富川瑶族自治县残联2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

发表时间:2017-04-07 15:18 更新时间:2018-11-01 11:28

来源:县残联作者:富川瑶族自治县人民政府阅读量:440

 第一部分:部门概况

一、县残联及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

富川瑶族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性正科级残疾人群众团体。其宗旨是:弘杨人道主义,发展本地残疾人事业,促进残疾人平等充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人的合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置情况

富川瑶族自治县残疾人联合会共有单位2个。其中行政单位0个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。属参照公务员管理事业单位是:富川瑶族自治县残疾人联合会。属非参照公务员管理全额事业单位是:富川瑶族自治县残疾人劳动就业管理所。

富川瑶族自治县残疾人联合会内设机构:办公室、康复股、教育就业股、聋儿语训及辅助器具股等职能股室4个;下设残疾人劳动就业服务管理所。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县残疾人联合会人员编制总数为8人,其中行政编制6人,事业编制2人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数9人,其中行政在职5人,事业在职2人(含聘用人员控制数),离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。具体情况如下:

(一)富川瑶族自治县残疾人联合会。行政编制6人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员5人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(二)富川瑶族自治县残疾人劳动就业管理所。事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员2人,其中事业编制在职人员2人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0

  

第二部分:2017年部门预算信息公开表

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年当年收入总预算 103.2万元,2016年度收入执行数为348.86万元,较2016收入执行数减少了245.66万元,下降了70.41%其中:当年公共财政预算收入 57.5万元,2016年度收入执行数为285.83万元,2016收入执行数减少了228.33万元;其它非税收入收入45.7万元,2016年度收入执行数为63.03万元,2016收入执行数减少了17.33万元。其主要原因是根据有关文件要求,原来在本部门发放的,特残和低保中重残人员每月生活补贴,现将由县民政局发放。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算103.2万元,2016年度收入执行数为306.48万元,较2016收入执行数减少了203.28万元,下降了66.32%基本支出 57.5万元,占支出总预算的 55.7%2016年度收入执行数为107.85万元,2016收入执行数减少了50.35万元 ,下降了46.69%其他非税支出 45.7 万元,占支出总预算的 44.3%2016年度收入执行数为 198.63 万元,2016收入执行数减少了152.93万元 ,下降了76.99%其主要原因我单位严格执行八项规定,控制经费开支。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出103.24万元,其中:基本支出57.54万元,项目支出45.7万元。具体支出预算如下:

基本支出57.54万元:(1)用于残联根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出46.9万元;(2)用于单位日常运转发生的基本支出7.3万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;(3)对个人和家庭的补助支出3.35万元,主要用于公务员医疗补助。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,与去年持平,无此项经费支出。

   (二)公务接待费2017年预算4.7万元,与去年持平。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,与去年持平,无此项经费支出。

(四)公务用车运行维护费2017年预算3.8万元,与去年持平,此项经费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,残联的机关运行经费一般公共预算27.8万元,较2016年预算23.5万元(增加)18%,主要原因是扶助残疾人的项目增多,商品和服务支出的办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出相应增加。

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,残联办公用房面积共523.15平方米;共有机动车2辆,价值 26.88万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,残联实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款31万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

 

第五部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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