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富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室 2017年“三公”经费决算公开

2018-09-20 15:29     来源:富川瑶族自治县人民政府
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富川瑶族自治县住房制度改革

委员会办公室 2017年“三公”经费

决算公开

 

  

 

 

 

 

第一部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、其他重要事项情况

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室概况

 

一、主要职能

其主要职责:

 1.贯彻执行党和国家保障性住房工作的方针、政策、法律、法规和其他有关规定。

2.负责本县住房制度改革委员会的日常工作,负责对本县各乡镇及县直机关各部门、各企事业单位的保障性住房工作进行具体指导。

 3.负责全县公有住房的出售、全额集资建房、已购公有住房上市交易工作。

 4.负责对本行政区域内危旧房改住房改造工作审批,同时进行指导和监管。

 5.负责对本行政区域内的新建、改建住房进行监督和指导。

 6.对城市棚户区改造工作进行协调、监管、业务指导。

 7.加强协调配合,合理调整审批手续,加快办理保障性住房项目审批工作。

  8.对本区域内单位集资合作建房进行管理、监督和指导。

 

 

二、部门决算单位构成

1、富川房改办于19973月成立,属正科级参照公务员管理财政全额拨款事业单位,内设2个职能股室,即综合股、评估股。

2、人员构成情况:

富川瑶族自治县房改办人员编制总数为7,实有人员8名。其中干部7名,工人1(主任1名,副主任2名,股长2)

 

第二部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2017年部门决算报表

 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5272.72

一、一般公共服务支出

 80.31

二、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 9.32

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 5.07

四、其他收入

 

十一、城乡社区支出

632.85

 

 

十九、住房保障支出

 11983.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5272.72

本年支出合计

12711.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

13960.57

年末结转与结余

 6522.13

 

 

 

 

收入总计

19233.28

支出总计

 19233.28


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 5272.72

5272.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.31 

80.31 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.23 

79.23 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

79.23 

79.23 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.88

0.88

 

 

 

 

 

20132

组织事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.20

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.32

9.32

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.5

0.5

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.19

0.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.07

5.07

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

2.69

2.69

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.34

2.34

 

 

 

 

 

2100599

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

889.00

889.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4289.02

4289.02

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

4282.71

4282.71

 

 

 

 

 

2210103

  棚户区改造

3480.72

3480.72

 

 

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

738.57

738.57

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

63.42

63.42

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.31

6.31

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12711.15

101.00

12610.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.31

80.31

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.23

79.23

 

 

 

 

2010301

  行政运行

79.23

79.23

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

0.88

0.88

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.88

0.88

 

 

 

 

20132

组织事务

 

0.20

0.20

 

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

 

0.20

0.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.32

9.32

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.50

0.5

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.19

0.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.07

5.07

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

5.07

5.07

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

 

2.69

2.69

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

2.34

2.34

 

 

 

 

2100599

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

 

632.85

 

632.85

 

 

 

221

住房保障支出

 

11983.60

6.31

11983.6

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

11977.30

 

11977.30

 

 

 

2210103

  棚户区改造

 

1077.24

 

1077.24

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

 

843.06

 

843.06

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

957.00

 

957.00

 

 

 

22102

住房改革支出

 

6.31

6.31

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5272.72 

一、一般公共服务支出

18

80.31

 80.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

六、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

七、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

八、社会保障和就业支出

23

9.32 

 9.32

 

 

7

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24

5.07 

 5.07

 

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

632.85 

632.85

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

11983.60 

11983.60

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

5272.72 

本年支出合计

29

12711.15 

年初财政拨款结转和结余

13

13960.57 

年末结转和结余

30

6522.13 

一般公共预算财政拨款

14

13960.57 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

19233.28 

合计

34

19233.28 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12711.15 

101

1210.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

80.31 

80.31 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

79.23 

79.23 

 

2010301

  行政运行

79.23

79.23 

 

20129

群众团体事务

0.88

0.88 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

0.88

0.88

 

20132

组织事务

0.20

0.20

 

2013299

其他组织事务支出

0.20

0.20

 

208

社会保障和就业支出

9.32

9.32

 

20805

行政事业单位离退休

8.81

8.81

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.81

8.81

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.50

0.5

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.22

0.22

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.09

0.09

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.19

0.19

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.07

5.07

 

21011

行政事业单位医疗

5.07

5.07

 

2101101

 行政单位医疗

2.69

2.69

 

2101103

  公务员医疗补助

2.34

2.34

 

2100599

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

 

212

城乡社区支出

632.85

 

632.85

21299

其他城乡社区支出

632.85

 

632.85

2129999

其他城乡社区支出

632.85

 

632.85

221

住房保障支出

11983.6

6.31

11977.30

22101

保障性安居工程支出

11977.30

 

11977.30

2210103

  棚户区改造

1077.24

 

1077.24

2210106

  公共租赁住房

843.06

 

843.06

2210199

  其他保障性安居工程支出

957.00

 

957.00

22102

住房改革支出

6.31

6.31

 

2210201

 住房公积金

6.31

6.31

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

 

合计

 101.01

 80.65

 20.36

 

工资福利支出

 72.99

 72.99

 

 

  基本工资

 27.02

 27.02

 

 

  津贴补贴

 17.40

 17.04

 

 

  奖金

 11.42

 11.42

 

 

其他社会保障缴费

 14.39

 14.39

 

 

  其他工资福利支出

 2.76

 2.76

 

 

对个人和家庭的补助

 7.66

7.66

 

 

 生活补助

 1.35

1.35

 

 

 住房公积金

 6.31

6.31

 

 

商品和服务支出

20.36

 

20.36

 

  办公费

2.58

 

2.58

 

  印刷费

0.37

 

0.37

 

差旅费

0.44

 

0.44

 

  维修(护)费

1.43

 

1.43

 

培训费

0.12

 

0.12

 

公务接待费

1.21

 

1.21

 

劳务费

3.60

 

3.60

 

工会经费

0.88

 

0.88

 

其他交通费用

5.90

 

5.90

 

  其他商品和服务支出

 3.83

 

 3.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 6.60

 

 

 

 

 6.60

2.86

 

 

 

 

 2.86

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室

2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入19233.28万元,其中本年收入5272.72万元。较2016年决算数减少2181.49万元,下降10.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5272.72万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数减少7950.68万元,下降60.13%,主要原因是年初结转结余13960.57万元,较2016年决算数增加5769.20万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余13960.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加  5769.2万元,增长70.43%,主要原因是由于2017年项目资金进展缓慢,预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)本部门2017年度总支出12711.15万元,其中本年支出12711.15万元。较2016年决算数减少2181.49万元,下降10.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)80.31万元:主要用于主要(12010301-行政运行支出79.23万元,用于人员经费、日常公用经费支出。(220129-群众团体事务支出0.88万元,用于工会费支出。(320132-组织事务支出0.2万元。较2016年决算数减少22.83万元,下降22.14%。主要原因是主要2010301-行政运行支出较2016年决算数减少23.07万元,用于人员经费、日常公用经费支出减少。     

2.社会保障和就业(类)9.32万元:主要用于房改办本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加9.16万元,增长57.25%,主要原因是主要208-社会保障和就业(类)9.32 万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.81 万元,20827-财政对社会保险基金的补助支出 0.5万元,用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

3.住房保障支出(类)11983.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加5360.44万元,增长80.94%,主要原因是主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房建设项目工程支出。住房公积金,住房改革方面的支出。

4.结余分配(类)0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余(类)6522.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数减少8161.90万元,下降55.59%,主要原因是 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金减少,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017年收入决算情况

本部门2017年度本年收入合计5272.72万元,其中财政拨款收入5272.72万元,占本年收入的100%,较2016年决算数减少7950.68万元,下降60.13%;上级补助收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入0万元,占本年收入的0%,较2016年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 

三、2017年支出决算情况

本部门2017年度本年支出决算数 12711.15 万元, 较2016年决算数增加5980.41万元,增长88.89%。 其中:基本支出101.00万元,占总支出的0.8%,较2016年决算数减少10.96万元,下降9.79%,主要原因是

1201-一般公共服务支出80.31万元(12010301-行政运行支出79.23万元,用于人员经费、日常公用经费支出,较2016年决算数减少了23.07万元。(220129-群众团体事务支出0.88万元,用于工会费支出。

2208-社会保障和就业(类)9.32万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元,20827-财政对社会保险基金的补助支出0.50万元,用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

3. 210-医疗卫生与计划生育支出(类)5.07万元:主要21005-医疗保障,用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。

4. 212-城乡社区支出632.85万元:主要其他城乡社区支出。

5221-住房保障支出(类)11983.6万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房建设项目工程支出;

项目支出12610.15万元,较2016年度决算数增加5991.37万元,增加90.52%,主要原因是22101-保障性安居工程支出11977.3万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造、公共租赁、其他保障性安居工程支出住房建设项目工程支出。

 

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算-7438.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支相抵总计各增加945.77  万元。主要原因是年初结转结余13960.57万元,较2016年决算数增加5769.20万元。

 

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况

富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出12711.15万元,占总支出的100%,其中:基本支出101.00万元,较2016年度决算数减少10.96万元,下降9.79%,主要原因是

1201-一般公共服务支出80.31万元(12010301-行政运行支出79.23万元,用于人员经费、日常公用经费支出,较2016年决算数减少了23.07万元。(220129-群众团体事务支出0.88万元,用于工会费支出。

2208-社会保障和就业(类)9.32万元:主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元,20827-财政对社会保险基金的补助支出0.50万元,用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

3. 210-医疗卫生与计划生育支出(类)5.07万元:主要21005-医疗保障,用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。

4. 212-城乡社区支出632.85万元:主要其他城乡社区支出。

5221-住房保障支出(类)11983.6万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造和公共租赁住房建设项目工程支出;

项目支出12610.15万元,较2016年度决算数增加5991.37万元,增加90.52%,主要原因是22101-保障性安居工程支出11977.3万元:主要用于保障性安居工程支出, 棚户区改造、公共租赁、其他保障性安居工程支出住房建设项目工程支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出12711.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出80.31万元,占0.64%;社会保障和就业(类)支出9.32万元,占0.08 %;住房保障(类)支出11983.6万元,占94.28%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为119.62万元,支出决算为12711.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:调整预算数时增加了社会保障和就业支出及住房保障支出。其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为95.77万元,支出决算为79.23万元,完成年初预算的82.73%。决算数大于预算数的主要原因是:用于公共服务等支出减少。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是:用于群众团体事务等支出减少。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.81万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.88万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是:按国家规定财政对医疗保险的支出的减少。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%

11、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为632.85万元,完成年初预算的100%

12、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为10万元,支出决算为10177.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:由于包含项目支出11977.3万元不在预算范围内部,其中基本支出6.31万元没有超出预算范围。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为843.06万元,完成年初预算的100%

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为957万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:由于包含项目支出957万元不在预算范围内部。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的100%

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 101 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 72.99 万元,完成年初预算的 127%。平均工资普调,各项缴费相应增加。工资福利支出主要包括:30101-基本工资27.02万元、30101-津贴补贴17.40万元、30103-奖金11.42万元、30104-其他社会保障缴费14.39万元、30199其他工资福利支出2.76万元、303-对个人和家庭的补助7.66万元、30305-生活补助1.35万元、30311-住房公积金6.31万元。

(二)商品和服务支出 20.36 万元,完成年初预算的  35.69 %。商品和服务支出主要包括:302.01-办公费2.58万元、30211-差旅费0.44万元30213-维修(护)费1.43万元、30216-培训费0.12万元、30217-公务接待费1.21万元、30226-劳务费3.6万元、30228-工会经费0.88万元、30239-其他交通费用5.90万元。

 

七、2017年度政府性基金支出决算情况

富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室2017年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

八、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.86万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为6.6万元,支出决算为 2.86 万元,完成预算的43.34%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.86万元,完成预算的43.34%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。      

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少2.5万元,下降47.04%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算减少2.5万元,下降47.04% 

公务接待费支出增减的主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。 

    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算2.86万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.86万元,国内公务接待批次45次,人次342次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于:主要是严格执行八项规定,控制公务接待,降低接待用餐标准。

 

九、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.36万元,比2016年减少16.1万元,降低44.16 %2017年减少公务接待费和公务用车运行维护费。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,(本单位)共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的41.8%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:保障性安居工程项目工作经费60分,分四项考评,预算编制情况、预算执行情况、经费管理情况、经费使用效果情况各15分。预算编制规范完整,按照规定的使用范围将预算细化到具体项目和科目,预算安排科学合理满分;预算执行及时且严格执行财政批复,无随意变更或调整预算现象满分;经费管理制定了具体细化的公用经费管理办法,公用经费收支公开透明,经费开支符合有关文件规定,经费核算和帐务处理规范无截留、挤占和挪用公用经费的现象满分;经费使用在年度内合理使用相关工作经费,合理控制相应成本,合理控制相应经费支出,财务制度到位经费落实到位,保证县房改办工作正常运转满分。

 

第四部分:名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目(注意此处按单位实际有的支出科目进行填写)如:

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映政府对失业保险基金的补助支出。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映政府对工伤保险基金的补助支出。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映政府对生育保险基金的补助支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离职人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(七)城乡社区(类):指城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(八)住房保障支出(类):国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出

2、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

3、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

         2017年度部门决算公开情况表

 

 

单位名称(盖章):富川瑶族自治县住房制度改革委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开检査内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容完整性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门主要职责及部门决算单位构成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门决算情况说明

 

细化程度

细化到支出功能分类的项级科目

是 

 

按经济分类公开

是 

 

“三公”  

 经费公开

  情况

“三公”经费增减变化原因等说明信息

 

细化说明因公出国(境)团组数及人数

 

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”

 

 

公务用车购置数和保有量

 

国内公务接待的批次、人数

 

及时性

公开时间

 

公开形式

在政府门户网站、部门门户网站公开决算信息

 

 

 

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