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关于2016年财政预算调整(草案)的报告

2016-12-09 08:38     来源:富川瑶族自治县人民政府
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富川瑶族自治县人民政府

关于2016年财政预算调整(草案)的报告

 

  2016年121日在富川瑶族自治县九届人大常委会

二次会议上

自治县财政局局长   盘礼海

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:

受自治县人民政府的委托,现由我向县人大常委会报告2016年财政预算的调整方案,请予审议并提出意见。

今年以来,我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大的监督下,全县财税干部认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委、县人民政府的决策开展各项工作,切实履行职能,全面实施“生态立县,富民强县”战略,努力培植财源,依法加强税收征管,积极稳步推进各项财政改革,大力调整支出结构,财政运行总体情况良好。1-10月,全县组织财政收入43,826万元,完成年初预算66,000万元的66.4%,同比增收944万元,上升2.2%,其中:公共财政预算收入23,337万元,同比增收3,121万元,增长15.44%。1-10月全县公共财政预算支出156,834万元,同比增加21,282万元,增长15.7%保证了全县各项事业的健康发展。

根据我县财政运行的实际情况和新预算法以及《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定,现就我县预算调整情况汇报如下

一、预算调整的范围和内容

根据我县今年经济运行情况,特别是在财政预算执行过程中,受盘活存量资金、新增地方政府债券收入等影响,一般公共财政预算财力发生变化,须相应调整年初预算收支数。

二、预算收入的调整

自治县八届六次会议通过2016年全县财政总收入174,970万元,根据今年1-10月财政收入完成情况及后2个月的税源分析预测,调整为246,795万元,增加71,825万元。其中:

1.公共财政预算收入调减551万元。

2.一般转移支付补助收入增加21,777万元。

3.专项转移支付补助收入增加29,741万元。

4.债券转借收入增加19,710万元(新增债券13,900万元,置换债券5,810万元)。

5.上年结转收入减少116万元。根据自治区最终批复我县2015年财政决算,全县2015年专款滚存结余为15,577万元,比年初预算结余数减少116万元。

6.调入预算稳定调节基金减少236万元。根据自治区最终批复我县2015年财政决算,全县2015年安排预算稳定调节基金457万元,比原定安排数减少236万元。

7.调入资金增加1,500万元。

三、预算支出的调整

自治县八届六次会议通过2016年全县财政总支出年初预算安排174,970万元,调整为246,795万元,增加71,825万元。其中:

1.一般公共服务支出增加3,300万元。

2.公共安全支出增加1,389万元。

3.教育支出增加6,596万元。

4.科学技术支出增加53万元。

5.文化体育与传媒支出增加1,906万元。

6.社会保障和就业支出增加3,635万元。

7.医疗卫生支出增加2,034万元。

8.节能环保支出增加2,197万元。

9.城乡社区事务支出增加9,308万元。

10.农林水事务支出增加15,822万元。

11.交通运输支出增加3,242万元。

12.资源勘探电力信息等事务支出增加2,083万元。

13.商业服务业等事务支出增加3,342万元。

14.金融监管等事务支出增加2万元

15.国土资源气象等事务支出增加320万元。

16.住房保障支出增加8,919万元。

17.粮油物资储备管理事务支出增加446万元。

18.债务付息支出增加1,330万元。

19.债务发行费用支出15万元。

20.其他支出576万元。

21.债务还本支出7,310万元。

四、当年财政收支平衡情况

调整预算后,全县当年财政总收入246,795万元,其中:公共财政预算收入32,782万元,上级补助收入176,769万元,债券转借收入19,710万元,上年结转收入15,577万元。财政总支出246,795万元,其中:公共财政预算支出为238,854万元,上解支出631万元,债券还本支出7,310万元。收支相抵平衡。

五、地方政府性债券安排情况

2016年政府性债券19,710万元,其中新增债券13,900万元,置换债券5,810万元,安排的项目是:

1.朝东镇人民政府负责实施的项目资金82万元。

2.县扶贫办负责实施的项目资金3,376万元。

3.民事联解项目资金1,000万元。

4.县公安局负责实施的项目资金520万元。

5.县环保局负责实施的项目资金528万元。

6.县教育局负责实施的项目资金4,661万元。

7.县市政局负责实施的项目资金961万元。

8.县旅游局负责实施的项目资金80万元。

9.县水利局负责实施的项目资金532万元。

10.县住建局负责实施的项目资金1,940万元。

11.县交通局负责实施的项目资金220万元。

12.置换城区路网工程贷款本金5,400万元,置换污水垃圾处理项目贷款本级410万元。

六、收回财政存量资金使用情况

收回2013-2014年度财政存量资金41,836万元,单位继续使用14,307万元,财政统筹使用27,529万元,主要统筹用于社会保障缴费、住房公积金、企业职工养老保险缺口、扶贫支出、其他民生支出项目等。                                                                                                                                                                                                                                                         

七、2016年全县政府性基金预算收支调整

2016年全县政府性基金总收入调整为43,164万元,比年初预算增加7,835万元,其中:当年政府性基金收入调整为22,755万元,比年初预算增加5,920万元,上级补助收入4,059万元,上年结转16,350万元。当年政府性基金支出调整为43,164万元,比年初预算增加7,835万元。收支相抵平衡。其中:当年土地出让金收入调整为21,066万元,比年初预算增加4,597万元。

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员,自治县人民政府2016年调整预算(草案)一经本次会议批准,自治人民政府以及财税部门将认真贯彻本次会议的决议,抓好财源建设和加大税收征管力度,力争全面完成全年财政收支调整目标,为我县经济社会的发展作出应有的贡献。 

 

 

 

:2016年部门调整预算情况表

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