2018-02-05 10:20
来源：富川县质监局
富川瑶族自治县质量技术监督局及所属事业单位2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、编制状况及人员构成
第二部分：2018年部门预算信息公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算拨款预算支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、财政拨款支出经济分类表
八、一般公共预算政府支出经济分类表
九、一般公共预算拨款基本支出预算表
十、部门“三公”经费预算表
十一、国有资本经营预算支出表
第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明
一、2018年收支总体情况表
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门“三公”经费预算情况
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、关于2018年预算绩效情况说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、富川瑶族自治县质量技术监督局及所属事业单位基本情况
（一）基本职能
1、富川瑶族自治县质量技术监督局:
01、负责本县的质量技术监督工作，贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规，拟订提高本县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。
02、承担全县产品质量诚信体系建设责任，贯彻实施国家质量发展纲要，推进质量强县、名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
03、负责全县产品质量安全监督工作，管理产品质量安全预警、风险监控，承担国家、自治区、市监督抽查相关工作，统一编制并实施全县产品质量监督抽查计划，负责产品质量抽查结果的处理，监督管理全县产品质量监督检验、仲裁检验；负责纤维质量监督工作；负责全县地理标志产品保护工作；负责有机认证申报工作，指导企业和乡镇实施标准化生产、加工。
04、负责全县标准化管理工作，组织地方标准的拟订，负责地方标准的统一立项、审查、编号和发布，监督检查标准的实施；推行采用国际标准和国外先进标准。
05、负责管理和监督本县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定；建立和管理本县计量标准、标准物质；负责规范和监督商品量及市场计量行为，依法监督管理计量检定机构，为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
06、负责全县质量、计量和实验室的认证认可监督管理工作；负责强制性产品认证活动的监督管理，依法对产品质量检验机构监督管理；负责机动车安全技术检验机构的监督管理。
07、承担综合管理本县特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，负责组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为。
08、负责制订并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划，组织协调行业和专业的质量技术监督工作，组织质量技术监督的科研和技术引进工作，开展合作交流。
09、负责全县质量技术监督行政执法和执法监督管理工作，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处标准、质量、计量、强制性产品认证及其他违反质量技术监督法律法规和规章的行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，办理质量技术监督行政案件。
10、承办自治县人民政府和贺州市质量技术监督局交办的其他事项。
2、富川瑶族自治县产品质量计量检测所：
01、按《产品质量法》等法律法规要求，依法对全县产品质量实施监督检验、质量仲载、技术评估、并向社会提供委托检验等技术服务。
02、按《计量法》要求负责本县社会公用标准器具和最高计量标准的筹建工作。
03、依法开展对全县各企事业单位在用的计量器具实施强制检定或周期检定。
04、对社会出具公正、准确的计量检测数据，保证我县量值传递的准确可靠。
05、组织计量纠纷的调解与促载。
（二）机构设置情况
富川瑶族自治县质量技术监督局共有局属单位2个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是富川瑶族自治县质量技术监督局，局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县产品质量计量检测所。
富川瑶族自治县质量技术监督局本级内设机构：办公室、法规监督股、综合管理股、特种设备安全监察股、计量与认证股、纪检组和监察室共7个职能科室。
富川瑶族自治县产品质量计量检测所本级内设机构：业务股共1个职能科室。
二、编制状况及人员构成情况
富川瑶族自治县质量技术监督局单位人员编制总数为 人，其中行政编制10人，事业编制4人。实有财政供养人数22人，其中行政在职10人，事业在职4人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数8人。具体情况如下：
（一）富川瑶族自治县质量技术监督局。行政编制10人，聘用人员控制数3人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中行政编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇 0人）。编外在职实有人数7人。
（二）富川瑶族自治县产品质量计量检测所。。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。
第二部分：2018年部门预算信息公开表
| 表一： 收支预算总表 |
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单位：元 |
| 收 入 |
2018年预算数 |
支 出 |
|
| 项 目 |
项 目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 |
1,911,731 |
一、一般公共服务支出 |
1,714,537 |
| 1.经费拨款 |
1,911,731 |
二、外交支出 |
|
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
| (1)专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
| (3)罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
| (4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化技术支出 |
|
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
| (6)其他非税收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| 3.提前下达资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
78,943 |
| 二、政府性基金拨款 |
|
十一、节能环保支出 |
|
| 三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| 1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 |
|
十三、农林水支出 |
|
| 2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 |
|
十四、交通运输支出 |
|
| 3.事业单位经营收入安排的资金 |
|
十五、资源探勘信息等支出 |
|
| 4.上级补助收入安排的资金 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| 5.其他收入安排的资金 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
118,251 |
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、国债还本付息支出 |
|
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|
二十四、其他支出 |
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|
二十五、转移性支出 |
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
1,911,731 |
本 年 支 出 合 计 |
1,911,731 |
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表二：收入预算总表
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单位：元 |
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| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称\功能分类科目名称 |
总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金拨款 |
未纳入预算管理的其他收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
经费拨款 |
纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
提前下达资金 |
合计 |
纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 |
事业单位经营收入安排的资金 |
上级补助收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结余 |
政府性基金预算拨款结余 |
其他结余 |
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,911,731 |
1,911,731 |
1,911,731 |
|
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|
|
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|
134 |
富川县质量技术监督局 |
1,911,731 |
1,911,731 |
1,911,731 |
|
|
|
|
|
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|
134001 |
富川县质量技术监督局 |
1,911,731 |
1,911,731 |
1,911,731 |
|
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|
|
| 201 |
17 |
01 |
|
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,024,828 |
1,024,828 |
1,024,828 |
|
|
|
|
|
|
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| 201 |
17 |
02 |
|
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） |
270,000 |
270,000 |
270,000 |
|
|
|
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|
|
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|
| 201 |
17 |
06 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
|
|
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|
|
| 201 |
29 |
99 |
|
其他群众团体事务支出 |
19,709 |
19,709 |
19,709 |
|
|
|
|
|
|
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|
| 210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
47,366 |
47,366 |
47,366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
31,577 |
31,577 |
31,577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
118,251 |
118,251 |
118,251 |
|
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表三：支出预算总表
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单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
1,911,731.00 |
1,241,731.00 |
670,000.00 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,714,537.00 |
1,044,537.00 |
670,000.00 |
|
| 201 |
17 |
01 |
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,024,828.00 |
1,024,828.00 |
|
|
| 201 |
17 |
02 |
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） |
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
| 201 |
17 |
06 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
| 201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
19,709.00 |
19,709.00 |
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
78,943.00 |
78,943.00 |
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
47,366.00 |
47,366.00 |
|
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
31,577.00 |
31,577.00 |
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
118,251.00 |
118,251.00 |
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
118,251.00 |
118,251.00 |
|
|
表四： 财政拨款收支预算表
|
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|
|
单位：元 |
| 收 入 |
2018年预算数 |
支 出 |
| 项 目 |
项 目（按支出功能科目分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,911,731 |
一、一般公共服务支出 |
1,714,537 |
1,714,537 |
|
| 1.经费拨款 |
1,911,731 |
二、外交支出 |
|
|
|
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| (1)专项收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
| (2)行政事业性收费收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
| (3)罚没收入安排的资金 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
| (4)国有资本经营收入安排的资金 |
|
七、文化技术支出 |
|
|
|
| (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| (6)其他非税收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
| 3.提前下达资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
78,943 |
78,943 |
|
| 二、政府性基金拨款 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源探勘信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地方支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
118,251 |
118,251 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,911,731 |
本 年 支 出 合 计 |
1,911,731 |
1,911,731 |
|
| 三、财政拨款结余收入 |
|
二十九、上年结余 |
|
|
|
| 1.一般公共预算拨款结余 |
|
|
|
|
|
| 2.政府性基金预算拨款结余 |
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
1,911,731 |
支 出 总 计 |
1,911,731 |
1,911,731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算拨款支出预算表
| |
|
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|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
1,911,731 |
1,241,731 |
670,000 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,714,537 |
1,044,537 |
670,000 |
|
| 201 |
17 |
01 |
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,024,828 |
1,024,828 |
|
|
| 201 |
17 |
02 |
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务） |
270,000 |
|
270,000 |
|
| 201 |
17 |
06 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
400,000 |
|
400,000 |
|
| 201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
19,709 |
19,709 |
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
78,943 |
78,943 |
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
47,366 |
47,366 |
|
|
| 210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
31,577 |
31,577 |
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
118,251 |
118,251 |
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
118,251 |
118,251 |
|
|
表六：政府性基金预算拨款支出预算表
| |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
表七：财政拨款支出经济分类预算表
单位：元
| 支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 类 |
款 |
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
1,911,731 |
1,241,731 |
670,000 |
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
1,091,236 |
1,091,236 |
|
|
| 301 |
30101 |
基本工资 |
454,944 |
454,944 |
|
|
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
234,756 |
234,756 |
|
|
| 301 |
30103 |
奖金 |
28,593 |
28,593 |
|
|
| 301 |
30107 |
基础性绩效工资 |
43,668 |
43,668 |
|
|
| 301 |
30107 |
奖励性绩效工资(统发) |
27,468 |
27,468 |
|
|
| 301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47,366 |
47,366 |
|
|
| 301 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31,577 |
31,577 |
|
|
| 301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,813 |
21,813 |
|
|
| 301 |
30113 |
住房公积金 |
118,251 |
118,251 |
|
|
| 301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
82,800 |
82,800 |
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
818,959 |
148,959 |
670,000 |
|
| 302 |
30201 |
办公费 |
48,440 |
6,440 |
42,000 |
|
| 302 |
30202 |
印刷费 |
49,000 |
5,000 |
44,000 |
|
| 302 |
30205 |
水费 |
5,000 |
2,000 |
3,000 |
|
| 302 |
30206 |
电费 |
21,000 |
4,000 |
17,000 |
|
| 302 |
30207 |
邮电费 |
15,000 |
|
15,000 |
|
| 302 |
30209 |
物业管理费 |
1,560 |
1,560 |
|
|
| 302 |
30211 |
差旅费 |
113,000 |
5,000 |
108,000 |
|
| 302 |
30213 |
维修(护)费 |
21,000 |
5,000 |
16,000 |
|
| 302 |
30215 |
会议费 |
21,000 |
5,000 |
16,000 |
|
| 302 |
30216 |
培训费 |
28,000 |
5,000 |
23,000 |
|
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
60,000 |
|
60,000 |
|
| 302 |
30226 |
劳务费 |
219,000 |
|
219,000 |
|
| 302 |
30227 |
委托业务费 |
60,000 |
|
60,000 |
|
| 302 |
30228 |
工会经费 |
19,709 |
19,709 |
|
|
| 302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
3,000 |
47,000 |
|
| 302 |
30239 |
其他交通费用 |
84,000 |
84,000 |
|
|
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,250 |
3,250 |
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,536 |
1,536 |
|
|
| 303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,536 |
1,536 |
|
|
| 表八：一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
预算数 |
|
| 类 |
款 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,911,731 |
1,241,731 |
670,000 |
|
| 301 |
|
工资福利支出 |
1,091,236 |
1,091,236 |
|
|
| 301 |
30101 |
基本工资 |
454,944 |
454,944 |
|
|
| 301 |
30102 |
津贴补贴 |
234,756 |
234,756 |
|
|
| 301 |
30103 |
奖金 |
28,593 |
28,593 |
|
|
| 301 |
30107 |
基础性绩效工资 |
43,668 |
43,668 |
|
|
| 301 |
30107 |
奖励性绩效工资(统发) |
27,468 |
27,468 |
|
|
| 301 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47,366 |
47,366 |
|
|
| 301 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31,577 |
31,577 |
|
|
| 301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
21,813 |
21,813 |
|
|
| 301 |
30113 |
住房公积金 |
118,251 |
118,251 |
|
|
| 301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
82,800 |
82,800 |
|
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
818,959 |
148,959 |
670,000 |
|
| 302 |
30201 |
办公费 |
48,440 |
6,440 |
42,000 |
|
| 302 |
30202 |
印刷费 |
49,000 |
5,000 |
44,000 |
|
| 302 |
30205 |
水费 |
5,000 |
2,000 |
3,000 |
|
| 302 |
30206 |
电费 |
21,000 |
4,000 |
17,000 |
|
| 302 |
30207 |
邮电费 |
15,000 |
|
15,000 |
|
| 302 |
30209 |
物业管理费 |
1,560 |
1,560 |
|
|
| 302 |
30211 |
差旅费 |
113,000 |
5,000 |
108,000 |
|
| 302 |
30213 |
维修(护)费 |
21,000 |
5,000 |
16,000 |
|
| 302 |
30215 |
会议费 |
21,000 |
5,000 |
16,000 |
|
| 302 |
30216 |
培训费 |
28,000 |
5,000 |
23,000 |
|
| 302 |
30217 |
公务接待费 |
60,000 |
|
60,000 |
|
| 302 |
30226 |
劳务费 |
219,000 |
|
219,000 |
|
| 302 |
30227 |
委托业务费 |
60,000 |
|
60,000 |
|
| 302 |
30228 |
工会经费 |
19,709 |
19,709 |
|
|
| 302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000 |
3,000 |
47,000 |
|
| 302 |
30239 |
其他交通费用 |
84,000 |
84,000 |
|
|
| 302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,250 |
3,250 |
|
|
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,536 |
1,536 |
|
|
| 303 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,536 |
1,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：一般公共预算拨款基本支出预算表
| |
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
|
** |
** |
1 |
|
|
|
合计 |
1,241,731 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,044,537 |
|
17 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
1,024,828 |
|
|
01 |
行政运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
1,024,828 |
|
29 |
|
群众团体事务 |
19,709 |
|
|
99 |
其他群众团体事务支出 |
19,709 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
78,943 |
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
78,943 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
47,366 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
31,577 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
118,251 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
118,251 |
|
|
01 |
住房公积金 |
118,251 |
|
|
|
|
|
|
|
表十：部门“三公”经费预算表
| |
|
|
|
|
单位：元 |
| 项目 |
全口径 |
其中：一般公共预算拨款预算数 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% |
| 合计 |
110,000 |
110,000 |
0.00% |
110,000 |
110,000 |
0.00% |
| 1.因公出国（境） |
|
|
|
|
|
|
| 2.公务接待费 |
60,000 |
60,000 |
0.00% |
60,000 |
60,000 |
0.00% |
| 3.公务用车费 |
50,000 |
50,000 |
0.00% |
50,000 |
50,000 |
0.00% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
50,000 |
50,000 |
0.00% |
50,000 |
50,000 |
0.00% |
| （2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表十一：国有资本经营预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(功能分类科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支付 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|
|
|
|
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算191.17万元，同比增减39.53万元，增长26.06%。增加的原因：1、新入职1人；2、新增产品质量监督抽查经费；3、创建国家有机产品认证示范区工作经费增加。
其中：公共财政预算拨款191.17万元，其中：经费拨款 万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0.00万元，其中：专项收入安排的资金0.00万元，行政事业性收费安排的资金0.00万元，罚没收入安排的资金0.00万元，国有资本经营收入安排的资金0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0.00万元，其他非税收入安排的资金0.00万元；提前下达资金0.00万元。
政府性基金拨款0.00万元。
未纳入预算管理的收入安排的资金0.00万元，其中：纳入财政专户管理事业收入安排的资金0.00万元，未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0.00万元，事业单位经营收入安排的资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元。
上年结余收入0.00万元。
2018年支出总预算191.17万元，基本支出124.17万元，占支出总预算的64.95%，同比增减29.03万元，增长30.51%；项目支出67万元，占支出总预算的35.05%，同比增减10.05万元，增长18.58%。增加的原因：1、新入职1人；2、新增产品质量监督抽查经费；3、创建国家有机产品认证示范区工作经费增加。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：
2011701类科目102.48万元，占支出总预算53.61％，同比增减13.20万元，增长14.79%；
2011702类科目27.00万元，占支出总预算14.12％，同比增减25万元，增长/降低1250%；
2011706类科目40.00万元，占支出总预算20.92％，同比增减5.00万元，降低11.11%；
2012999类科目1.97万元，占支出总预算1.03％，同比增减1.97万元；
2101101类科目4.74万元，占支出总预算2.48％，同比增减4.73万元；
2101103类科目3.16万元，占支出总预算1.65％，同比增减2.60万元，降低45.22%；
2210201类科目11.82万元，占支出总预算6.18％，同比增减11.81万元；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算124.17万元，占支出总预算64.95％，同比增减29.03万元，增长/30.51%。其中：
工资福利支出预算109.12万元，占基本支出预算87.88％，同比增减34.30万元，增长45.83%；
商品和服务支出预算14.90万元，占基本支出预算12.00％，同比增减1.97万元，增长15.28%；
对个人和家庭的补助支出预算0.15万元，占基本支出预算0.12％，同比增减7.24万元，降低97.92%。
（2）项目支出预算。
项目支出67.00万元，占支出总预算的35.05%，同比增减10.05万元，增长18.58%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出191.17万元，其中：基本支出124.17万元， 项目支出67.00万元。具体支出预算如下：
行政运行102.48万元，全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
行政单位医疗4.74万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助3.16万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金11.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
一般行政管理事务（质量技术监督与检验检疫事务）27.00万元，用于产品质量监督抽查和创建国家有机产品认证示范区等工作经费。
质量技术监督行政执法及业务管理40.00万元，用于产品打假办案、特种设备安全监察、质量兴县暨强市强县示范和计量强检等工作经费。
其他群众团体事务支出1.97万元，主要用于本单位工会经费。
三、2018年部门“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.00万元（全口径），同比增减0.00万元,增长/降低0.00%，其中： 因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算6.00万元，公务用车费5.00万元（其中公务用车运行维护费5.00万元，公务用车购置费0.00万元）。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.00万元（一般公共预算），同比增减0.00万元,增长/降低0.00%。
1.因公出国（境）经费2018年预算0.00万元，同比增减0.00万元,增长/降低0.00%。
2.公务接待费2018年预算6.00万元，同比增减0.00万元,增长/降低0.00%。
3.公务用车费2018年预算5.00万元，其中：
公务用车运行维护费5.00万元，同比增减0.00万元,增长/降低0.00%。
公务用车购置费0.00万元，同比增减0.00万元,增长/降低0.00%。
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2018年，本单位的机关运行经费一般公共预算14.90万元，较2017年预算增减12.92万元，增长/降低15.33%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
（说明：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
二、政府采购情况说明
2018年，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前，富川瑶族自治县质量技术监督局办公用房面积共991平方米；共有机动车2辆，价值17.40万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0.00万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0.00万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0.00万元，。
四、关于2018年预算绩效情况说明
2018年，富川瑶族自治县质量技术监督局实行绩效目标管理的项目1个，为质量兴县暨质量强市强县示范县工作经费，涉及一般公共预算拨款10.00万元；纳入部门预算绩效评价的项目 1个，涉及一般公共预算拨款10.00万元。
| 表十二：2018年度部门整体支出绩效目标申报表 |
|
| 部门名称 |
法规监督股 |
部门编码 |
|
|
| 部门预算安排资金（万元） |
合计 |
100000 |
|
| 其中：一般公共预算拨款 |
100000 |
|
| 政府性基金 |
|
|
| 国有资本经营预算 |
|
|
| 其他资金 |
|
|
| 部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。找《三定方案》） |
职能1 |
承接市质量兴贺办公室对富川县质量兴贺工作年度绩效考评 |
|
| 职能2 |
召开质量兴县年度会议 |
|
| 职能3 |
制定质量兴县年度工作计划及方案 |
|
| 职能4 |
制定承接质量兴贺工作各成员单位任务分解表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门整体支出年度绩效目标（主要围绕单位的履职效益来填表，结合单位绩效考评中的单位年度工作重点，选3-5个填报） |
目标1 |
承接市质量兴贺办公室对富川县质量兴贺工作年度绩效考评 |
|
| 目标2 |
召开质量兴县年度会议 |
|
| …… |
制定质量兴县年度工作计划及方案 |
|
|
制定承接质量兴贺工作各成员单位任务分解表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 部门整体支出
年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
| 产出指标（二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，至少选择其中一种填写。） |
产出数量 |
承接质量强县战略绩效考评 |
20 |
|
| 产出质量 |
质量强县战略三县二区综合排名 |
20 |
|
| 产出时效 |
按年度考核进度执行 |
20 |
|
| 产出成本 |
成本控制 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 效果指标（二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选择其中一种填写。） |
可持续效益 |
宣传指导 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
—— |
|
|
|
| —— |
|
|
|
| —— |
|
|
|
| 备注：1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。 |
|
| 表十三：2018年度部门项目支出绩效申报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称 |
项目名称 |
项目金额（元） |
年度绩效目标 |
绩效指标 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
其他资金 |
产出指标 |
效果指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
| 产出数量 |
产出质量 |
产出时效 |
产出成本 |
经济效益 |
社会效益 |
生态效益 |
可持续效益 |
| 指标内容 |
指标值 |
自标内容 |
指标值 |
指标内容 |
指标值 |
自标内容 |
指标值 |
指标内容 |
指标值 |
自标内容 |
指标值 |
指标内容 |
指标值 |
自标内容 |
指标值 |
指标内容 |
指标值 |
|
合计 |
300,000 |
300,000 |
|
|
|
|
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
| 富川县质量技术监督局 |
|
300,000 |
300,000 |
|
|
|
|
|
40 |
|
40 |
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40 |
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40 |
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40 |
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创建国家有机产品认证示范区工作经费 |
200,000 |
200,000 |
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完成我县创建国家有机产品认证示范工作 |
实际完成率 |
20 |
质量达标率 |
20 |
完成及时率 |
20 |
成本节约率 |
20 |
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宣传指导 |
20 |
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质量兴县暨质量强市强县示范县工作经费 |
100,000 |
100,000 |
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100%完成项目任务 |
承接质量强县战略绩效考评 |
20 |
质量强县战略三县二区综合排名 |
20 |
按年度考核进度执行 |
20 |
成本控制 |
20 |
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宣传指导 |
20 |
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一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
富川瑶族自治县质量技术监督局（盖章）
2018年2月5日
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