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富川瑶族自治县移民工作管理局 2017年部门决算安排及“三公经费”决算信息公开

2018-09-20 10:10     来源:富川瑶族自治县人民政府
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富川瑶族自治县移民工作管理局

l   2017年部门决算安排及“三公经费”决算信息公开

 

 

 

 

 

第一部分:富川县移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:富川县移民工作管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:富川县移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、其他重要事项情况

第四部分:名词解释

  

 

第一部分:富川县移民工作管理局概况

 

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区水库移民工作的各项方针、政策和法律、法规,执行落实自治区水库移民工作管理局、市移民工作管理局、自治县人民政府的工作计划,根据自治县人民政府的委托,起草全县水库移民工作配套性地方法规、规章和规范性文件草案。

2、负责全县水库移民工作的管理、协调、监督、检查和指导;承担对全县水库移民工作的安排部署和计划任务的落实。

3、负责全县水库移民后期扶持政策的实施和水库移民遗留问题的调处工作。

4、负责全县库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划报告的编制和年度项目计划的编报、审核工作及项目的实施、监督工作。

5、负责和协助财政、审计等相关监督部门做好全县水库移民专项资金的使用、监督和管理工作。

6、负责全县水库移民来信来访的接待和处理工作。

7、完成县委、县人民政府及上级业务部门下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

县移民共有局属单位  1 个。其中行政单位 0  个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 0  个。本局不属于行政单位,局属参照公务员管理事业单位分别是:富川县移民局本局。本局无属非参照公务员管理全额事业单位。 

县移民局本级内设机构:共 6 个职能科室。 分别为办公室、财务股、搬迁安置股、后期扶持股、信访室和教育培训股。

 

第二部分:富川县移民工作管理局2017年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

  

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7938.59

一、一般公共服务支出

2.97

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1240.87

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

101.34

 

 

十二、农林水支出

5937.84

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

10.11

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

7938.59

本年支出合计

7300.46

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

449.58

年末结转与结余

1087.71

 

 

 

 

收入总计

8388.17

支出总计

8388.17


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7938.59

7938.59

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

1.19

1.19

 

 

 

 

 

2012999 

其他群众团体事务支出

1.19

1.19

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.28

0.28

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1240.87

1240.87

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.57

13.57

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1178.51

1178.51

 

 

 

 

 

2082201

  移民补助

20.78

20.78

 

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

1136.38

1136.38

 

 

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.35

21.35

 

 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

48.10

48.10

 

 

 

 

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

48.10

48.10

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.69

0.69

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.31

0.31

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.13

0.13

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.25

0.25

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.33

7.33

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

7.33

7.33

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

3.72

3.72

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

3.54

3.54

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.07

0.07

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

101.34

101.34

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

56.34

56.34

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

56.34

56.34

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

6575.97

6575.97

 

 

 

 

 

21303

水利

3784.51

3784.51

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

236.45

236.45

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

2179.52

2179.52

 

 

 

 

 

2130334

  水利建设移民支出

1153.29

1153.29

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

215.25

215.25

 

 

 

 

 

21305

扶贫

2705.74

2705.74

 

 

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.43

7.43

 

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1789.67

1789.67

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

908.64

908.64

 

 

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

85.72

85.72

 

 

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

85.72

85.72

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.11

10.11

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7300.46

224.02

7076.44

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.97

2.97

 

 

 

 

20129

群众团体事务

1.19

1.19

 

 

 

 

2012999 

其他群众团体事务支出

1.19

1.19

 

 

 

 

20132

组织事务

1.78

1.78

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1.5

1.5

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

0.28

0.28

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1240.87

35.61

1205.26

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.57

13.57

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

1178.51

21.35

1157.16

 

 

 

2082201

  移民补助

20.78

 

20.78

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

1136.38

 

1136.38

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.35

21.35

 

 

 

 

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

48.10

 

48.10

 

 

 

2082302

  基础设施建设和经济发展

48.10

 

48.10

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.69

0.69

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.31

0.31

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.13

0.13

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.25

0.25

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.33

7.33

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

7.33

7.33

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

3.72

3.72

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

3.54

3.54

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.07

0.07

 

 

 

 

212

城乡社区支出

101.34

 

101.34

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

56.34

 

56.34

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

56.34

 

56.34

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

45.00

 

45.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

45.00

 

45.00

 

 

 

213

农林水支出

5937.84

168.00

5769.84

 

 

 

21303

水利

3747.48

160.57

3586.91

 

 

 

2130301

  行政运行

236.80

145.33

91.47

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

2142.14

15.15

2126.99

 

 

 

2130334

  水利建设移民支出

1153.29

0.08

1153.21

 

 

 

2130399

  其他水利支出

215.25

 

215.25

 

 

 

21305

扶贫

2104.64

7.43

2097.21

 

 

 

2130502

  一般行政管理事务

7.43

7.43

 

 

 

 

2130504

  农村基础设施建设

1188.57

 

1188.57

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

908.64

 

908.64

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

85.72

 

85.72

 

 

 

2136601

  基础设施建设和经济发展

85.72

 

85.72

 

 

 

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.11

10.11

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6581.26

一、一般公共服务支出

30

2.97

2.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1357.33

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

32

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

33

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1240.87

14.26

1226.61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.33

7.33

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

101.34

56.34

45

 

12

 

十二、农林水支出

41

5937.84

5852.12

85.72

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

10.11

10.11

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

7938.59

本年支出合计

53

7300.46

年初财政拨款结转和结余

25

449.58

年末结转和结余

54

1087.71

一般公共预算财政拨款

26

439.78

 

55

 

政府性基金预算财政拨款

27

9.80

 

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

8388.17

合计

58

8388.17

  

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5943.13

202.67

5740.46

201

一般公共服务支出

2.97

2.97

 

20129

群众团体事务

1.19

1.19

 

2012999 

其他群众团体事务支出

1.19

1.19

 

20132

组织事务

1.78

1.78

 

2013202

  一般行政管理事务

1.5

1.5

 

2013299

  其他组织事务支出

0.28

0.28

 

208

社会保障和就业支出

14.26

14.26

 

20805

行政事业单位离退休

13.57

13.57

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

13.57

13.57

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.69

0.69

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.31

0.31

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.13

0.13

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.25

0.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.33

7.33

 

21011

行政事业单位医疗★

7.33

7.33

 

2101101

  行政单位医疗★

3.72

3.72

 

2101103

  公务员医疗补助★

3.54

3.54

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.07

0.07

 

212

城乡社区支出

56.34

 

56.34

21203

城乡社区公共设施

56.34

 

56.34

2120303

  小城镇基础设施建设

56.34

 

56.34

213

农林水支出

5852.12

168.00

5684.12

21303

水利

3747.48

160.57

3586.91

2130301

  行政运行

236.80

145.33

91.47

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

2142.14

15.15

2126.99

2130334

  水利建设移民支出

1153.29

0.08

1153.21

2130399

  其他水利支出

215.25

 

215.25

21305

扶贫

2104.64

7.43

2097.21

2130502

  一般行政管理事务

7.43

7.43

 

2130504

  农村基础设施建设

1188.57

 

1188.57

2130599

  其他扶贫支出

908.64

 

908.64

221

住房保障支出

10.11

10.11

 

22102

住房改革支出

10.11

10.11

 

2210201

  住房公积金

10.11

10.11

 

  


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

202.67

145.88

56.79

工资福利支出

123.89

123.89

 

  基本工资

38.85

38.85

 

  津贴补贴

26.16

26.16

 

  奖金

4.19

4.19

 

  其他社会保障缴费

3.02

3.02

 

  绩效工资

13.42

13.42

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.57

13.57

 

  其他工资福利支出

24.68

24.68

 

商品和服务支出

53.44

 

53.44

  办公费

7.11

 

7.11

  印刷费

0.39

 

0.39

  电费

1.35

 

1.35

  邮电费

4.02

 

4.02

  差旅费

7.92

 

7.92

公务接待费

2.11

 

2.11

  劳务费

7.42

 

7.42

  工会经费

1.19

 

1.19

 其他交通费用

9.21

 

9.21

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

12.72

 

12.72

对个人和家庭的补助

21.99

21.99

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  生活补助

3.55

3.55

 

  医疗费

8.02

8.02

 

  奖励金

0.19

0.19

 

  住房公积金

10.11

10.11

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

0.12

0.12

 

其他资本性支出

3.35

 

3.35

  房屋建筑物购建

 

 

 

  办公设备购置

3.35

 

3.35

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

 

 

 

 

 7

2.51

 

 

 

 

2.51

 

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

9.80 

8.63 

1.17 

1357.33 

1357.33 

21.35 

1335.98 

9.80 

8.63 

1.17 

 208

社会保障和就业支出 

9.80 

8.63 

1.17 

1226.61 

1226.61 

21.35 

1205.26 

9.80 

8.63 

1.17 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

8.63 

8.63 

 

1178.51 

21.35 

21.35 

1157.16 

8.63 

8.63 

 

2082201

  移民补助

 

 

 

20.78 

20.78 

 

20.78 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

 

 

 

1136.38 

1136.38 

 

1136.38 

 

 

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

8.63 

8.63 

 

21.35 

21.35 

21.35 

 

8.63 

8.63 

 

20823 

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

1.17 

 

1.17 

48.10 

48.10 

 

48.10 

1.17 

 

1.17 

2082302

  基础设施建设和经济发展

1.17

 

1.17

48.10

48.10

 

48.10

1.17

 

1.17

212

城乡社区支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

2130299

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

45

45

 

45

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

85.72

85.72

 

85.72

 

 

 

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

85.72

85.72

 

85.72

 

 

 

2136601

基础设施建设和经济发展 

 

 

 

85.72 

85.72 

 

85.72 

 

 

 


第三部分:富川县移民工作管理局2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入8388.17万元,其中本年收入  7938.59万元。较2016年决算数增加224.09万元,增长2.74%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7938.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数减少83.23万元,下降1.04%,主要原因是   

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是富川县移民局没有事业收入,故无数据。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是富川县移民局没有经营收入,故无数据。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:   。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是富川县移民局没有其他收入,故无数据。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是富川县移民局没有用事业基金弥补收支差额,故无数据。

6.上年结转和结余449.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加307.32万元,增长216.03%,主要原因是当年支出预算部分未执行完成

   (二)本部门2017年度总支出8388.17万元,其中本年支出  7300.46万元。较2016年决算数增加224.09万元,增长2.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.97万元:主要用于县移民局工会经费支出;较2016年决算数增加1.62万元,增长120%。主要原因是县移民局工会费增加。

2. 社会保障和就业(类)1240.87万元:主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出1178.51万元;小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出48.10万元;用于县移民局本级按国家规定发放的在职人员养老及财政对其他社会保险基金的补助支出14.26万元;较2016年决算数减少5409.31万元,下降81.34%,主要原因是县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出减少等。

3. 医疗卫生与计划生育支出7.33万元;主要用于县移民局本级按国家规定为职工缴纳的各项社会保险缴费等基本支出;2016年决算减少0.24万元,下降3.17%,主要原因是县移民局医疗费减少。

4. 城乡社区支出101.34万元;主要用于县移民局本级小城镇基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排等支出;较2016年决算增加101.34万元,增长100%,主要原因是县移民局小城镇基础设施建项目增加。

5. 农林水支出5937.84万元;主要用于县移民局本级一般行政管理事务、行政运行及农村基础设施建设项目等支出;2016年决算增加4549.57万元,增长327.72%,主要原因是县移民局农村基础设施建设项目增加。

6. 住房保障支出(类)10.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加2.61万元,增长34.80%,主要原因是因调资工资上涨,住房公积金增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是县移民局没有结余分配,故无数据

8.年末结转和结余1087.71万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加978.5万元,增长896%,主要原因是当年支出预算部分未执行完成。

二、2017年收入决算情况

本部门2017年度本年收入合计7938.59万元,其中财政拨款收入7938.59万元,占本年收入的100%,较2016年决算数减少83.23万元,下降1.04%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0 %,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

三、2017年支出决算情况

本部门2017年度本年支出决算数7300.46万元, 较2016年决算数减少754.41万元,下降 9.37%。 其中: 基本支出224.02万元,占总支出的3.07%,较2016年决算数减少7.23万元,下降3.13%,主要原因是由于行政运行经费减少;项目支出7076.44万元,占总支出的96.93%,较2016年决算数减少747.18万元,下降9.55%,主要原因是水库移民建设项目减少。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算1087.71万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵增加978.5万元。主要原因是合理增加安排开展公共就业服务所需的基本支出和项目支出等。

 

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

富川县移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出5943.13万元,占总支出的81.41%,其中:基本支出202.67万元,较2016年度决算数减少11.2万元,下降5.24 %,主要原因是行政运行经费减少;项目支出5740.46万元,较2016年度决算数增加5081.29万元,增加770.86%,主要原因是农村基础设施建设及其他扶贫等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017 年度财政拨款支出7300.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.97万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出1240.87万元,占17%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.33万元,占0.1%;城乡环保(类)支出101.34万元,占1.39%;农林水(类)支出5937.84万元,占81.33%;住房保障(类)支出10.11万元,占0.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为191.53万元,支出决算为 7300.46万元,完成年初预算的3811.65%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局大中型水库移民后期扶持基金支出及农林水等支出增加。其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:富川县移民局工会经费及增加。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项)支出年初预算为0万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:富川县移民局工会经费及增加。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)  其他组织事务支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:富川县移民局工会经费及增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出年初预算为0万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  财政对失业保险基金的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局失业保险增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   财政对工伤保险基金的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局工伤保险增加。

7、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局生育保险增加。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为0万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局医疗保障等支出增加。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)支出年初预算为4.41万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局医疗保障等支出增加。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    其他行政事业单位医疗支出(项)支出年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。决算数跟预算数一致。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  小城镇基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为56.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局小城镇基础设施建项目增加。

12、农林水支出(类)水利(款)  行政运行(项)年初预算为137.05万元,支出决算为 236.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局水利项目及扶贫项目增加。

13、农林水支出(类)水利(款)   大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为50万元,支出决算为2142.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局大中型水库移民后期扶持专项支出项目增加。

14、农林水支出(类)水利(款)  水利建设移民支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1153.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局水利建设移民支出项目增加。

15、农林水支出(类)水利(款)   其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为 215.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局其他水利支出项目增加。

16、农林水支出(类)扶贫(款)  一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局扶贫类项目增加。

17、农林水支出(类)扶贫(款)  农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元,支出决算为1188.57万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局农村基础设施建设项目增加。

18、农林水支出(类)扶贫(款)  其他扶贫支出(项)年初预算为0 万元,支出决算为908.64万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是富川县移民局易地扶贫搬迁项目增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项).年初预算为0万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了住房公积金费用支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出202.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出123.89万元,完成年初预算的100%。由于工资普调,故决算数大于预算数。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出等;

(二)商品和服务支出53.44万元,完成年初预算的100%。由于人员增加,办公费及差旅费等费用增加,故决算数大于预算数。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出21.99万元,完成年初预算的100%,由于工资调整住房公积金基数提高,故决算数大于预算数。对个人和家庭的补助支出包括:生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

(四)其他资本性支出3.35万元,完成年初预算的5.59%。由于基础设施建设及其他资本性支出减少,故决算数小于预算数。其他资本性支出包括:办公设备购置等。

 

七、2017年度政府性基金支出决算情况

富川县移民局2017年度政府性基金支出1357.33万元,较2016年度决算数减少5823.98万元,下降81.10%。其中:基本支出21.35万元,项目支出1335.98万元。

富川县移民局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1357.33万元,完成年初预算的100%。主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助、基础设施建设和经济发展、其他大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展、城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出基础设施建设和经济发展等项目增加。

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.51万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元,支出决算为2.51   万元,完成预算的35.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为    0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算的35.86%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范接待管理,严格贯彻中央八项规定,减少不必要的开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少3.06万元,下降54.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务接待费支出决算减少3.06万元,下降54.94 % 

因公出国(境)费支出增减的主要原因是富川县移民局没有因公出国(境)收入,也没有因公出国(境)安排的支出,故无数据;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是富川县移民局无公务用车,故公务用车购置及运行费支出无数据;公务接待费支出减少的主要原因是规范接待管理,严格贯彻中央八项规定,减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算2.51万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。富川县移民局没有因公出国(境)收入,也没有因公出国(境)安排的支出,故无数据。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。富川县移民局没有公务用车,故公务用车购置及运行费无支出数据.

(三)公务接待费支出2.51万元,国内公务接待批次62次,人次496次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:安排接待上级领导、其他地市有关领导来调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 

九、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出56.78万元,比2016年减少 12.52万元,降低17.99%。主要原因是:主要是单位厉行节约,减少公务用车、办公用品开支等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,富川县移民局无其他用车,故无数据;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,县移民局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的26.11%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年避险解困项目工作经费支出30.27万元,解决龟石水库境内移民的居住安全问题;通过扶持移民发展种养产业;通过移民劳动技能的培训,提高就业能力,增加移民的收入,使移民达到安居乐业的小康生活水平,达到了项目预算年初设定的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出

(五)一般公共服务(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

(六)一般公共服务(类)群众团体事务(款)  其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位医疗补助经费。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗补助经费

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)  小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

(十五)农林水支出(类)水利(款)  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十六)农林水支出(类)水利(款)   大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

(十七)农林水支出(类)水利(款)  水利建设移民支出(项):反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

(十八)农林水支出(类)水利(款)   其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

(十九)农林水支出(类)扶贫(款)  一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)农林水支出(类)扶贫(款)  农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(二十一)农林水支出(类)扶贫(款)  其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十三)年末结转和结余:财政拨款结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件2

2017年度部门决算公开情况表

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

部门决算公开检査内容

内容完整性

部门主要职责及部门决算单位构成  

 

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

 

 

收入决算总表

 

 

支出决算总表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

部门决算情况说明

 

 

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

 

 

按经济分类公开

 

 

  “三公”  

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

 

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

 

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

 

 

公务用车购置数和保有量

 

 

国内公务接待的批次、人数

 

 

及时性

公开时间

 

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

 

 

 

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关联文件: