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关于富川瑶族自治县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

2020-05-25 17:29     来源:县财政局
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自治县九届人大次会议

                            

 

 

关于富川瑶族自治县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

 

──202058日在富川瑶族自治县

第九届人民代表大会第五次会议上

 

自治县财政局局长  盘礼海

 

各位代表:

受自治县人民政府委托,现将我县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请自治县第九届人民代表大会第五次会议审议,并请自治县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和政协的监督支持下,全县各级各部门全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,认真落实县委的决策部署,积极应对持续加大的宏观经济下行压力和克服政策性减收增支等诸多困难,不断完善工作措施,积极组织财政收入,千方百计争取上级支持和帮助,优化财政支出结构,大力压减一般性支出,突出“保工资、保运转、保基本民生”兜底线责任,全力支持打好“三大攻坚战”,财政在面对诸多困难和问题的情况下,运行基本平稳。2019年全县组织财政收入62,116万元,比上年减少8,716万元,下降12.3%。一般公共预算支出292,456万元,同比下降0.8%。

(一)一般公共预算执行情况

1.财政收入预算执行情况

2019年,全县一般公共预算总收入297,646万元。其中:一般公共预算收入33,399万元,完成调整预算的92.8%,同比减少8,062万元,下降19.4%;上级补助收入240,841万元(含税收返还2,244万元);上年结余收入4,184万元;动用预算稳定调节基金636万元;调入资金9,465万元;地方政府债券转贷收入9,121万元(含新增一般债券7,621万元、再融资一般债券1,500万元)。

2.财政支出预算执行情况

全县一般公共预算总支出295,370万元,其中:一般公共预算支出292,456万元,完成年终调整预算的99.2%,同比减少2,404万元,下降0.8%;上解支出1,414万元;债务还本支出1,500万元。一般公共预算主要支出情况如下:一般公共服务支出27,298万元,增长11.8%;公共安全支出10,958万元,下降15.5%,教育支出45,768万元,增长16%;文化旅游体育与传媒支出3,033万元,增长220.6%;社会保障和就业支出36,679万元,增长0.7%;卫生健康支出41,767万元,增长14.1%;节能环保支出13,126万元,增长了16.3倍;城乡社区支出30,913万元,下降28.4%;农林水支出65,386万元,下降3.1%;住房保障支出6,564万元,增长10.7%。

3.财政收支平衡情况

2019年全县财政总收入实现297,646万元,财政总支出实现295,370万元,收支相抵,结余2,276万元。结余资金均为专款结余。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年,全县政府性基金预算总收入29,496万元,其中:当年政府性基金预算收入10,911万元,完成调整预算的70.7%,比上年减少17,183万元,下降61.2%;上级补助收入7,267万元;债券转贷收入5,800万元;上年结余收入5,518万元。

全县政府性基金预算支出13,600万元,完成调整预算的46.7%,比上年减少960万元,下降6.6%;上解支出1,219万元;调出资金9,465万元。收支相抵,年终结余5,212万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2019年,全县社会保险基金预算收入26,728万元,完成预算78.7%,下降9.1%。其中机关事业单位基本养老保险基金收入18,106万元,下降14.8%,主要是落实降低社保费率政策;城乡居民基本养老保险基金收入8,622万元,增长5.6%。

全县社会保险基金预算支出26,395万元。完成预算86.8%,增长1.2%,其中机关事业单位基本养老保险基金支出19,871万元,下降2.5%;城乡居民基本养老保险基金支出6,524万元,增长14.3%。

收支相抵,全县社会保险基金预算当年结余333万元,加上年结余19,331万元,年终滚存结余19,664万元。

)国有资本经营预算执行情况

2019年,我县国有企业都没有上报国有资本经营利润、股利、股息、产权转让等收入,也没有报告相关支出事项。因此2019年我县国有资本经营预算执行收支均为零。

政府债务举借、安排使用和偿还情况

1.政府债务限额情况

2019年度,自治区财政厅核定我县政府债务限额125,212万元。其中:一般债务119,212万元;专项债务6,000万元。

2.政府债务余额情况

截至2019年底,全县政府债务余额为121,441万元,其中:一般债务余额115,441万元(含一般政府债券112,862万元,世行贷款外债2,579万元),专项债务余额6,000万元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

3.政府债券安排使用情况

2019年全县争取自治区代发政府债券资金14,921万元,其中新增一般债券7,621万元,专项债券5,800万元,再融资债券1,500万元,新增债券主要用于公路建设、城市建设等项目;专项债券主要用于土地储备和民族医医院建设项目。

4.政府债务还本情况

2019年,全县政府债务还本额1,500万元,其中再融资债券还本1,500万元,到期债务均已如期偿还。

    5.未来政府债券到期情况

分年度看:2020年到期本金3,110万元;2021年到期本金6,797万元; 2022年到期本金12,300万元;2023年到期本金49,778万元;2024年到期本金9,106万元;2025年及以后年度到期本金37,771万元(其中一般债券31,771万元,专项债券6,000万元)。

各位代表,现在报告的2019年预算执行数均是快报数,具体执行情况详见预算执行草案,最终执行结果以决算数为准。

二、落实人大预算决议和重点工作开展情况

2019年,我们按照自治县九届人大四次会议的有关决议和人大财经委的审查意见,充分发挥财政职能作用,认真贯彻落实《预算法》,以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标,坚定不移地实施积极财政政策,着力深化财税改革,聚力增效,努力增收节支,狠抓预算执行管理,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的职能作用进一步增强。 

(一)全面落实减税降费政策,增强实体经济发展活力

一是认真贯彻落实中央、国务院关于更大规模减税降费政策,全面落实增值税改革、小微企业普惠性减税政策,释放个税改革红利。二是落实阶段性降低社保费率政策,将职工基本养老保险缴费比例由20%降至16%,减轻单位社保缴费负担。三是清理行政事业性收费和政府性基金,严格落实行政事业性收费目录清单管理,持续优化营商环境。四是推动减税降费取得良好政策效应,财税部门联动,不折不扣落实减税降费政策,给实体经济注入了转型发展的内生动力,助力辖区企业盘活更多资金加大研发投入,让企业“轻装上阵”,用政府的“紧日子”换取企业的“好日子”。

(二)依法组织财政收入,不断提升财政保障能力

一是在不折不扣落实各项减税降费政策的同时,密切关注经济形势变化,认真研判更大规模减税降费政策对我县财力的影响,强化财税部门协调配合,坚持依法征税,应收尽收。二是加大统筹盘活力度,合理组织非税收入。积极盘活政府性资产资源,加大土地出让力度并确保及时足额入库。三是积极向上争取资金,提升财政保障能力。密切关注财政政策取向的新变化,找准切入点,全面加强对向上争取资金政策的项目申报,积极与自治区财政厅对接,加大转移支付、政府性基金、新增债券等资金争取力度。2019年全县共争取到上级资金263,029万元,比上年增加20,677万元,增长8.5%,有效保障了全县“三保”支出和经济社会发展方面重点的支出。

(三)统筹兼顾财政保障能力,着力发挥财政支出惠民生、稳增长作用

2019年,财政部门全面贯彻落实积极的财政政策,着力抓重点、补短板、强弱项,统筹做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,确保各项民生保障政策落实到位,全年全县民生投入248,689万元,进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

一是优先发展教育事业,进一步完善城乡义务教育经费保障机制。全年实现教育支出45,768万元,其中投入8,445万元支持义务教育学校、幼儿园等校园建设。二是加大社会保障投入,不断完善社会保障体系。全县社会保障和就业支出36,679万元,充分发挥社会保障资金社会“稳定器”作用,提高城乡居民基础养老金水平和城乡低保补助标准,巩固和完善城乡低保制度,完善救助制度,切实保障困难群众的基本生活。三是提升卫生与健康事业发展水平。投入卫生健康支出41,767万元,支持医疗卫生改革和计划生育工作。不断完善基本公共卫生服务、重大公共卫生及其他公共卫生保障,促进基本公共卫生服务均等化。四是加大文化旅游投入,提升民众生活品质。全年文化旅游体育与传媒支出3,033万元,支持成功举办“上灯炸龙节”暨2019中国—东盟(富川)国际龙狮争霸赛,落实推进农村公益性电影放映、“三馆”免费开放及文体广播事业健康有序发展,积极打造全域旅游名县。四是投入资金13,501万元不断优化城市路网建设,稳步推进G538富川至钟山公路(富川段)、富川至贺州一级路(富川段)和乡乡通二级路项目建设,加快构建县域“三纵三横”公路网。五是推动重点产业高质量发展。投入资金8,492万元,全力支持华润园区土地收储、厂房建设、循环工业发展。

(四)“三大攻坚战”保障有力

一是防范化解政府债务风险,注重资金使用安全规范。加强政府债务风险防控,组织开展全口径债务监测工作,坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务,我县政府性债务风险防范化解取得显著成果,2019年超额完成化解任务。二是强力保障精准脱贫攻坚,巩固脱贫成效。全县投入财政专项扶贫资金22,007万元,统筹整合财政涉农资金29,416万元,全面落实财政保障责任,重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题,通过开展土地流转、加强基础设施建设、培育经营主体、规范生产标准、推进“互联网+”工程等措施,助推脱贫产业持续发展。三是大力支持生态环境整治。投入节能环保资金13,126万元,践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,深入推进“碧水蓝天保卫战”,清理拆除违建畜牧水产养殖场,全面推进我县石漠化治理、污水治理、大气污染治理、农村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等工作。   

(五)深化财政改革,实现财政高效能管理

一是严格贯彻落实党中央、国务院关于政府带头“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求,在行政开支上打好“铁算盘”,除刚性和重点项目支出外,一律压减各部门的一般性支出,从严落实“三公经费”只减不增。二是深化预算管理制度改革。深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,积极开展预算绩效管理和扶贫动态监控系统绩效目标填报工作,组织各预算单位开展绩效自评和全面预算绩效管理改革工作,逐步实现预算和绩效管理一体化。三是推进国库管理改革。全面铺开国库集中支付电子化管理改革工作,推动财政资金拨付实现无纸化。四是推进政府采购信息化建设,推行网上超市模式,实现采购活动全过程电子化管控,提高政府采购公开度、透明度。五是深入推进政府和部门预决算信息公开,预决算公开内容更加细化。对在统一平台公开的政府预决算和部门预决算编制目录,对公开内容进行分级、分类,方便公众查阅和监督。

2019年,在县委的坚强领导下,在人大、政协的监督指导下,在各级各部门的共同团结努力下,我县各项财政工作再上新台阶,有效服务全县经济社会发展。同时,我们也清醒地认识到当前仍然存在一些需要着力解决的矛盾和困难。主要表现有:一是受经济下行压力加大和减税降费政策等因素影响,财政增收难度增加,而保障和改善民生刚性支出有增无减,收支平衡难度加大,收支矛盾更加突出;二是政府性债务风险虽然在可控范围之内,但偿还到期债务和防范化解风险压力较大;三是预算绩效激励约束作用不够强,财政资源配置效率和资金使用效益有待提高。对于这些问题,我们将高度重视,并采取有效措施努力加以解决。

三、2020年预算草案

(一)预算编制的指导思想和主要原则

指导思想: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、实干担当”工作方针,加快培育发展新动能,推动经济高质量发展。继续实施积极的财政政策,树立过紧日子的思想,优化财政支出结构,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度;加快财税体制改革,全面实施预算绩效管理;加强政府债务管理,积极防范化解财政风险;增强财政发展可持续性,为加快建设富民强县、创新创业、生态宜居、幸福和谐的新富川提供坚实的财力保障。

基本原则围绕上述指导思想,预算安排坚持“量入为出、突出重点、统筹兼顾、注重绩效、厉行节约、防控风险”的基本原则,一是收入预算编制要实事求是、积极稳妥、应收尽收;支出预算编制坚持量入为出、量财办事,不编赤字预算,坚持收支平衡。二是紧扣重大决策部署落实。预算安排总体遵循“基本支出足额安排,项目支出从紧预算”编制,在“保工资、保运转、保基本民生”的前提下,把保障党委政府决策部署落实摆在首位,全力支持重大战略、重大政策、重大改革项目实施,促进“十三五”各项工作圆满收官。三是厉行节约,注重绩效。牢固树立过紧日子思想,厉行节约办一切事业;进一步调整优化支出结构,进一步压减一般性支出,严控三公经费,深入实施预算绩效管理,增强支出绩效意识。四是有效防控财政风险,积极争取国家政策资金和债券限额支持,落实好地方政府债务还本付息资金,积极防范化解隐性债务风险。

(二)全县2020年预算草案

1.一般公共预算

2020年全县财政收入预期目标为65,850万元,比上年增加3,734万元,增长6%。一般公共预算总收入安排243,347万元,其中:一般公共预算收入38,459万元,同比增长15.2%;上级补助收入182,445万元;上年结余收入2,276万元;调入资金20,000万元;动用预算稳定调节基金167万元。

全县一般公共预算总支出安排243,347万元,其中:当年一般公共预算支出241,523万元,比上年预算增加20,224万元,增长9.1%;上解上级支出1,414万元;债券还本支出410万元。

2.政府性基金预算

2020年全县政府性基金预算总收入安排54,308万元(其中:当年政府性基金预算收入41,855万元,上级补助收入7,241万元,上年结余收入5,212万元),相应安排支出34,308万元,调出资金20,000万元,收支平衡。

3.社会保险基金预算

2020年县级统筹社会保险基金当年预算收入安排29,881万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金收入20,447万元,城乡居民基本养老保险基金收入9,434万元),相应安排支出28,441万元(其中:机关事业单位基本养老保险基金支出21,722万元,城乡居民基本养老保险基金支出6,719万元)。收支相抵当年结余1,440万元,加上上年结余19,664万元,社会保险基金年末滚存结余21,104万元。

4.国有资本经营预算

2020年度我县国有企业都没有上报国有资本经营利润、股利、股息、产权转让等收入,也没有报告相关支出事项。因此2020年我县国有资本经营预算收支均为零。

(三)重点支出保障和主要项目安排情况

2020年,为保障各方面合理支出,我们着力盘活存量、调整结构,坚持过紧日子,坚决压减一般性支出,节约资金用于实施积极的财政政策,努力提高财政配置效率和资金使用效益,重点把握以下几个方面:一是足额安排“三保”支出,兜实兜牢“三保”底线,加快教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系建设,保障和改善民生。二是全力支持打赢“三大攻坚战”,确保巩固脱贫成果,实现污染防治阶段性目标,确保不发生系统性区域性风险。三是落实资金保障中央、自治区出台的各项增支政策和县委、县人民政府确定的重点项目。重点支出和重大项目预算安排如下:

1.安排“三保”预算支出142,707万元,其中:保工资(人员经费)支出65,856万元,保运转(公用经费)支出4,469万元,保基本民生(扶贫、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他基本民生)支出72,382万元。

2.统筹安排资金30,148万元,重点支持“三大攻坚战”。一是安排政府债务还本付息资金4,934万元,支持打好防范化解重大风险攻坚战。二是统筹安排资金18,007万元(含上级提前下达资金),持续巩固脱贫摘帽成效,健全防止返贫的长效机制,精准推进产业、就业、智力、金融等帮扶新模式,继续实施造福工程。三是统筹安排资金7,207万元,坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3.推动乡村全面振兴、建设美丽乡村,安排支持旅游发展资金7,800万元。一是助推乡村振兴安排1,000万元,深入实施农村人居环境整治和乡村风貌提升计划,主要做好“三清三拆”工作;二是安排旅游发展专项资金5,000万元,做好“广西特色旅游名县”创建工作,支持瑶乡特色旅游发展;三是安排资金1,800万元,培育发展更多电子商务专业村和电子商务企业,完善电商产业园,打造全国电子商务进农村综合示范“升级版”,实现电子商务跨越式发展。

4.安排专项资金3,000万元,支持华润园区产业投入政策扶持和示范区建设,推动工业企业增产、增收、增效,扶持工业企业做强做优,支持实体经济产业发展。

5.积极统筹资金114,352万元,保障和改善民生,提升幸福指数。安排教育支出40,969万元,主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升、改善普通高中办学条件、提高生均公用经费、扶贫开发重点县免学杂费等,不断健全教育保障机制;安排社会保障和卫生健康支出71,883万元,主要用于城乡居民基本养老保险补助、城乡居民基本医疗补助、贫困人口参加城乡居民和城乡养老保险个人缴费补助、重大公共卫生突发事件储备金等;安排重大动物疫病储备金和非洲猪瘟防控经费500万元,继续做好养殖业疫情防控工作,全面把控生猪恢复养殖;安排民事联解项目资金1,000万元,落实惠农项目,继续为民办好事办实事,促进农村经济社会全面发展。

6.压减一般性支出,全县“三公经费”安排1,264万元,比上年预算减少39万元,下降3%;会议费和培训费安排997万元,与上年预算持平。  

7.安排预备费1,000万元,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出。

)2020年地方债务情况

2020年全县到期的政府负有偿还责任的债务总计7,616万元,其中:还本3,100万元、付息4,516万元。

对于到期政府性债务,将通过争取上级置换债券、统筹安排一般公共预算等财政性资金方式筹措资金,确保及时还本付息。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

四、2020年财政重点工作

2020年,我们将紧紧围绕上述预算安排,坚持依法聚财、科学理财、合理用财,攻坚克难,真抓实干,确保全年预算目标顺利完成。

(一)开源节流聚财力,确保财政收支平衡

一是加强收入征管。进一步强化目标责任意识,完善财税部门协调机制,全面抓好收入征管。充分挖掘税收增长潜力,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控和监测分析,认真测算分析减税降费对财政收入的影响,提前研究采取应对措施。积极盘活国有资源资产,大力挖掘非税收入潜力,确保财政收入平稳增长。二是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,通过多部门联动协同,进一步培育发展新动能。加大招商引资力度,加快完善促进富川招商引资和产业发展的政策,支持引进更多优质企业,努力培育可持续、高质量增收财源。鼓励工业园区探索“专项债”“工业地产”等模式,多渠道筹集园区发展资金。三是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、自治区宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

(二)优化支出结构,持续保障和改善民生

一是严守“三保”支出底线。积极应对经济下行压力,把“三保”工作做为重中之重,实行县级“三保”预算,严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、促发展”的资金安排原则,树立过紧日子的思想,压减一般性支出,严控“三公经费”支出,集中财力支持民生改善,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。二是着力优化支出,全力保障民生重点领域支出。支持发展公平优质教育,全力做好资金保障,实施好学校布局规划及教育重点项目建设,确保一批教育项目如期建成投入;进一步健全社会保障,足额落实民生配套资金,做到困难群体的应保尽保,积极整合各类财政资金,建立统一、规范、稳步增长的民生保障投入机制,强化民生兜底保障。三是落实好财政支农政策助推乡村振兴。大力支持乡村振兴战略,以农村人居环境整治和乡村风貌提升为抓手,充分利用各类支农惠农资金,不断完善乡村基础设施和公共服务设施建设,加快建设产业兴旺、生态宜居、生活富裕的现代化美丽乡村,不断促进农村发展、农业增效、农民增收。

(三)坚定支持打好三大攻坚战

一是着力做好重大风险防控。做好到期政府债务还本付息,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解存量。强化违规举债责任追究,牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。持续深入开展金融领域扫黑除恶专项斗争,严厉打击非法集资等非法活动,优化金融生态环境,保护人民群众财产安全。强化财政运行监测,加强库款调库管理,足额安排“三保”预算,防范支付性风险。落实资金保障,大力巩固提升精准扶贫成果。提高扶贫资金使用绩效,持续加强各级各类扶贫资金监管,不断完善扶贫资金在线监管系统信息,进一步发挥扶贫惠民资金在线监管系统的功能和作用。健全防止返贫的长效机制,精准推进产业、就业、智力、金融等帮扶贫新模式,加强社会救助兜底保障,决打赢脱贫攻坚战。三是强化生态环境保护,坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战,落实好生态效益补偿机制,用好生态功能区转移支付资金,重点支持城镇污水治理、农村环境整治、保护农村集中式饮用水水源地,实施土壤治理修复工程,建设“美丽乡村”。

(四)着力深化预算改革,推动管理再上台阶

一是强化预算支出主体责任,深化预算绩效管理,扩大绩效管理覆盖范围,逐步将绩效评价覆盖全县预算单位和所有财政资金。推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合,加强预算绩效评价结果应用,探索建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制。二是进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,做好中期财政发展规划,实施跨年度预算平衡机制;继续抓好预决算公开,细化公开内容,推进预算信息公开常态化;加快推动预算联网监督系统建设,建立健全与人大财经委的信息共享工作机制。建立现代国库管理制度。全面实施国库集中支付电子化改革,努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,构建高效率和高效益的财政部国库运行机制。

各位代表,2020年财政工作任务十分艰巨,我们将在县委的正确领导下,自觉接受人大的监督,虚心听取政协的意见和建议,严格按照本次会议的决议和要求,牢记始命,实干担当,扎实做好财政各项工作,为决胜全面建成小康社会,推动富川高质量发展而努力奋斗!


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