年人广西敬老卡1.5万元,资金主要用于全县70-85岁的老年人31735人,从2020年7月启用《广西敬老卡》,按老年人总数的15%折算,约5000人,每张15元,共需15000元。

39.老年人开展娱乐活动经费1.5万元,资金主要用于老年人开展门球、字牌等娱乐活动所需的费用。

40.县老年人体育协会工作及文娱体育活动费用18万元,资金主要用于主办老年人体育竞赛项目5项目,自治区1项,承办市民族健身操比赛,参加本县8个重大节日文体活动所需的费用。

41.乡镇医生进驻卫生室执业补助30万元,资金主要用于137个村卫生室进驻村医生活补助支出。

42.乡村医生养老补助15万元,资金主要用于农村60周岁及以上乡村医生养老生活补助,2014年12月31日前满60岁以上的在岗或离岗乡村医生按执业服务年限满一年每月给予的生活补助。

43.乡镇卫生院业务用房及设备采购等项目200万元,资金主要用于乡镇卫生院业务用房及设备采购等支出。

44.医疗联合体建设专项经费2万元,资金主要用于医疗联合体建设考核评分所需的费用。

45.长寿之乡会员会费1万元,资金主要用于按照长寿之乡联盟章程规定,联盟理事单位每年要向联盟缴纳1万元的会费。

46.职业病防治工作经费2万元,资金主要用于职业病防治、职业健康监督执法、职业健康检查、放射卫生、诊断装备、宣传教育以及职业病防治科研等方面的工作经费

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与去年持平。

(二)公务接待费2020年预算5万元,同比减少0.5万元,下降9.09%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公务接待支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,与去年持平。

(四)公务用车运行维护费2020年预算5万元,同比减少0.5万元,下降9.09%,此项经费主要用于此项经费主要用于公务用车运行维护费以及其他费用支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,富川瑶族自治县卫生健康局的机关运行经费一般公共预算78.8936万元,较2019年预算增加49.0936万元,下增长100%,主要原因是机构合并人员增加,导致支出增加。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县卫生健康局办公用房面积共390平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括与去年持平;单位价值20万元至200万元大型设备0台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于与去年持平。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,富川瑶族自治县卫生健康局实行绩效目标管理的项目4个,涉及公共财政预算拨款2941.99万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目4个,涉及公共财政预算拨2941.99万元。

第五部分:名词解释

  1. 收入科目名词解释

  2. 一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  6. 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  8. 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。)

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位支出:是指包括事业支出,对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

资本性支出:是指反映各单位安排的资本性支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2020年部门预算信息公开表



                                      富川瑶族自治县卫生健康局

                                             2020年5月29日





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