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富川瑶族自治县人民政府关于2019年财政预算调整(草案)的报告

2019-12-18 16:09     来源:富川财政局
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富川瑶族自治县人民政府

关于2019年财政预算调整(草案)的报告

—— 2019年11月29 日在富川瑶族自治县

第九届人大常委会第三十三次会议上

自治县财政局局长   盘礼海

  尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:      根据《中华人民共和国预算法》关于预算编制调整的相关规定,受自治县人民政府的委托,现就2019年富川瑶族自治县财政预算调整方案作如下说明,请予审议。       一、预算调整的原因       今年以来,全县财税部门紧紧围绕自治县委总体部署和自治县第九届人民代表大会第四次会议批准的预算,狠抓落实,确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策引起了预算收支变化,根据《中华人民共和国预算法》第六十七条“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,需要调入预算稳定调节基金的,需要调减预算安排的重点支出数额的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整”规定,拟对2019年财政预算作调整。主要体现在:一是受减税降费政策性减收影响,我县财政收入锐减,基于稳妥的权衡,拟将年初审定的财政预算收入目标由年初的75,060万元调整为61,706万元。二是自治区财政下达的转移支付资金有所增加。三是自治区财政转贷地方政府债券需要纳入预算管理。四是政府性基金收入有所减少。五是按照中央和自治区增支政策以及年初无法纳入预算而又必须增加的支出。       二、预算调整的主要原则       一是做实收入,收支平衡的原则。收入预算调整坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收,支出预算调整安排统筹兼顾、稳妥、客观,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是全面统筹的原则。推进财政资金跨类统筹使用、上级转移支付资金统筹使用和专项收入统筹使用,加快资金执行进度,避免闲置浪费。三是优先“三保”的原则。进一步调整支出结构,全力“保工资、保运转、保基本民生”,其他支出尽量压缩。       三、预算调整方案     (一)一般公共预算调整方案      1.收入预算的调整       2019年,经县领导、财政和有关部门积极向上争取资金,上级转移支付收入大幅增加,一般公共预算总收入由年初的223,927万元调整为301,709万元,调增77,782万元,主要包括:      (1)公共财政预算收入由年初的42,267万元调整为36,005万元,调减6,262万元。其中:税收收入由年初的28,977万元调整为22,475万元,调减6,502万元。非税收入由年初的13,290万元调整为13,530万元,调增240万元。      (2)上级转移支付财力调增9,065万元,其中:均衡性转移支付收入调增4,269万元,民族地区转移支付补助收入调增1,694万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入调增2,037万元,结算补助收入调增418万元,重点生态功能区转移支付收入调增647万元。      (3)调入预算稳定调节基金调增803万元。根据自治区最终批复我县2018年财政决算,全县2018年安排预算稳定调节基金636万元,比原定安排数增加636万元,并将国库预算周转金调入预算稳定调节基金167万元。      (4)政府性基金预算调入调减10,000万元,主要是政府性基金预算收入减少,相应减少基金调入。      (5)债券转贷收入调增9,121万元,其中:新增债券7,621万元,再融资债券1,500万元。      (6)其他有专项用途的一般性转移支付收入调增38,708万元。上级专项转移支付补助收入调增23,359万元。土地增减挂专项收入调增12,000万元。      (7)上年专款结转收入调增988万元。根据自治区最终批复我县2018年财政决算,全县2018年专款滚存结余为4,184万元,比2019年年初预算结余数增加988万元。       虽然按照新《预算法》第七十一条规定:“预算执行过程中上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整”,但为体现全县整个预算盘子,将获得的上级专项转移支付列入调整方案中。      2.支出预算的调整       2019年一般公共预算总支出由223,927万元调整为301,709万元,调增77,782万元。其中:     (1)正常运转支出(基本支出)中的人员经费支出增加7,145万元,主要包括:增加2018、2019年离退休人员生活补助2,561万元;增加扶贫信息员待遇经费等285万元;增加机关事业单位2018年退休人员职业年金单位部分及利息238万元、机关事业养老保险基金缺口4,000万元;增加其他人员经费61万元。       (2)项目资金支出增加39,087万元,其中:增加扶贫支出1,623万元;增加征地拆迁补偿及工作经费9,246万元;增加市政/道路建设项目支出4,522万元(含南环路、富旺一级路、瑞光路延长线、园区大厦至立新农场、县城路网、富朝路等);增加其他项目建设3,895万元(包括学校、幼儿园、医院、政法系统和泵站建设);增加债务化解支出1,230万元;增加以前年度收回存量资金项目继续安排的支出9,655万元(其中改厨改厕资金1,984万元);增加企业扶持资金(含注册资本金)2,890万元;增加其他有政策规定急需安排的支出6,026万元(包括非洲猪瘟防控经费500万元、应急饮用水源建设600万元、污水处理工程、政府投资评审中介费、风雨桥消防和全民健身中心配套等)。      (3)消化上年预拨经费2,606万元。      (4)地方政府新增一般债券安排支出增加7,621万元。      (5)上级补助专项支出增加22,435万元。      (6)上年结余(专款结余)支出增加988万元。      (7)地方政府再融资债券安排支出增加1,500万元。      (8)调减年初预算安排的支出3,600万元,其中因缴费比例减少等原因调减年初公共财政部门预算支出1,100万元,调减预备费支出1,000万元,因借新还旧调减年初预算债务还本支出1,500万元。      综合各项收支,为达到预算平衡,同时达到上级支出进度考核标准,上述支出已将2019年支出进度偏慢的上级转移支付资金先调整40,460万元到亟需项目,调整后,全县一般公共预算总支出为301,709万元,其中:一般公共财政预算支出为299,081万元,比2018年增加4,221万元,增长1.4%。      3.当年财政收支平衡情况       调整预算后,全县当年财政总收入301,709万元,其中:公共财政预算收入36,005万元,上级补助收入246,104万元,债券转贷收入9,121万元,上年结转收入4,184万元,调入预算稳定调节基金803万元,调入资金5,492万元;财政总支出301,709万元,其中:公共财政预算支出为299,081万元,上解支出1,123万元,债券还本支出1,505万元。收支相抵平衡。     (二)政府性基金预算调整方案     1.收入预算增减情况      2019年政府性基金预算总收入由44,374万元调整为34,616万元,调减9,758万元,其中:当年政府性基金收入调减19,926万元(主要是减少土地出让收入),上级补助收入调增4,143万元,上年结余调增225万元,债券转贷收入调增5,800万元。      2.支出预算增减情况      2019年政府性基金预算总支出由44,374万元调整为34,616万元,调减9,758万元,其中:     (1)文化体育与传媒支出调减90万元。     (2)社会保障和就业支出调增6万元。     (3)城乡社区支出调减929万元,主要是今年土地出让收入减少,导致相应的城乡社区支出减少。     (4)农林水支出调增209万元。     (5)其他支出调增1,044万元。     (6)债务发行费用支出调增2万元。     (7)调出资金调减10,000万元,主要是土地出让金收入减少,相应减少调出资金。     3.收支平衡情况     上述收支预算调整后,2019年政府性基金预算收入总计34,616万元,支出总计34,616万元,收支平衡。     (三)社会保险基金预算调整方案       2019年社会保险基金预算按上报财政部、人社部的调整预算收支数据进行调整。       2019年社会保险基金收入从由33,965万元调整为28,804万元,调减5,161万元(主要是机关养老保险缴费比例下调相应减少收入);社会保险基金预算支出30,399万元,维持年初预算不变。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余负1,595万元。为与2018年基金决算数据相一致,相应调整社会保险基金上年结余,由19,628万元调整为19,555万元,调减73万元。调整后社会保险基金年末滚存结余17,960万元。       五、地方政府债券安排情况      2019年地方政府债券转贷收入14,921万元,其中新增一般债券7,621万元,专项债券5,800万元,再融资债券1,500万元,安排的项目是:      1.县交通运输局负责实施的农村四好公路项目900万元。     2.县移民局负责实施的易地扶贫搬迁工程项目4,030万元。     3.县教育和科学技术局负责实施的托儿所和第二幼儿园建设项目491万元、第三中学项目工程项目315万元。     4.县城市管理综合执法局负责实施的富麦二级路新永加油站至信立物流园路段(易地扶贫搬迁安置点)改造工程项目274万元、富麦二级路园区大厦路口至立新农场路口路段(易地扶贫搬迁安置点)改造工程640万元、瑞光路延长线田径场至柳家路口(高速路引线)路段改造工程项目765万元。     5.县住房和城乡建设局负责实施的古明城东门桥改造工程项目206万元。     6.县自然资源局负责的县林华厂和华润标准厂房二期项目(土地储备)3,000万元、福利神剑石林旅游开发项目(土地储备)850万元、一江两岸储备地开发项目(土地储备)1,150万元。     7.县民族医医院负责的民族医医院医技住院服务楼建设项目(自求平衡专项债)800万元。     8.再融资债券1500万元,借新还旧置换到期2016年地方政府债券1,500万元(三年期)。     六、下一步主要措施      当前,县财政收支矛盾仍十分突出,下一步在具体落实预算调整的执行过程中,将采取以下有效措施确保财政收支预算的圆满完成。一是正确把握目前工作面临的严峻形式,增强加快收入责任感和紧迫感,强化税源建设,加强协调调度,全力破解难题,突出抓好重点项目建设、招商引资、土地出让“招拍挂”等重点工作,特别是加快落实土地增减挂项目实施,努力挖掘增收潜力,确保应收尽收。二是积极摸底、调查、盘活闲置国有资源,弥补税收收入减收带来的缺口。三是督促各项目实施单位加快工程进度,对各重点项目实施单位形成的工程量又符合支出规定的项目在保证财政资金安全的同时要及时支出,加快支出进度。四是加强财政支出管理。在可用财力吃紧的情况下,牢固树立过紧日子思想,坚持有保有压,大力压减行政支出成本,严控“三公”经费一般性支出。坚持“三保”优先,不折不扣执行民生政策,做好风险防控,树立底线意识。       尊敬的何主任、各位副主任、各位委员,今年以来,全县各级各部门认真贯彻落实县委政府重大决策部署,着力保障民生支出,加强财政资金监管,财政收支运行平衡。随着风险防控、脱贫攻坚、污染防治、乡村振兴战略等支出增加,财政供需矛盾更加突出。但我们相信,在县委的正确领导下,在县人大的监督支持以及政府和各部门的共同努力下,只要我们保持定力、克难攻坚,凝心聚力,埋头苦干,就一定能圆满完成全年财政收支调整目标,为决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。

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