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关于2015年财政预算调整(草案)的报告

2015-12-05 08:52     来源:富川瑶族自治县人民政府
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富川瑶族自治县人民政府

关于2015年财政预算调整(草案)的报告

 

  2015年11月25日在富川瑶族自治县八届人大常委会

39会议上

自治县财政局局长   蒋卫

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:

我受自治县人民政府的委托,向县人大常委会报告2015年财政预算的调整方案,请予审议并提出意见

今年以来,我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大的监督下,全县财税干部认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委、县人民政府的决策开展各项工作,切实履行职能,全面实施“生态立县,富民强县”战略,努力培植财源,依法加强税收征管,积极稳步推进各项财政改革,大力调整支出结构,财政运行总体情况良好。1-10月,全县组织财政收入42882万元,完成年初预算57900万元的74.1%,同比增收2341万元,增长5.77%,其中:公共财政预算收入20216万元,同比增收662万元,增长3.39%。1-10月全县公共财政预算支出135552万元,同比增支31826万元,增长30.68%,保证了全县各项事业的健康发展。

根据我县财政运行的实际情况和新预算法以及《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,现就我县预算调整情况汇报如下

一、预算调整的范围和内容

根据我县今年经济运行情况,特别是在财政预算执行过程中,受盘活存量资金、新增地方政府债券收入等影响,一般公共财政预算财力发生变化,须相应调整年初预算收支数。

二、预算收入的调

自治县八届五次会议通过2015年全县财政总收入148126万元,根据今年1-10月财政收入完成情况及后2个月的税源分析预测调整为243523万元,增加95397万元。其中:

1.公共财政预算收入调减497万元。

2.一般转移支付补助收入增加24720万元其中11520万元为可用财力。

3.专项转移支付收入截止2015年10月增加55549万元

4.债券转借收入增加17100万元(其中新增债券11800万元,置换债券5300万元)

5.上年结转收入增加24元。

三、预算支出的调整

自治县八届五次会议通过2015年全县财政支出年初预算安排148126万元,调整为243523万元,增加95397万元。其中:

1.一般公共服务支出增加1247万元

2.公共安全支出增加949

3.教育支出增加5168

4.科学技术支出增加1232

5.文化体育与传媒支出增加1989

6.社会保障和就业支出增加3604

7.医疗卫生支出增加4544

8.节能环保支出增加6768

9.城乡社区事务支出增加8526

10.农林水事务支出增加17650

11.交通运输支出增加17155

12.资源勘探电力信息等事务支出增加435

13.商业服务业等事务支出增加2375

14.金融监管等事务支出增加17

15.国土资源气象等事务支出增加53万元

16.住房保障支出增加15987元。

17.粮油物资储备管理事务支出增加380元。

18.国债还本付息支出增加3018

19.债券还本支出增加5300万元。

、当年财政收支平衡情况

调整预算后,全县当年财政总收入243523万元,其中:公共财政预算收入29197万元,上级补助收入182282万元,债券转借收入17100万元,上年结转收入14944万元。财政总支出243523万元其中:公共财政预算支出为237696万元,上解支出527万元,债券还本支出5300万元收支相抵,当年预算收支平衡。

五、地方政府性债券安排情况

2015年政府性债券17100万元,其中新增债券11800万元,置换债券5300万元,安排的项目是:

1.县交通局负责实施的项目资金3312万元。

2.县市政局负责实施的项目资金2942万元。

3.县住建局负责实施的项目资金3354万元。

4.朝东镇负责实施的项目资金560万元。

5.县旅游局负责实施的项目资金4132万元。

6.县林业局负责实施的项目资金200万元。

7.置换今年到期的2010年地方政府债券还本4000万元。

8.置换城区路网工程项目贷款本金900万元。

9.置换市财政局扩大内需贷款400万元。

六、收回财政存量资金使用情况

收回2012年及以前年度财政存量资金20717万元,单位继续使用2772万元,财政统筹使用18064万元,主要用于消化历年暂付款和预拨款4536万元、支付当年增加以及历年欠缴住房公积金8047万元、弥补工资改革增资缺口5362万元等。                                                                                                                                                                                                                                                         

2015年全县政府性基金预算收支调

2015年全县政府性基金总收入调整为安排27846万元,比年初预算减少3186万元其中:当年基金收入调整为4969万元,比年初预算减少8131万元上年结转17932万元。当年政府性基金支出安排27846万元,比年初预算减少3186万元。收支相抵平衡。其中:当年土地出让金收入调整为4600万元,比年初预算减少8400万元土地出让金支出安排4600万元。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员,自治县人民政府2015年调整预算(草案)一经本次会议批准,县政府以及财税部门将认真贯彻本次会议的决议决定,抓好财源建设和加大税收征管力度,力争全面完成全年财政收支调整任务,为我县经济社会的发展作出应有的贡献。

 

 

 

:2015年调整预算表

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