富川瑶族自治县就业服务中心2017年部门决算信息公开

发表时间:2018-09-25 11:58 来源:富川瑶族自治县就业服务中心作者:系统默认用户阅读量:286

 


                        富川瑶族自治县就业服务中心


2017年部门决算


   目  录


第一部分:就业服务中心概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


第二部分:2017年部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分:2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况。


二、2017年度收入决算情况


三、2017年度支出决算情况


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


六、2017度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


七、2017年度政府性基金支出决算情况


2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况


九、其他重要事项情况


部分:名词解释


 


 


 

第一部分:就业服务中心概况


 


一、主要职能


    为劳动力就业提供服务等相关工作。主要是:开发公益    性岗位,对农村劳动力和下岗失业人员进行职业技能培训,对大龄失业人员(灵活就业)给予社保补贴等。


二、部门决算单位构成


本单位属人社局二层机构,本单位设:办公室、财务股、培训股、职介股等。


 


 


第二部分:就业服务中心 2017年部门决算报表


 


 


 


 


 


 
















































































表一:收入支出决算总表


单位:万元



收  入


支  出


项目


决算数


项目


决算数


一、财政拨款


 590.73


一、一般公共服务支出


 0.62


二、事业收入


 


二、外交支出


 


三、事业单位经营收入


 


三、教育支出


 


四、其他收入


 


四、科学技术支出


 


 


 


五、文化体育与传媒支出


 


 


 


六、社会保障和就业支出


 531.12


 


 


七、住房保障支出


 4.11


 


 


八、医疗卫生与计划生育支出


 3.43


本年收入合计


590.73


本年支出合计


 539.28


 用事业基金弥补收支差额


 


结余分配


 


 上年结转


 


年末结转与结余


 


 


 


 


 


收入总计


590.73


支出总计


 539.28


表二:收入决算表


单位:万元                     



























































































































































































































































































































项 目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位


上缴收入


其他收入


科目编码


科目名称


栏次


1


2


3


4


5


6


7


款项


合计


590.73 


590.73


 


 


 


 


 


201


 一般公共服务支出


0.62


0.62


 


 


 


 


 


20129


 群众团体事务


0.52


0.52


 


 


 


 


 


2012999


其他群众团体事务支出


0.52


0.52


 


 


 


 


 


20132


 组织事务


0.10


0.10


 


 


 


 


 


2013299


其他组织事务支出


0.1


0.1


 


 


 


 


 


 208


社会保障和就业支出


582.57 


582.57


 


 


 


 


 


20801


人力资源和社会保障管理事务 


104.76 


104.76 


 


 


 


 


 


2080101


行政运行 


12


12 


 


 


 


 


 


2080109


社会保险经办机构


92.76


92.76


 


 


 


 


 


20805


行政事业单位离退休费


5.5


5.5


 


 


 


 


 


20807


就业补助


472


472


 


 


 


 


 


2080702


职业培训补贴


20


20


 


 


 


 


 


2080704


社会保险补贴


203


203


 


 


 


 


 


2080705


公益性岗位补贴


193


193


 


 


 


 


 


2080711


就业见习补贴


6


6


 


 


 


 


 


2080799


其他就业补助支出


50


50


 


 


 


 


 


20827


财政对其他社会保险基金的补助


0.31


0.31


 


 


 


 


 


2082701


财政对失业保险基金的补助


0.14


0.14


 


 


 


 


 


2082702


财政对工伤保险基金的补助


0.06


0.06


 


 


 


 


 


2082703


财政对生育保险基金的补助


0.11


0.11


 


 


 


 


 


210


医疗卫生与计划生育支出


3.43


3.43


 


 


 


 


 


21011


行政事业单位医疗


3.43


3.43


 


 


 


 


 


2101102


事业单位医疗


1.65


1.65


 


 


 


 


 


2101103


公务员医疗补助


1.74


1.74


 


 


 


 


 


2101199


其他行政事业单位医疗支出


0.04


0.04


 


 


 


 


 


221


住房保障支出


4.11


4.11


 


 


 


 


 


22102


住房改革支出


4.11


4.11


 


 


 


 


 


2210201


住房公积金


4.11


4.11


 


 


 


 


 


表三:支出决算表


单位:万元




























































































































































































































































































项 目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位


补助支出


科目编码


科目名称


栏次


1


2


3


4


5


6


款项


合计


539.28 


118.73


420.55 


 


 


 


201


一般公共服务支出


0.62 


0.62 


 


 


 


 


20129


群众团体事务


0.52 


0.52


 


 


 


 


2012999


其他群众团体事务支出


0.52


0.52


 


 


 


 


20132


组织事务


0.10 


 0.10


 


 


 


 


2013299


其他组织事务支出


0.10


0.10


 


 


 


 


208


社会保障和就业支出


531.12 


 110.57


420.55


 


 


 


20801


人力资源和社会保障管理事务


104.76 


104.76 


 


 


 


 


2080101


行政运行


 12


 12


 


 


 


 


2080109


社会保险经办机构


92.76


92.76 


 


 


 


 


20805


行政事业单位离退休费


5.5


5.5


 


 


 


 


20807


就业补助


420.55


 


420.55


 


 


 


2080702


职业培训补贴


20


 


20


 


 


 


2080704


社会保险补贴


203


 


203


 


 


 


2080705


公益性岗位补贴


193


 


141.55


 


 


 


2080711


就业见习补贴


6


 


6


 


 


 


2080799


其他就业补助支出


50


 


50


 


 


 


20827


财政对其他社会保险基金的补助


0.31


0.31


 


 


 


 


2082701


财政对失业保险基金的补助


0.14


0.14


 


 


 


 


2082702


财政对工伤保险基金的补助


0.06


0.06


 


 


 


 


2082703


财政对生育保险基金的补助


0.11


0.11


 


 


 


 


210


医疗卫生与计划生育支出


3.43


3.43


 


 


 


 


21011


行政事业单位医疗


3.43


3.43


 


 


 


 


2101102


事业单位医疗


1.65


1.65


 


 


 


 


2101103


公务员医疗补助


1.74


1.74


 


 


 


 


2101199


其他行政事业单位医疗支出


0.04


0.04


 


 


 


 


221


住房保障支出


4.11


4.11


 


 


 


 


22102


住房改革支出


4.11


4.11


 


 


 


 


2210201


住房公积金


4.11


4.11


 


 


 


 


表四:财政拨款收入支出决算总表


单位:万元




































































































































































  


  


项 目


行次


金额


项 目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


栏 次


 


1


栏 次


 


2


3


4


一、一般公共预算财政拨款


1


590.73 


一、一般公共服务支出


18


0.62 


 0.62


 


二、政府性基金预算财政拨款


2


 


二、外交支出


19


 


 


 


 


3


 


三、教育支出


20


 


 


 


 


4


 


四、科学技术支出


21


 


 


 


 


5


 


五、文化体育与传媒支出


22


 


 


 


 


6


 


六、社会保障和就业支出


23


531.12 


 531.12


 


 


7


 


七、住房保障支出


24


4.11 


 4.11


 


 


8


 


八、医疗卫生与计划生育支出


25


3.43 


 3.43


 


 


9


 


……


26


 


 


 


 


10


 


……


27


 


 


 


 


11


 


 


28


 


本年收入合计


12


590.73 


本年支出合计


29


539.28 


年初财政拨款结转和结余


13


 


年末结转和结余


30


 51.45


一般公共预算财政拨款


14


 


 


31


 


政府性基金预算财政拨款


15


 


 


32


 


 


16


 


 


33


 


合计


17


590.73


合计


34


 590.73


 


 


 


 


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元































































































































































































项 目


合计


基本支出


项目支出


科目编码


科目名称


栏次


1


2


3


款项


 合计


539.28 


118.73 


420.55 


201


一般公共服务支出


0.62 


0.62 


 


20129


群众团体事务


0.52 


0.52 


 


2012999


其他群众团体事务支出


0.52


0.52


 


20132


组织事务


0.10 


0.10 


 


2013299


其他组织事务支出


0.10


0.10


 


208


社会保障和就业支出


531.12 


 110.57


420.55


20801


人力资源和社会保障管理事务


104.76 


104.76 


 


2080101


行政运行


 12


 12


 


2080109


社会保险经办机构


92.76


92.76 


 


20805


行政事业单位离退休费


5.5


5.5


 


20807


就业补助


420.55


 


420.55


2080702


职业培训补贴


20


 


20


2080704


社会保险补贴


203


 


203


2080705


公益性岗位补贴


193


 


141.55


2080711


就业见习补贴


6


 


6


2080799


其他就业补助支出


50


 


50


20827


财政对其他社会保险基金的补助


0.31


0.31


 


2082701


财政对失业保险基金的补助


0.14


0.14


 


2082702


财政对工伤保险基金的补助


0.06


0.06


 


2082703


财政对生育保险基金的补助


0.11


0.11


 


210


医疗卫生与计划生育支出


3.43


3.43


 


21011


行政事业单位医疗


3.43


3.43


 


2101102


事业单位医疗


1.65


1.65


 


2101103


公务员医疗补助


1.74


1.74


 


2101199


其他行政事业单位医疗支出


0.04


0.04


 


221


住房保障支出


4.11


4.11


 


22102


住房改革支出


4.11


4.11


 


2210201


住房公积金


4.11


4.11


 


 


 


 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 


单位:万元





























































































































































































经济分类科目名称


本年支出


合计


人员经费


公用经费


栏次


1


2


3


合计


 118.73


 51.98


 66.75


工资福利支出


 42.7


 42.70


 66.75


  基本工资


 16.67


 16.67


 


  津贴补贴


 10.8


 10.80


 


  奖金


 1.41


 1.41


 


 其他社会保障缴费


 0.3


 0.3


 


 机关事业单位基本养老保险缴费


 5.5


 5.5


 


  其他工资福利支出


 8.02


 8.02


 


商品和服务支出


 66.75


 


 66.75


  办公费


 5.5


 


 5.5


  印刷费


 1.81


 


 1.81


  水电费


 5.11


 


 5.11


邮电费


 1.73


 


 1.73


差旅


  1.02


 


1.02


  维修(护)


 2.08


 


 2.08


  培训费


5.62


 


5.62


公务接待费


  0.57


 


0.57


劳务费


38.43


 


38.43


工会经费


0.51


 


0.51


公务用车运行维护费


0.05


 


0.05


其他交通费用


4.22


 


4.22


  其他商品和服务支出


 0.1


 


 0.1


对个人和家庭的补助


 9.28


 9.28


 


  离休费


 


 


 


  退休费


 0.14


 0.14


 


 生活补助


 1.6


 1.6


 


  医疗费(行政事业单位医疗)


 3.43


 3.43


 


  公积金


 4.11


 4.11


 


  其他对个人和家庭的补助支出


 


 


 


  ……


 


 


 


贷款转贷及产权参股


 


 


 


  国内贷款


 


 


 


  产权参股


 


 


 


  其他贷款转贷及产权参股支出


 


 


 


其他支出


 


 


 


 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表


单位:万元





















































2017年度预算数


2017年度决算数


合计


因公出国


公务用车购置及运行费


公务接


合计


因公出国


公务用车购置及运行费


公务接


(境)费


小计


公务用车 购置费


公务用车 运行费


待费


(境)费


小计


公务用车 购置费


公务用车 运行费


待费


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


0.7


 


 


 


 0.1


 0.6


 


 


0.67


 0.05


 


 0.62


 


 


 


 


 

















































































































表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


单位:万元


科目


编码


科目名称


上年结转和结余


本年


收入


本年支出


年末结转和结余


合计


基本支出结转和结余


项目支出结转和结余


合计


基本


支出


项目


支出


合计


基本支出结转和结余


项目支出结转和结余


 合  计


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 类


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 款


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 项


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


本中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有预算安排支出,故本表无数据。



第三部分:富川县就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况


(一)本部门2017年度总收入 590.73 万元其中本年收入590.73 万元。较2016决算数448.95万元增加 141.78万元增长 31.6 收入具体情况如下


1.财政拨款收入 590.73 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016决算数448.95万元增加141.78 万元增长31.6 %,主要原因是 :项目资金收入增加


2.事业收入 0 万元,与去年持平,无此项经费支出。


3.经营收入 0 元。与去年持平,无此项经费支出。


4.其他收入 0 万元。与去年持平,无此项经费支出。


5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。与去年持平,无此项经费支出。


6.上年结转和结余  0  万元


   (二)本部门2017年度总支出 539.28 万元其中本年支出539.28  万元较2016决算数448.95万元增加  90.33  万元增长20.1 支出具体情况如下:


1.一般公共服务(类) 0.62 万元:主要用于工会经费


较2016决算数增加 0.62 万元增长100 主要原因是该项支出2016年放入社会保险经办机构项目支出  


2.社会保障和就业(类)  534.55  万元:主要用于就业中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016决算数445.76万元增加  88.79  万元增长 20  %,主要原因是项目支出增加(社会保险基数提高、新增冬梅瑶绣补助项目),人员增加后工资福利支出增加  


3.住房保障支出(类)  4.11  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016决算数3.19万元增加0.92   万元增长29 %,主要原因是人员增加、工资变动  


4.结余分配  0  万元


5.年末结转和结余  51.45  万元,为本年度或以前年度


预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,较2016决算数增加 51.45  万元增长100 %,主要原因是 项目资金结余(公益性岗位补贴结余,当年补助已到位,明年继续使用)


二、2017年收入决算情况


本部门2017年度本年收入合计  590.73  万,其中财政拨款收入 590.73   万元,占本年收入的  100  %较2016决算数增加  141.78  万元增长31.6   %;上级补助收入  0  万元,占本年收入的 0 %较2016决算数增加(减少)  0  万元增长(下降) 0  %;事业收入   0  万元,占本年收入的 0  %较2016决算数增加(减少)  0  万元增长(下降) 0  %;其他收入0   万元,占本年收入的  0  %较2016决算数增加(减少) 0 万元增长(下降) 0  


三、2017年支出决算情况


本部门2017年度本年支出决算数 539.28  万元, 较2016年决算数448.95万元增加  90.33 万元,增长 20.1  %。 其中: 基本支出 118.73  万元,占总支出的  22  %,较2016年决算数113.95万元增加 4.78 元,增长 4.2 %,主要原因是工资变动  ;项目支出  420.55  万元,占总支出的  78  %,2016年决算数335万元增加85.55 万元,增长 25.5  %,主要原因是 项目支出增加 (社会保险缴费基数提高、新增冬梅瑶绣补助项目)。


四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况


本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算  590.73  万元。与 2016年相比,财政拨款收支相抵增加 141.78 万元。主要原因是 项目支出增加 (社会保险基数提高、新增冬梅瑶绣补助项目)


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


(一)财政拨款支出决算总体情况


 富川县就业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出539.28 万元,占总支出的  100  %, 其中:基本支出  118.73   万元,2016度决算数113.95万元增加4.78 万元,增加 4.2  %主要原因是 工资变动 ;项目支出  420.55  万元2016度决算数335万元增加85.55 万元,增加25.5 %主要原因是项目支出增加(社会保险基数提高、新增冬梅瑶绣补助项目) 。     


(二)财政拨款支出决算结构情况


    2017 年度财政拨款支出 539.28  万元,主要用于以下方:如一般公共服务(类)支出0.62  万元,占 0.1  %;社会保障和就业(类)支出  534.55  万元,占 99.1 %;住房保障(类)支出  4.11  万元,占  0.8  %。


(三)财政拨款支出决算具体情况


2017年度财政拨款支出年初预算为 62.06  万元,支出决算为 539.28万元,完成年初预算的  869  %。决算数大于预算数的主要原因工资变动增加;项目支出 (上级财政补助收入)。                   其中:


20129991其他群众团体事务支出0.52万元,完成年初预算100%,此项支出2016年放入社会保险经办机构支出。


2013299其他组织事务支出0.1万元,完成年初预算100% ,  此项支出2016年放入社会保险经办机构支出。


2080101行政运输行12万元,年初预算没有安排这笔资金是人社局转入用于农村劳动力资源调查工作经费。


2080109社会保险经办机构92.76万元,完成年初预算165%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用增加。


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2080702职业培训补贴20万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2080704社会保险补贴203万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2080705公益性岗位补贴141.55万元。


2080711就业见习补贴6万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2080799其他就业补助支出50万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排,用于技能大师(冬梅瑶绣项目)补助。


2082701财政对失业保险基金的补助0.14万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2082703财政对生育保险基金的补助0.11万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2101102事业单位医疗1.65万元,年初预算没有安排这笔资金,主要从上级财政补助资金中安排。


2101103公务员医疗补助1.74万元,完成年初预算90%,预算数大于数的主要原因是中途有职工退休。


2101199其他行政事业单位医疗补助0.04万元,完成年初预算100%,决数与预算数一致。


2210201住房公积金4.11万元,年初预算没有安排这笔资金,主要是从调整预算中安排。

、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  118.73  万元,支出具体情况如下:


(一)工资福利支出 42.7 万元,完成年初预算的 10 0 %。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助9.28万元,主要包括:退休费、医疗费、生活补助、住房公积金等。


(二)商品和服务支出 66.75 万元,完成年初预算的 100  %。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修护费、其他交通费用等。


(三)、对个人和家庭的补助9.28万元,主要包括:退休费、医疗费、生活补助、住房公积金等。


、2017年度政府性基金支出决算情况 


就业服务中心2017年度政府性基金支出   0  万元,较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。


就业服务中心2017年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。


八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明


   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.05 万元;公务接待费支出决算 0.57 万元。


“三公”经费财政拨款支出预算数为  0.7 万元,支出决算为 0.62 万元,完成预算的 86 %,其中:因公出国(境)费支出决算为  0  万元,完成预算的  0 %;公务用车购置及运行费支出决算为  0.05  万元,完成预算的 50  %;公务接待费支出决算为  0.57  万元,完成预算的  95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数差别不大  。


2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数 减少 0.4 万元,下降 62  %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少) 0  万元,增长(下降)0   %;公务用车购置及运行费减少  0.05 万元,下降 50  %;公务接待费支出决算减少 0.35 万元,下降 62  %。  


因公出国(境)费支出增减的主要原因是  0   ;公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是 车辆减少  ;公务接待费支出增减的主要原因是接待费减少 。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。


2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算   万元,具体情况如下:


因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计 0  个,累计 0  人次。


公务用车购置及运行费支出  0.05万元。其中:


公务用车购置支出 0 万元。


公务用车运行支出 0.05 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,就业中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0.05 万元


公务接待费支出 0.57 万元,国内公务接待批次 14次,人次 85次,主要用于本单位上级有关部门检查工作接待,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。   


 


、其他重要事项情况说明


(一) 机关运行经费支出情况说明。


2017年本部门机关运行经费支出 66.75 万元,比2016年增加19.11 万元,增长40 %。主要原因是:新增农村劳动力资源调查工作经费支出和社会保障缴费。


(二)政府采购支出情况说明。


2017年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。


(三)国有资产占用情况说明。


截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,本单位车辆属报废车,挂在我单位名下单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)100万元以上专用设备 0 台(套)


(四)预算绩效管理工作开展情况


2017年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 472 万元,因是中央和自治区拨入的就业补助资金而没有列入2017年年初预算。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效果很好达到项目申请时设定的各项绩效目标。


一、绩效目标(就业补助资金项目)


 1、确保资金根据国家和自治区就业补助资金管理有关规定使用。


 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务。


 3、确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以内。


 4、确保就业形势保持稳定,就业规模、就业质量提升。


二、资金投入


    2017年,我县就业补助资金使用情况为:


中央补助资金为358万元,自治区补助资金为114万元,合计为472万元。


1、职业培训补贴:20万元


2、社会保险补贴:203万元


3、公益性岗位补贴:193万元


4、大学生就业见习补贴:6万元


5、技能大师工作室项目补助:50万元


三、绩效情况


(一)绩效目标完成情况


1、我县根据国家和自治区有关规定使用就业补助资金。


2、我县完成年度城镇新增就业人数1596人。


3、我县年末城镇登记失业率为3.26%。


4、我县就业形势保持稳定,就业规模、就业质量提升。


5、对下岗失业人员和农村转移劳动力给予职业技能培训、培训人数为306人。


6、对4050人员(灵活就业)给予社保补贴,补贴人数为100人。


7、开发公益性岗位,对下岗失业困难人员安排公益性岗位并给予按规定的社保补贴,补贴人数为203人。


8、对刚毕业的见习大学生给予按政策规定生活补助,补助人数为41人。


(二)项目效益实现情况


1、形成社会对就业服务工作的了解和认识,维护社会稳定,使下岗失业人员受益。


2、给下岗失业人员提供了一个就业平台,通过培训使一些农村劳动力、下岗失业人员有了一技之长,增强了自信。


3、专项资金严格按照财务管理规定执行、下拨及时,使用合理、程序合法,确保项目顺利完成。


第四部分:名词解释


一、收入科目


(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。


  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。


  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。


  (四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 


(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


二、支出科目如:


(一)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    


 (二)、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出


(三)、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构业务工作的支出。


 (四)、人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。   


(五)、就业补助:1、职业培训补贴:反映职业培训政策方面的补贴支出;2、社会保险补贴:反映对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出;3、公益性岗位补贴;反映对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出;4、就业见习补贴:反映对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出;5、其他就业补助支出:反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。


三、 “三公”经费


纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用


财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四、机关运行经费


为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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